Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Al Hijrah K
Fajri Adi F
Handi H
Ig. Heri P
Junando H
Mikael E B
Tigor P.S.
Bab 1 Summary
Bab 2 Project Background
Bab 3 Analisa Market
Bab 4 Analisa Material and Supplies
Bab 5 Analisa Lokasi
Bab 6 Analisa Engineering & Technology
Bab 7 Analisa Organisasi dan Overhead
Bab 8 Analisa Human Resource
Bab 9 Implementasi Planning and Budgeting
Bab 10 Analisa Finansial
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
1 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
Aprx. 28 min.
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
12000
Variable
Actual
Fits
Forecasts
11000
10000
Accuracy Measures
MAPE
14
MAD
1000
MSD
1611410
UNIT
9000
8000
7000
6000
5000
4000
1
6
7
Index
10
11
Year
2011
2012
2013
2014
2015
Unit
8249
8774
9223
9596
9891
Year
2011
2012
2013
2014
2015
Unit
125
193
298
461
712
(x IDR 1,000,000)
Model
Elf
Borneo
2011
2012
2014
2015
Harga Product
ELF
2013
Rp184.000.000,00
BORNEO Rp440.500.000,00
85.032
131.385
203.007
313.672
(x IDR 1,000,000)
2011
Biaya
pemasaran
3.794
2012
4.036
2013
4.243
ISUZU
NISSAN
MITSUBISHI
2% 10%
CANTER
DELTA
55%
4.414
DYNA
19%
2015
4.550
14%
2014
32%
MERCEDES
DUTRO
56%
HINO
(x IDR 1,000,000)
2011
Biaya
pemasaran
3.794
2012
4.036
2013
4.243
ISUZU
NISSAN
MITSUBISHI
2% 10%
CANTER
DELTA
55%
4.414
DYNA
19%
2015
4.550
14%
2014
32%
MERCEDES
DUTRO
56%
HINO
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
Parts : 3418
Parts : 2096
37 suppliers
1 supplier
Jabodetabek
Sukabumi
Karawang
Purwakarta
PT Ciptaindah Jokindo
Bandung
Semarang
Surabaya
1 supplier
PT Caturindo Agung Jaya Rubber
3.12%
5.67%
5 suppliers
PT Autokorindo Pratama
PT Indospring Tbk
PT Pakarti Riken Indonesia
PT Sinarberlian Chemindo
PT Sungwoo Indonesia
Status :
Kebutuhan parts
BORNEO tahun 2010 :
+ 100.000
Status :
* : Data forecast produksi ELF dan BORNEO 2011~2015 didapat dari hasil analisa Marketing (bab 3)
Status :
Status :
* : Data forecast produksi ELF dan BORNEO 2011~2015 didapat dari hasil analisa Marketing (bab 3)
Kesimpulan-Saran
Minim komposisi part dan material lokal : sekitar 25%. Lebih baik apabila
memperbanyak komposisi part lokal, jauh lebih murah (tentunya dengan tetap
mempertimbangkan segi kualitas). Material secara umum tidak ada masalah.
Lokasi supplier lokal sudah cukup baik (semua berada di P.Jawa), jarak terjauh :
820 km (Surabaya), men-supply part sekitar 5% dari keseluruhan part lokal.
Supplier Jabodetabek men-supply 90%.
Proyeksi kebutuhan material (jumlah dan biaya) untuk ELF dalam 5 tahun
kedepan tidak ada masalah karena proyeksi produksi tidak jauh berbeda
jumlahnya dengan produksi saat ini.
Proyeksi kebutuhan material (jumlah dan biaya) untuk BORNEO dalam 5 tahun
kedepan dalam kondisi yang perlu segera diantisipasi. Perlu adanya koordinasi
dengan supplier/subcont dalam kaitan peningkatan supply barang dalam 5
tahun kedepan.
= LAYAK
= LAYAK dengan catatan
Status
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
ASSEMBLY
PLANT, TRAINING
CENTER , VEHICLE
WAREHOUSE, CKD
CENTER, SPARE PARTS
WAREHOUSE:
Jl. Kaliabang no. 1,
Pondok Ungu, BEKASI
HEAD OFFICE:
Jl. Danau Sunter Utara
Block O3 kav
30, Sunter 2, JAKARTA
CKD
MP
TC
MII
``
IPPI
APPU
IPPI
PT. BAKRIE
TOSANJAYA
RUMAH
PENDUDUK
FACILITIES :
1.WATER PUMP WITH BOOSTER
2. TANGGUL
3. WASTE WATER TREATMENT
FACILITIES :
ITEM CHECK
KETERANGAN
1.1.1 Lokasi pabrik berada di Jawa Barat, di area
perkembangan industri
ANALISA
1.1.1.1 Lokasi tersebut pasti akan mendapat perhatian dari
pemerintah untuk pengembangan industri.
1.1.1.2 Pembangunan infrastruktur daerah tersebut akan jadi
HASIL
Internal
2.1.2.1 Peluang expansi pabrik pada lokasi saat ini sudah tidak
2.2.1.1 Jarak lokasi stock yard ke pabrik tidak lebih dari 2km,
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
N Series (ELF)
Year
Proyeksi penjualan
2011
8249
2012
8774
2013
9223
2014
9596
2015
9891
F Series (BORNEO)
Year
Proyeksi penjualan
2011
125
2012
193
2013
298
2014
461
2015
712
Dari tabel tersebut ada beberapa peralatan yang harus diganti pada tahun 2011
dengan nilai investasi sebesar 1.578.000.000
Kesimpulan-Saran
Peralatan dan mesin yang dimiliki APPU layak dari segi teknologi. Memiliki
teknologi yang sama dengan perusahaan sejenis lainnya.
Investasi perusahaan sampai tahun 2015 hanya pada mesin dan peralatan
sebesar 1.578.000.000. karena fasilitas-fasilitas yang lain masih layak dan dalam
kondisi baik dan terawat.
= LAYAK
Status
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
STRUKTUR ORGANISASI
Tahun 2010
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
BAB 8
Free Powerpoint Templates
HUMAN RESOURCE
400
y = 17,62x + 168,4
350
313
300
299
282
232
250
337
327
314
Jumlah Karyawan
291
Karyawan tetap
200
201
167
152
150
100
225
182
174
169
214
224
186
131
125
113
109
113
113
113
113
113
2014
2015
88
50
65
49
43
51
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Karyawan Kontrak
BAB
8 : ANALISA
HUMAN RESOURCE
Jumlah
Karyawan
# Total Karyawan tiap tahun diperoleh dari ratio proyeksi produksi.
# Jumlah karyawan tetap dari 2010 sampai 2015 tidak mengalami
perubahan karena formasi di plant Pondok Ungu sudah fix.
# Jumah karyawan kontrak dari 2010 sampai 2015 mengalami
fluktuasi karena penyesuaian dengan kebutuhan pencapaian
target proyeksi produksi dan tidak adanya prubahan pada
jumlah karyawan tetap.
BAB
8 : ANALISA
HUMAN RESOURCE
Jumlah
Biaya Karyawan
2000,00
15763,33
17172,60
8369,53
10077,23
7168,43
7166,87
9876,54
6712,02
6097,22
5531,95
4354,62
5847,71
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Karyawan Tetap
Karyawan Kontrak
Total Biaya
3505,44
4000,00
2260,57
3587,14
6000,00
1879,64
2787,73
4667,37
8000,00
6603,56
10000,00
6314,22
12000,00
9037,39
10958,18
14000,00
7986,19
9186,41
12809,24
16000,00
7577,03
8186,30
18000,00
14335,30
16190,76
20000,00
18446,76
2015
BAB
8 : ANALISA
HUMAN RESOURCE
Jumlah
Biaya Karyawan
Jumlah biaya karyawan tiap tahun di dapat dari perhitungan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Inflasi.
12,00%
10,00%
8,00%
6,78%
6,60%
6,70%
6,30%
6,00%
4,00%
6,80%
5,70% 5,40%
4,80%
2,40%
2,00%
0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAB
8 : ANALISA
HUMAN Karyawan
RESOURCE
Tunjangan
Kesejahteraan
Tunjangan kesejahteraan karyawan diluar pendapatan perbulan :
1. Dana kesehatan
Lajang 4.650.000, Keluarga 7.350.000
2. Dana kacamata.
520.000
3. Dana Pensiun.
Besar premi per bulan 57.000
4. Jamsostek.
Besar Premi per bulan 46.000
5. Jaminan rawat inap di Rumah Sakit.
Yang dibatasi hanya harga kamar.
Gol IV 510.000 Gol III 310.000 Gol II & Kontrak 150.000
6. Sumbangan kedukaan.
Besar sumbangan 2.000.000
7. Sumbangan pernikahan.
Besar sumbangan 1.000.000
8. Sumbangan kelahiran.
Besar sumbangan 750.000
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
(x IDR 1,000,000)
Model
Elf
Borneo
2011
2012
2014
2015
Harga Product
ELF
2013
Rp184.000.000,00
BORNEO Rp440.500.000,00
85.032
131.385
203.007
313.672
(x IDR 1,000,000)
Model
2011
2012
2013
2014
2015
(x IDR 1,000,000)
Model
Elf & Borneo
2011
(1578)
2012
2013
2014
2015
(x IDR 1,000,000)
Model
2011
2012
2013
2014
2015
12,809
14,335
15,763
17,173
18,447
Biaya pemasaran
Biaya overhead (listrik,air, gas,
pemeliharaan, dll)
Total
3,794
4,036
4,243
4,414
4,550
1,883
2,133
2,397
2,680
2,991
2.000.000,00
1.500.000,00
Investasi
Pendapatan
Biaya tahunan
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Heri Patmoko
Fajri Adi F
Junando H.
Al Hijrah K
Tigor Prima S
Mikael Eko B
Handi Harawan
Handi Harawan
No
Tahun
Desc
2010
1 Investasi
Modal kerja
2 Pendapatan
(1,000,000)
2011
2012
2013
2014
2015
(1,578)
1,300,000.00
-
3 Biaya tahunan
755,954.17
809,447.20
865,916.43
929,745.99
- Operasi
686,612.93
740,459.17
793,943.20
850,404.63
914,228.19
- Asuransi
169.20
179.40
188.40
196.20
202.20
- Depresiasi
15,000.00
15,315.60
15,315.60
15,315.60
15,315.60
4 Laba bruto
871,029.61
943,567.78
5 Pajak (30%*4)
261,308.88
283,070.34
305,707.59
330,798.79
361,155.39
6 Laba bersih
Net free cash
7 flow
609,720.73
660,497.45
713,317.71
771,863.85
842,695.90
($1,001,481.69)
624,720.73
675,813.05
728,633.31
787,179.45
858,011.50
1.
Kriteria:
NPV > 0 (nol) usaha/proyek layak (feasible) untuk dilaksanakan
NPV < 0 (nol) usaha/proyek tidak layak (feasible) untuk dilaksanakan
NPV = 0 (nol) usaha/proyek berada dalam keadaan BEP dimana
TR=TC dalam bentuk present value.
Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya
operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan.
Jika: Net B/C > 1 (satu) berarti proyek (usaha) layak dikerjakan
Net B/C < 1 (satu) berarti proyek tidak layak dikerjakan
Net B/C = 1 (satu) berarti cash in flows = cash out flows
(BEP)
KESIMPULAN :
Desc
NPV
Result
Pass Requirement
2,672,876 juta
Status
NPV>0
OK
IRR
62,3%
IRR>interest rate
OK
BCR
3.7
BCR>1
OK
PP
3.32 years
PP<5
OK
TERIMA KASIH