ASNO Campagne 2014 Infrapdle PACA, Annexe . Fiches d’ Analyse des Causes des Ecarts (FAC Fiche d’Analyse des Causes des Ecarts (FACE) n° 1 Etablissement Infrapéle Provence Alpes Cote d’Azur Description des écarts. Domaine concerné | Maintenance et conduite des engins — Suivi des wagons 7 Ecarts observés. L’organisation du suivi des wagons ne correspond pas a la prescription. Les wagons échus de maintenance des essieux ne sont pas recherchés dans 2 Unités. Plusieurs wagons sont échus de maintenance: (REV et ATS) sans étiquetage et sont positionnés dans une rame en attente d'utilisation. De nombreux écarts sont constatés sur les agrés d'un Lor’axe, TN03611/1NO7200 is des circulations ou dil pes non conformes. Déraillement. Référentiel / Extrait, [Domaine partieliement affecté. Analyse des Causes des Ecarts (texte de référence : RA00152) L’organisation de I"Etablissement ne correspond pas a celle retenue au niveau national. Le processus nest pas décrit et il n’existe pas d’accord interne avec I'Infralog. Par conséquent, les Opérateurs Wagons des Unités remplissent partiellement les rles dévolus au Correspondant Wagon de I'URA et au Représentant de IEtablissement. = dans une Unité, OW na pas recu de formation sur le poste, malgré un cursus sans rapport avec ce role. De ce fait, sa connaissance du processus est partielle et ne lui permet pas de combler les manques constatés dans l'organisation, De plus, cet agent n'est pas habilité a se déplacer sans accompagnement dans les voies, ce qui lui impose de demander aux TAP des Secteurs d’effectuer les relevés et recherches. Cette mission n'est pas reprise dans les fiches de poste de ces agents, qui ne l'accomplissent que partiellement. Le document d’organisation de P'Unité ne décrit pas le processus ; = dans une autre Unité, le suivi des wagons est un des réles d’un Assistant en charge aussi des organisations logistiques de chantiers. Le prélévement effectué démontre que cet agent n’assure pas ensemble de ses missions ; = dans une troisiéme Unit, le processus n’est pas organisé, et Iaissé a l'appréciation du niveau opérationnel. Les rdles ne sont pas définis, nile circuit des informations et la nature des tches a réaliser, Version projet du 18/04/2014 Page 57 sur 63ASNO Campagne 2014 Infrap6le PACA, Fiche d’Analyse des Causes des Ecarts (FACE) n° 2 Etablissement Infrapdle Provence Alpes Cote d’Azur Description des écarts Domaine concerné | Organisation des travaux carts observés ‘Erreurs dans [’application du S9 : bouclage non décrit ou incomplet, | seul CTx écrit pour plusieurs opérations sans lien géographique ni fonctionnel, nature des travaux et conséquences insulfisamment décrites, ZCh «a cheval » sur3 ZEP. Ecarts dans application du S6 : conditions d'utilisation des IS non décrites, IS concernées par les travaux non définies, conditions de réalisation dun pontage incomplates. ¢ Essais incomplets pour 2 remplacements de joints isolants. ‘Une annonce de PN hors DFV annulée, Mesures incomplétes pour ’enregistrement par ESC sous caténaire non consignée, Plusieurs implantations LTV non réglementaires. Archivage déficient, Erreurs de mise en ceuvre du bouclage, et une dispense de marche a vue non | reglementaire, Plusieurs erreurs dans les CCBD émises. Référentiel /Extrait | IN 03967 / IN 03973 / INO3975 / IN 01582 / IN 01587 7 IN 01585 7 IN00658 / INOOSS1 ‘Domaine partiellement affecté. des Causes des Eearts (texte de référence : RA00152) La qualité rédactionnelle des contrats de travaux apparait perfectible en raison d’un manque de mattrise des processus a appliquer par plusieurs rédacteurs, en particulier pour le $9 et le S11 certaines procédures imposées sont complétement occultées et les organisations définies comportent des écarts importants avec la réglementation, induisant un manque de précision préjudiciable a la sécurité des chantiers. Le volume de veille en niveau | est insuffisant ne permet pas de déceler completement les faiblesses constatées lors de laudit : les objects fixés ne semblent pas toujours en correspondance avec le nombre de documents émis, cn particulier a 'URT, et trop peu de rédacteurs sont contrdlés. Parallélement, audit constate que les acteurs du contréle 4 I'URT ne réalisent pas le volume de prélévement nécessaire. Enfin, la qualité de la détection du niveau 1 ne correspond pas aux écarts de rédaction que révele l'audit. Version projet du 18/04/2014 Page 58 sur 63ASNO Campagne 2014 Infrapole PACA Fiche nalyse des Causes des Ecarts (FACE) n° 4 Etablissement Infrapdle Provence Alpes Cote d’Azur Description des écarts ‘Domaine concemé ‘Maintenance SES Ecarts observés ‘SEG : retards hors tolérance de lots critiques. Retards rép&és sans décision de I’Etablissement dans une Unité. Essais de téléphones d’alarme non réalisés. Ecarts important dans le traitement des cables en défaut @isolement. Ecarts important dans la réalisation des contrOles techniques dun Secteur. Défaut d’analyse d’enregistrements par voiture TES sur une ligne. Intervention tardive sur des défauts AMI suite au passage de la yoiture IES. + absence de prise en compte de modifications de périodicité dans uun Secteur. ‘Maintenance SM : retards dans la réalisation des controles techniques et dans I’amortissement des anomalies constatées dun Secteur. Visites Iégales: retard important de réalisation des ‘@amortissement des anomalies constatées. ites et ‘Réfgrentiel /Exirait | IN00365 7 1N00366 / TN00367 / INO491 / IN00494 7 IN00497 7 INO1807 7 Analyse des Causes des Bearts (texte de référence : RA00152) Il apparait un manque de maitrise de la prescription réglementaire pour le traitement des défauts @isolements des cébles. De plus, la perception de la gravité de ces défauts est altérée par une comparaison avec les niveaux d’isolement requis par I'INO0494. Le suivi des PAM dans une Unité n’intégre pas suffisamment Ia criticité ni le reporting. Le bouclage de la séalisation des contrOles techniques et de l'amortissement des anomalies constatées ne semble pas suffisant, aussi bien sur le volume réalisé que sur le respect des cycles. La compétence reconnue dun DPx SM induit une sollicitation importante de cot agent : DPx, TO pour ‘un autre Secteur, réle d’expertise pour les travaux d’investissements. Cette charge induit des écarts dans certaines missions, lesquels ne sont pas détectés en raison d’une appréciation réalisée a priori par la veille Parallélement, organisation de I’Unité Mixte n’apparait pas efficiente pour la partie SM, et le DPx n’a aucun réle technique. Lorganisation de I’Etablissement est déficiente pour le suivi des visites légales SES, en particulier pour la partie réalisée par le GREE : le suivi de réalisation et la prise de mesures compensatoires ne sont pas réalisés par les Unités SES, responsables du processus, ni par 'EALE, hiérarchique du GREE. La répartition des rdles n’est pas décrite entre ces Unités. La levée des non conformités est trés peu suivie, YVeille technique comporte des manques importants, pour une partie liés 4 des manques de personnel en niveau 2. L’absence de veille sur les activités du Pole induit des manques dans l’analyse de ce écarts, comme par exemple le traitement tardif et incomplet de points en AMI lors de 1a tournée enregistrement par voiture IES. Version projet du 18/04/2014 Page 60 sur 63