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FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los CP, debern cumplir los siguientes requisitos formales:
1.
2.
Asturtalla, S.L.
1
El Caso Prctico que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con el nico
objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su Web.
Los datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para el alumno,
sin prejuzgar la actuacin de la empresa.
Asturtalla, S.L.
2
ASTURTALLA, S.L.
Durante la visita a las instalaciones de Asturtalla, S.L., empresa dedicada a la fabricacin de muebles
de madera, el auditor pide a un operario del taller que le muestre la documentacin del Sistema de
Gestin Ambiental que se le ha distribuido. En esta rea trabaja un operario y el Jefe de Taller, que es
tambin el responsable de medio ambiente.
Segn los datos mostrados por el responsable de medio ambiente, la distribucin de las Instrucciones
Tcnicas del taller del Sistema de Gestin Ambiental es la siguiente:
DOCUMENTO DISTRIBUIDO
EDICIN
CUSTODIA
ORIGINAL
DISTRIBUDO A
FECHA
ENTREGA
IT Gestin de Aceites
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
11/ 05/ 01
IT Gestin de Residuos
Peligrosos
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
11/ 05/01
IT Minimizacin de Residuos
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
20/ 01 /02
IT Gestin de Envases
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
11/ 05/ 01
IT Minimizacin de Vertidos
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
11/ 05/ 01
IT Almacenamiento de
Productos Qumicos
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
11/ 05/ 01
IT Actuaciones en Caso de
Emergencia
Responsable Medio
Ambiente
Jos lvarez
Operario Taller
11/ 05/ 01
El operario saca una carpeta en la que tiene todos los documentos que estn en su poder, y observa que
tiene una copia de:
El auditor, una vez examinadas las Instrucciones Tcnicas, elabora la siguiente Nota de Hallazgo:
Asturtalla, S.L.
3
AUDITORA:
Interna
Certificacin
Seguimiento
Renovacin
NOTA N: As-1-05
Categorizacin:
Firma del auditor:
No conformidad
Desviacin
Asturtalla, S.L.
4
Observacin
AUDITORA:
EMPRESA:
Interna
Certificacin
Seguimiento
DEPARTAMENTO AUDITADO:
Renovacin
FECHA:
NOTA N:
NORMA DE APLICACIN:
Deficiencias encontradas:
Categorizacin:
Firma del auditor:
No conformidad
Desviacin
Observacin
Asturtalla, S.L.
5
NOTAS
Asturtalla, S.L.
6
REAS DE FORMACIN
Asturtalla