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MES
Ingreso mensual
Ingreso acumulado
Coeficiente de utilidad
Utilidad estimada
Prdidas de ejercicios anteriores
Utilidad estimada
Tasa
Pago provisional del periodo
Pago provisional de periodos anteriores
Pago provisional del periodo
Enero
100
100
4%
4
0
4
30%
1.2
1.2
Febrero
200
300
4%
12
0
12
30%
3.6
1.2
2.4
Marzo
300
600
4%
24
0
24
30%
7.2
3.6
3.6
Abril
400
1000
4%
40
0
40
30%
12
7.2
4.8
Mayo
50
1050
4%
42
0
42
30%
12.6
12
0.6
Junio
120
1170
4%
46.8
0
46.8
30%
14.04
12.6
1.44
Julio
80
1250
4%
50
0
50
30%
15
14.04
0.96
Agosto
100
1350
4%
54
0
54
30%
16.2
15
1.2
Septiembre
400
1750
4%
70
0
70
30%
21
16.2
4.8
Octubre
700
2450
4%
98
0
98
30%
29.4
21
8.4
Noviembre
Diciembre
0
2460
4%
98.4
0
98.4
30%
29.52
29.52
0
Asientos PP
1
Anticipo
1.2
Provisin de ISR
1.2
1.2
Bancos
1.2
2
Anticipo
2.4
Provisin de ISR
2.4
2.4
Bancos
2.4
3
Anticipo
3.6
Provisin de ISR
3.6
3.6
Bancos
3.6
4
Anticipo
4.8
Provisin de ISR
4.8
4.8
Bancos
4.8
5
Anticipo
0.6
Provisin de ISR
0.6
0.6
Bancos
0.6
6
Anticipo
1.44
Provisin de ISR
1.44
1.44
Bancos
1.44
7
Anticipo
0.96
Provisin de ISR
0.96
0.96
0.96
8
Anticipo
1.2
Provisin de ISR
1.2
1.2
Bancos
1.2
9
Anticipo
4.8
Provisin de ISR
4.8
4.8
Bancos
4.8
10
Anticipo
8.4
Provisin de ISR
8.4
8.4
Bancos
8.4
11
Anticipo
0.12
Provisin de ISR
0.12
0.12
Bancos
0.12
12
Anticipo
0
Provisin de ISR
Bancos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anticipo
$1.20
$2.40
$3.60
$4.80
$0.60
$1.44
$0.96
$1.20
$4.80
$8.40
$0.12
$0.00
29.52
0
Provisin de ISR
$1.20
$2.40
$3.60
$4.80
$0.60
$1.44
$0.96
$1.20
$4.80
$8.40
$0.12
$0.00
29.52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bancos
1.20
2.40
3.60
4.80
0.60
1.44
0.96
1.20
4.80
8.40
0.12
0.00
29.52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1er supuesto:
Utilidad 120
ISR del ejercicio
36
36
36
36
29.52
Anticipo
Impuesto por pagar
29.52
6.48
Bancos
6.48
2do supuesto:
Utilidad 50
ISR del ejercicio
15
Impuesto determinado
Resultado del ejercicio
15
15
15
15
14.52
29.52
3er supuesto:
Prdida (-10)
Deudores diversos (SAT)
Anticipos
29.52
29.52