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Universidad Nacional Agraria

La Molina

Tema

: Manual de Calidad

Curso

Gestin de la Calidad

Grupo

D*

Profesora
Cabello

Ing. Silvia Melgarejo

Alumnos

Daz Rivas, Jorge

Huamn Or, Susana


Kobashikawa Shimabukuro,
Karina
Mori Aurazo, Guido
Morn Crdenas, Natal
Talancha Moreno, Oliver
Facultad

Industrias Alimentarias

2008-II

Corazones del Campo


S.A.C.

CDIGO
M-2008-001
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN
01

ELABORADO
Representante del SGC
FECHA
12-09-08

GERENCIA GENERAL
APROBADO
Miembros del Directorio
FECHA
30-12-08

REVISADO
Gerente General
FECHA
22-11-08

I.Visin
Posicionarnos en el mercado Europeo y consolidarnos en el mercado nacional.
II. Misin
Corazones del Campo S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la
produccin de corazones de alcachofa en salmuera. Utilizar Sistemas de
Calidad y Gestin Ambiental, para obtener un producto competitivo para ese
mercado exigente. As mismo fomentar su consumo en el mercado nacional.
III. Poltica de Calidad
Corazones del Campo S.A.C. se compromete a brindar productos que tengan
certificaciones internacionales que aseguren la inocuidad del producto y a la
proteccin del medio ambiente. Buscando la satisfaccin del cliente y la
mejora de la comunidad donde se desarrolla la empresa.
IV. Valores

Cumplimiento de las obligaciones y Respeto.


Todos nuestros actos se rigen por una conducta honesta, transparente y
tica, as como por el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones y el
estricto acatamiento de las leyes de los mercados en que operamos.

Responsabilidad y Dedicacin al trabajo.


Fomentamos una cultura de trabajo donde el esfuerzo y dedicacin de
nuestros colaboradores se oriente a brindar productos de la ms alta
calidad para asegurar la satisfaccin de nuestros clientes y consumidores.

Prudencia en la administracin de los recursos


Reconocemos la importancia de planificar y gestionar racionalmente los
recursos de la Empresa para asegurar su solidez y continuidad en beneficio
de sus proveedores, clientes, colaboradores, accionistas y las comunidades
en las que acta.

Conciencia social y laboral.


Fomentamos una identificacin directa de los trabajadores para con la
empresa de esta manera ellos se sienten parte de ella y buscan la mejora
conjunta, adems de eso reconocemos su trabajo mediante incentivos y
respetamos el horario de trabajo establecido. Fomentamos el trabajo en

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Corazones del Campo


S.A.C.

CDIGO
M-2008-001
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN
01

ELABORADO
Representante del SGC
FECHA
12-09-08

GERENCIA GENERAL
APROBADO
Miembros del Directorio
FECHA
30-12-08

REVISADO
Gerente General
FECHA
22-11-08

equipo y valoramos el profesionalismo, iniciativa y creatividad de nuestros


colaboradores.

Deseos de superacin y emprendimiento.


De esta manera CORAZONES DEL CAMPO S.A.C. busca la mejora continua
y la superacin con el apoyo de todos y cada uno de los miembros que
integran este gran equipo humano.

V. Organigrama de Corazones del Campo S.A.C

VI. Mapeo de procesos de Corazones del Campo S.A.C

VII.Indicadores de las actividades que se desarrollen

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Corazones del Campo


S.A.C.

CDIGO
M-2008-001
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN
01

ELABORADO
Representante del SGC
FECHA
12-09-08

PROCESOS
Ganancia
Produccin
Mantenimient
o
Investigacin
y Desarrollo

GERENCIA GENERAL
APROBADO
Miembros del Directorio
FECHA
30-12-08

INDICADORES
Aumentar los ingresos en funcin de las
ventar por un periodo
Reducir el porcentaje de productos
defectuosos
Aumentar la frecuencia de
mantenimiento de maquinas
Desarrollar una nueva presentacin
adecuada para el consumidor en un
periodo de tiempo

Administraci
n

Capacitacin y motivacin del personal

Aseguramient
o de la calidad

Obtener certificacin ISO 9001

Implementar
Sistemas de
Gestin

REVISADO
Gerente General
FECHA
22-11-08

Obtener certificacin ISO 1400


Obtener certificacin ISO 2200
Realizar una Evaluacin de Impacto
Ambiental

UNIDAD
5%
1 da por
semana
1
3 veces al
mes
1 certificacin
actualizada a
la versin
actual
1 certificacin
%

Eficacia

Grado de satisfaccin de los clientes con


relacin a los pedidos

Eficiencia

Tiempo de fabricacin de los productos


Rotacin de la materia prima y productos
finales en un periodo de tiempo

VIII. Procedimientos

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

ELABORADO:
Jefe de Almacn
REVISADO:
Gerente de Logstica

CDIGO:
CC-CM-P-001
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

1.

Objetivo: Asegurar que los insumos y materiales, en las cantidades


necesarias, lleguen a su destino, para las actividades de produccin de
Alcachofas en salmuera. As mismo asegurar que las adquisiciones se
lleven a cabo en apego a la normatividad.

2.

Alcance: El presente procedimiento abarca el proceso de compra


de materias primas e insumos necesarios para la etapa de Produccin de
Fondos de Alcachofas en Salmuera.

3.

Condiciones
El jefe de produccin debe elaborar los requerimientos de Materias
primas e insumos en el formato CC CM - F - 001 para ser presentados
y debidamente firmados por el rea administrativa.
Una vez autorizada la adquisicin de los bienes, el Departamento de
compra es la responsable de realizar las compras conforme al
procedimiento de compras y asegurarse de que todos los productos
adquiridos, cumplan con los requisitos de compras especificados.
Los procedimientos de compra como: seleccin y evaluacin de
proveedores, evaluacin de productos y en general todas las
actividades relacionadas con este departamento tendrn un alcance
basado en el tipo o producto comprado:
- Materia prima directa para produccin, perecedera y no
perecedera.
- Materiales y suministros indirectos para produccin.
El contenido detallado de esta clasificacin se encuentra en el manual
de calidad para el departamento de compras.
El Departamento de Compras llevar un registro de control de calidad
de proveedores, para el cumplimiento de los requisitos de la norma,
con el apoyo del Departamento de Control de Calidad.

4.

Documento Relacionados
Manual de Calidad CC-M-001
Manual de procedimientos para el aseguramiento de la
calidad en el departamento de compras CM-M-001

Procedimientos para la clasificacin de Proveedores CCEV-P-001

Evaluacin preliminar de proveedores CC-EV-P-002

Procedimiento para inspeccin peridica a proveedores


CC-EV-P-003

5.

Descripciones

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

ELABORADO:
Jefe de Almacn
REVISADO:
Gerente de Logstica

CDIGO:
CC-CM-P-001
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

Se realiza una clasificacin y evaluacin de proveedores, con el fin de


determinar quienes satisfacen y cumplen los requisitos.
Se recepciona las solicitudes de compra en el adecuado formato (CC CM
- F - 001) autorizado por el rea administrativa.
Se procede a la adquisicin de los bienes solicitados por el rea de
produccin.
El Departamento de Compras verifica que las compras cumplan con los
requisitos de compra y especificaciones correspondientes, as como la
oportunidad en la entrega.
6.

Registros

Orden de compra CC CM - F - 001


Formato para adquisiciones CC CM - F - 002
Formato para clasificacin de Proveedores CC-EV-P-001
Formato para evaluacin de proveedores CC-EV-P-002
Inspeccin peridica a proveedores CC-EV-P-003

Formatos de registros

CORAZNES DEL CAMPO


Proceso de Compra
CC-CM-F-001
Cdigo
CM-160

Nombre
del
registro
Formato
de
adquisiciones

Responsable
del registro
DC

Formato
Aprobado por: Administracin
Ubicacin
del registro
En oficina de
DC

Tiempo de resguardo
2 aos

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

CORAZNES DEL CAMPO


Evaluacin de CC-EV-P-002
Proveedores

ELABORADO:
Jefe de Almacn
REVISADO:
Gerente de Logstica

CDIGO:
CC-CM-P-001
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

Formato
Aprobado por: Gerente General

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD


EVALUACIN PRELIMINAR DE PROVEEDORES
1. Nombre de la Empresa o proveedor:________________________________________
2. Tipo de producto que maneja: _____________________________________________
3. Nmero de las personas que estn en contacto directo con el producto:
____
Requisito completo

No cumple

Cumple en forma Parcial

Evaluacin Higinica sanitaria


4. Evaluacin sanitarias de instalaciones
4.1.

Instalaciones Fsicas

CONCEPTO EVALUADO
1. Vas de acceso
2. Patios
3. Edificios
4. Pisos
5. Pasillos
6. Paredes y techos
7. Ventanas
8. Puertas
9. Rampas y escaleras
4.2.

Instalaciones Sanitarias

CONCEPTO EVALUADO
1.
Inodoros
2.
Vestidores y duchas
3.
Existen lavamanos
rea de produccin
4.
Instalaciones
desinfeccin
4.3.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
en
de

Servicio de Planta

CONCEPTO EVALUADO
1. Abastecimiento de agua
2. Drenaje
3. Ventilacin
4. Iluminacin
5. Recipientes y manejos para
basura
6. Ductos

OBSERVACIONES

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

ELABORADO:
Jefe de Almacn
REVISADO:
Gerente de Logstica

CDIGO:
CC-CM-P-001
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

5. Evaluacin sanitaria del personal


5.1 Se lleva acabo examen medico al
personal de nuevo ingreso que est
relacionado con el producto?
5.2 Llevan algn tipo de control mdico
(epidemiolgico) al personal de planta y con
que periodicidad?
5.3 Se aplican algn tipo de vacunas o
tratamiento preventivos desparasitorios a su
personal de planta como de nuevo ingreso?
5.4 Lleva alguna evaluacin de higiene en su
personal registrada y documentada?
5.5 Tiene algn programa de capacitacin
documentado respecto al manejo higinico de
los alimentos?

Si

No

Cules?

Si

No

Cules
y
periodicidad?

Si

No

Cules?

Si

No

Explique

Si

No

Nombre
de
los
cursos
recibidos

6. Evaluacin de los medios de transporte de productos


6.1 El traslado cumple con los requisitos de
Higiene y sanidad para el traslado del tipo y
caractersticas de la materia prima?

S
i

No

Observaciones

S
i

No

Observaciones

S
i

No

Observaciones

7. Control de plagas
7.1
Existe
y
est
documentado
e
implementado efectivamente un sistema para
el control de plagas?
8. Limpieza
8.1 Existen mtodos de limpieza
desinfecciones de instalaciones y equipo?

BASADOS EN EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIN UN PROVEEDOR CAER


DENTRO DE ESTA CLASIFICACIN, A CONTINUACIN SE ENLISTAN LAS
CATEGORIAS.
No cumple con los requisitos mnimos (no se recomienda como
proveedor)
No cumple con los requisitos mnimos , pero podra hacerlo
trabajando con l
Cumple con los requisitos mnimos para ser proveedor.
Empieza a trabajar con el sistema de calidad
Cumple con los requisitos para ser proveedor y tiene un
sistema de calidad implementado.
Observaciones:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fecha de elaboracin: /

/
___________________________
Jefe De Control de Calidad

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIETO

ELABORADO:
Jefe de Mantenimiento
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-002
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

1.

Objetivo: Garantizar el ptimo funcionamiento del mobiliario,


equipo de oficina e instalaciones del rea de produccin de Corazones
del Campo S.A.C.

2.

Alcance: El presente procedimiento abarca tanto el rea


administrativa como la de produccin de la empresa, integrando las
instalaciones, equipos y mobiliario existente.

3.

Condiciones

Todas las acciones de mantenimiento efectuadas en instalaciones,


equipo y mobiliario; as como restauraciones o correcciones, se
llevarn a cabo conforme al Programa de Mantenimiento debern ser
registrados en los formatos establecidos para procedimientos
correctivos.

Cuando se requiera tomar acciones sobre un equipo que se


encuentre en el rea de procesos es necesario, registrar la solicitud
firmada por el Gerente de Operaciones, asimismo determinar la
conformidad de la operacin.

Cuando las reas solicitantes identifiquen el material, mecanismo,


accesorio o refaccin que deber instalarse en el mobiliario o equipo
de oficina, debern realizar la requisicin de compra segn lo
establece el procedimiento de compras CC-CM-P-001.

El mantenimiento preventivo tanto de instalaciones, equipos y


mobiliario deber registrarse en los formatos para procedimientos
preventivos indicando el periodo con que se realizan estos
mantenimientos.

4.

Definiciones
Acciones correctivas: Acciones necesarias a tomar para reparar un
equipo o mobiliario.

Instalaciones: Hace referencia a las instalaciones de vapor agua y


energa de la planta.

Mantenimiento preventivo: Son las acciones realizadas con el fin


de que no se presenten inconvenientes en los equipos durante el
desarrollo del proceso productivo.

Mobiliario: Hace referencia a elementos de uso administrativo


como computadoras e impresoras.

5.

Documentos relacionados

Manual de Calidad.
Procedimiento de Compras CC-CM-P-001.

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIETO

ELABORADO:
Jefe de Mantenimiento
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

6.

CDIGO:
CC-CM-P-002
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Descripcin de las actividades

El Jefe de mantenimiento recibe de forma escrita una solicitud de


mantenimiento o reparacin para mobiliario, equipo o instalaciones
de la planta, previamente firmado por el Gerente de Operaciones o el
Gerente administrativo.

El Jefe de mantenimiento asigna e instruye al personal adecuado


para atender el servicio que ha sido solicitado.

El personal de mantenimiento verifica el problema y determina los


materiales, accesorios o refacciones que se requieren para la
reparacin o mantenimiento.

Si se cuenta con el material adecuado se realiza las operaciones


determinadas, en caso contrario, realiza la gestin para la compra de
los materiales o refacciones segn el procedimiento de compras de la
empresa.

Finalmente una vez culminada la tarea se deber verificar el


adecuado funcionamiento de las instalaciones, equipos o mobiliario al
cual se le dio mantenimiento, informado en el registro la conformidad
del solicitante.

7.

Registros

Solicitud de mantenimiento.
Formatos de control de procedimientos preventivos y correctivos.
Formatos de verificacin y conformidad del mantenimiento.

Solicitud de Mantenimiento
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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIETO

ELABORADO:
Jefe de Mantenimiento
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-002
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

4. Procedimiento de atencin al cliente.

Formato de control de procedimientos preventivos y correctivos

Formatos de verificacin y conformidad del mantenimiento

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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIETO

ELABORADO:
Jefe de Mantenimiento
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-002
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Pgina 12 de 32

Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN AL CLIENTE

ELABORADO:
Jefe de Ventas
REVISADO:
Gerente de Marketing
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-003
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

1.

Objetivo: Describir las actividades necesarias para el servicio de


atencin al cliente a fin de garantizar un correcto tratamiento de los
reclamos y/o sugerencias que puedan presentar los clientes de la
empresa Corazones del Campo, S.A.C. dentro de un tiempo mximo
determinado.

2.

Alcance: El presente procedimiento abarca desde la recepcin de los


reclamos y/o sugerencias hasta la resolucin y notificacin de los
mismos. As mismo abarca la elaboracin de los informes que incluye las
estadsticas de los reclamos y/o sugerencias presentadas.

3.

Condiciones
Es responsabilidad del Jefe del rea de Servicio de Atencin al Cliente
verificar que el proceso de atencin de reclamos y/o sugerencias se
realice adecuadamente.
La presentacin de los reclamos y/o sugerencias podrn efectuarse
personalmente o mediante representacin a travs del correo
electrnico o va telefnica.
El rea de Servicio de Atencin al Cliente deber atender como
mnimo de lunes a viernes durante ocho horas al da.
Dentro del proceso de resolucin de reclamos, no podr hacerse cargo
del mismo, algn personal de la empresa relacionado con el
reclamante ya sea por consaguinidad o afinidad hasta el tercer grado
directo o colateral, o con personas con quien mantenga o haya
mantenido una estrecha relacin afectiva o de amistad.
Si la identidad del reclamante no se encuentra suficientemente
acreditada o no puede establecerse con claridad los hechos objeto del
reclamo se archivar el mismo sin ms trmite, comunicando las
razones de estas medidas al cliente.
El rea de Servicio de Atencin al Cliente dispondr de un plazo no
mayor de cinco das hbiles, prorrogables hasta un plazo mximo de
treinta das hbiles dependiendo de su complejidad, a contar desde la
presentacin del reclamo, para dictar un pronunciamiento.
Si los interesados desisten de sus reclamos dar lugar a la finalizacin
inmediata del procedimiento y se archivar el mismo sin ms trmite.
Si el reclamante no est conforme con la solucin brindada por la
empresa, podr recurrir al Centro de Conciliaciones Internas dentro de
un plazo no mayor a 20 das hbiles contados a partir de la
notificacin del resultado.

4.

Definiciones
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Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN AL CLIENTE

ELABORADO:
Jefe de Ventas
REVISADO:
Gerente de Marketing
APROBADO:
Gerente General

5.

FECHA:
12-09-08

Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.


Incidencia: Nmero de casos ocurridos.
Notificacin: Documento en que consta la resolucin comunicada.
Pronunciamiento: Manifiesto pblico a favor o en contra.
Prorrogable: Continuable, dilatable, extendible por un tiempo
determinado.
Reclamo: Pedido o exigencia de algo por derecho.
Refrendar: Legalizar un documento por medio de la firma de una
persona autorizada.
Resolucin: Decreto, decisin o fallo.
Validacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva
de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin
especfica prevista.
Documentos relacionados

6.

CDIGO:
CC-CM-P-003
VERSIN:
001

Procedimiento de Calidad - Control de Documentos y Datos.


Ficha Tcnica.
Diagrama de Flujo.
Decreto Supremo N 007-98-SA, publicado el 25 septiembre 1998.
ISO 9000 Versin 2000. Sistemas de Gestin de la Calidad: Conceptos
y Vocabulario.
Descripcin de las Actividades

Descripcin

Recepcin de Reclamos y/o Sugerencias


Recepciona
los
reclamos
y/o
sugerencias
presentadas
mediante correo electrnico o va telefnica
y llena el Formulario de Reclamos (CC-AC-F01) y/o Formulario de Sugerencias (CC-AC-F1
02).
Para
el
caso
de
reclamos, ste es validado y se le brinda al
cliente una solucin tentativa. En caso que
no quede conforme se proceder a la
siguiente etapa del proceso.
Admisin a Trmite
2
Asigna un nmero de
reclamo, el cual ser comunicado al cliente
de manera inmediata posibilitando su
correcto seguimiento.
Indica al cliente que se
le responder en un plazo no mayor de cinco
das hbiles, prorrogables hasta un plazo
mximo de treinta das hbiles dependiendo

Responsables

Operador(a)

Operador(a)

Pgina 14 de 32

Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN AL CLIENTE

ELABORADO:
Jefe de Ventas
REVISADO:
Gerente de Marketing
APROBADO:
Gerente General

de la complejidad del reclamo.


Tramitacin
Deriva el reclamo y/o
sugerencia a las reas correspondientes,
3
incluyendo una copia a los supervisores de
las reas de Control de Calidad y Auditora.
Evala el reclamo y/o
sugerencia y verifica si es que se ha
cometido algn error dentro del proceso
productivo.
4
Luego de la evaluacin,
el
rea
correspondiente
emitir
una
respuesta al rea de Servicio de Atencin al
Cliente, la cual vendr refrendada por el rea
de Control de Calidad y Auditora.
Resolucin y Notificacin
Comunica
dicha
resolucin por correo electrnico al cliente
afectado.
En caso de que el
usuario no se encuentre satisfecho con la
5
solucin brindada por la empresa, se podr
recurrir al Centro de Conciliaciones Internas
en un plazo no mayor de 20 das hbiles
contados a partir de la notificacin del
resultado.
Elaboracin de Informes
Realiza peridicamente
informes con datos estadsticos sobre el
nmero de incidencias, su distribucin por
departamentos, detalle de los importes
afectados y un resumen de las decisiones
dictadas.
Para el caso de las
6
recomendaciones
tambin
se
elabora
informes
analizando
su
grado
de
aprovechamiento.
Elabora un informe de
recomendaciones y sugerencias derivadas de
la experiencia histrica con la finalidad de
reducir los reclamos.
7.

CDIGO:
CC-CM-P-003
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Operador(a)

Jefe del rea


implicada

Operador(a)

Jefe del rea de


Servicio de
Atencin al
Cliente.

Registros
Formulario de Reclamos (CC-AC-F-01)
Formulario de Sugerencias (CC-AC-F-02)

Pgina 15 de 32

Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN AL CLIENTE

ELABORADO:
Jefe de Ventas
REVISADO:
Gerente de Marketing
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-003
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

CC-CD-F-01

FORMULARIO DE RECLAMO
Datos del Usuario
Nombres del Usuario
Apellidos del Usuario
Tipo de Documento de Identidad

DNI

CE

N de Documento de Identidad
Direccin
Distrito

Provincia

En caso el reclamo fuera presentado por un representante, completar los


siguientes datos:
Datos del Representante
Nombres del Representante
Apellidos del Representante
Tipo de Documento de Identidad

DNI

CE

N de Documento de Identidad
* Adjuntar el documento que acredite la representacin.
Datos del Reclamo
N de Reclamo
Precisar el motivo del reclamo. As mismo, de ser el caso, indicar la
documentacin adicional que presenta.

Si el espacio no fue suficiente, puede adjuntar las hojas adicionales que


requiera.

Pgina 16 de 32

Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO DE
ATENCIN AL CLIENTE

ELABORADO:
Jefe de Ventas
REVISADO:
Gerente de Marketing

CDIGO:
CC-CM-P-003
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

Fecha:
Firma

CC-CD-F-02
FORMULARIO DE SUGERENCIAS
Datos del Usuario
Nombres del Usuario
Apellidos del Usuario
Tipo de Documento de Identidad

DNI

CE

N de Documento de Identidad
Direccin
Distrito

Provincia

Precisar las sugerencias. As mismo,


documentacin adicional que presenta.

de

ser

el

caso,

indicar

la

Si el espacio no fue suficiente, puede adjuntar las hojas adicionales que


requiera.
Fecha:
Firma

Pgina 17 de 32

Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO
CONFORME

ELABORADO:
Jefe de Control de Calidad
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-004
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

1.

Objeto.- Establecer el proceso a seguir cuando cualquier producto


o servicio, no estn conformes con sus propios procedimientos o con los
requisitos acordados por el cliente. Establecer el proceso para controlar
las no conformidades y realizar las devoluciones del producto.

2.

Alcance.- Se procesaran todas las no conformidades tanto de la


empresa como del cliente.

3.

4.

Responsabilidades

Almacenistas Supervisores

Jefatura Control de Calidad


Definiciones y Abreviaturas

Trabajo no conforme: Es toda desviacin o error detectado durante el


proceso de ejecucin de un determinado trabajo, respecto del grado
de cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, hasta la instancia anterior del despacho del producto
final por parte de la empresa.
Producto no conforme: Todo aquel certificado, informe de verificacin
de calidad, de diagnstico o peritaje, y en general todo documento
que informe sobre resultados, sobre el cual se detecte alguna
desviacin o error en los aspectos de forma y fondo, despus de su
liberacin por parte de la empresa.
Reclamo: Toda aqulla manifestacin verbal o escrita, por la cual un
consumidor se dirige a la empresa., para hacer conocer deficiencias
en la calidad del producto, duda o comentario.
5.

Descripciones
5.1 Recepcin de Productos
Determinar las condiciones de entrega del producto y establecer si la
mercanca cumple con las condiciones de compra.
Identificar y registrar las No conformidades, segn el procedimiento
de recepcin y almacenamiento de materias primas.
Si existe la No conformidad, realizar la devolucin, registrarla en el
formato correspondiente y informar al departamento de compras.
Si la no conformidad no es causal de devolucin hay que determinar
si puede ser corregida, es decir si la materia prima destinada a ser
parte de un proceso productivo establecido y las especificaciones que
debe tener no concuerdan con las del producto que se est
recibiendo, debe evaluarse si se puede corregir la No conformidad y la
forma de hacer dicha correccin.

Pgina 18 de 32

Corazones del Campo


S.A.C.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO
CONFORME

ELABORADO:
Jefe de Control de Calidad
REVISADO:
Gerente de Operaciones

CDIGO:
CC-CM-P-004
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

Si la no conformidad no se puede corregir, entonces se debe evaluar


si el producto se puede usar en un proceso diferente al programado
siempre y cuando no se afecte la calidad e inocuidad del producto.
Si la no conformidad no se puede corregir y el producto tampoco
puede ser utilizado en otro proceso diferente, este debe devolverse
en el momento de la recepcin.
5.2 Produccin
a. Al detectarse una desviacin o error durante el proceso de
ejecucin de un trabajo, por parte del personal que participa de un
proceso productivo, este debe dejar constancia de la desviacin y
de la accin inmediata (en el documento de trabajo pertinente),
junto con informar al responsable del proceso, quien reporta el
hecho al jefe del Departamento del rea, para la toma de decisin
respecto de la aceptabilidad del trabajo no conforme, tendientes a
minimizar sus efectos.
b. El responsable del proceso, debe registrar la desviacin o error
detectado en un formulario "Registro de Trabajo no Conforme.
c. Estas acciones pueden incluir la detencin del trabajo.
d. El responsable del proceso debe considerar en el anlisis de las
causas del trabajo no conforme, la evaluacin de sus implicancias,
en el cumplimiento de los procesos afectados, considerando:
Se asignen las responsabilidades y autoridades para la gestin
del trabajo no conforme.
Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudacin del
trabajo, o el reproceso de los ensayos.
e. De acuerdo con la naturaleza del trabajo no conforme, y cuando la
evaluacin de su implicancia indique la posibilidad de recurrencia
de la no conformidad detectada, el jefe del Departamento del rea
dispone que el responsable del proceso genere la apertura de una
accin correctiva. En tal caso la solicitud de accin se canaliza a
travs del responsable de calidad de su rea, conforme a lo
estipulado en el formulario Acciones Correctivas y Preventivas.
5.3 Producto No Conforme
a. Al detectarse un producto no conforme, por parte del personal que
participa de un proceso productivo, este debe tomar las acciones
inmediatas a fin de evitar su uso o entrega no intencional.
b. El responsable del proceso debe considerar en el anlisis de las
causas del producto no conforme, la evaluacin de sus
implicancias, en el cumplimiento de los procesos afectados,
considerando:

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S.A.C.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO
CONFORME

ELABORADO:
Jefe de Control de Calidad
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-004
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Se asignen las responsabilidades y autoridades para la gestin


del producto no conforme.
Cuando sea necesario, se notifique al cliente, y si es del caso se
solicite la devolucin del producto no conforme.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente previsto
c. La deteccin de un producto no conforme, genera la apertura de
una solicitud de accin correctiva, la que debe ser canalizada a
travs del responsable de calidad del rea pertinente, dicha
solicitud de accin debe ser resuelta conforme a lo establecido en
el Formulario Acciones Correctivas y Preventivas.
d. Ante la deteccin de un producto no conforme por parte del
cliente, las acciones a realizar se inician con la aplicacin de lo
dispuesto en el formulario "Atencin de reclamos".
e. S corresponde la modificacin de un informe, despus de haber
sido emitido, este debe ser estructurado como documento o
transferencia de datos que incluya la declaracin de: complemento
al informe o certificado, conservando el nmero de identificacin
del documento original que dio origen a la modificacin.
f.

El responsable del proceso tiene la autoridad suficiente para la


disposicin del producto no conforme, y determina si es necesario
el reproceso de los anlisis o ensayos que pueden haber influido
en la calidad del producto. Para lo anterior se deber ingresar una
nueva muestra al proceso, la que puede ser extrada de la muestra
testigo, o al no contar con la cantidad suficiente de muestra, debe
ser solicitada al cliente por el Depto. Comercial.

g. Cuando sea elaborado un nuevo informe en reemplazo de un


producto no conforme, este debe ser sometido a una nueva
verificacin por parte del responsable del proceso, quien adems
determina segregar del proceso al informe anterior, identificndolo
como "RECHAZADO". Una vez terminada la investigacin de las
causas que motivaron un producto no conforme, el informe
rechazado se adjunta para archivo al legajo de documentos del
trabajo realizado.

5.4 Distribucin y Despacho


Cuando el producto despus de haber pasado por los controles se
determina que cumple con todas las especificaciones propias, (as
haya sido corregido o reprocesado), pasa a distribucin. All debe
hacerse una ltima evaluacin para determinar si el producto puede
llegar a manos del consumidor o no. Si al realizarla se encuentran No

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S.A.C.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO
CONFORME

ELABORADO:
Jefe de Control de Calidad
REVISADO:
Gerente de Operaciones

CDIGO:
CC-CM-P-004
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

Conformidades, se debe pasar al proceso de evaluacin para


determinar si se puede corregir la No Conformidad, Reprocesar el
producto o darle de baja.
Si el producto cumple con las especificaciones requeridas, puede
pasar a su distribucin,
5.5 Devoluciones del Cliente
En el supuesto de que sea el cliente el que detecte una no
conformidad en los productos o servicios, la empresa actuar de
forma rpida para evitar al mximo los problemas que este hecho
pueda ocasionar al cliente.
Ante la queja de un cliente la empresa actuar de la siguiente
manera:
El receptor de la queja y devoluciones anotar en el Informe de
no conformidad, una vez conocido el producto no conforme y el
motivo de la no conformidad, traspasando dicho documento al
Departamento afectado el cual analizar el informe recibido, y
comunicar al cliente la solucin adoptada.
Para el producto rechazado que est en las dependencias del
cliente, dependiendo de la cantidad de producto rechazado y de la
urgencia que tenga nuestro cliente para disponer de l, se
esperar el retorno del mismo. La empresa gestionar de manera
inmediata su reposicin.
En
casos
extraordinarios,
a
decisin
del
Responsable
correspondiente, podr reponerse un producto no conforme antes
de recibir del cliente el producto defectuoso.
6.

Indicadores de Efectividad
Tiempo de solucin del problema
Tiempo de investigacin de las causas
Revisin: Mensual

7.

Registros de Calidad
REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTES /COPIA
Responsable: Gerente de Calidad.
Ubicacin: Oficina Gerente de rea /Oficina gerente de calidad.
Existen pautas mnimas a seguir para la presentacin de reclamos por
los consumidores, las mismas que se encuentran aprobadas mediante
la Resolucin de Superintendencia N024-2003- y por la propia empresa
a travs de sus manuales de procedimientos.
Cmo presentar un reclamo ante la empresa?

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S.A.C.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO
CONFORME

ELABORADO:
Jefe de Control de Calidad
REVISADO:
Gerente de Operaciones

CDIGO:
CC-CM-P-004
VERSIN:
001

APROBADO:
Gerente General

FECHA:
12-09-08

El reclamo debe presentarse a travs de cualquiera de las siguientes


formas:
Verbal: Formulando reclamo de manera personal o mediante
comunicacin telefnica, etc.
Escrita: Presentacin de una carga o llenado de un formato impreso,
etc
A travs de medios electrnicos: Correo electrnico, Pgina web,
etc.
En ningn caso la empresa
podr rechazar tus reclamos por
deficiencias formales o por no estar acompaado de pruebas que lo
sustenten. Presentado el reclamo, se debe otorgar un Cdigo de
Registro que servir para el control y seguimiento del mismo.
Quin puede presentar un reclamo?
El cliente consumidor de manera personal y directa
Puntos de ventas, autoservicios, supermercados.
Qu informacin debe presentar?
Al momento de formular un reclamo debe presentar la siguiente
informacin:

Nombre del usuario reclamante(nombres y apellidos) y direccin


Fecha de la ocurrencia que origina el reclamo
Fecha de vencimiento del producto y nmero de lote
Causa del reclamo y monto
Otros datos

En cunto tiempo la empresa solucionar el reclamo?


El proceso de atencin de los reclamos, segn la clasificacin de la
empresa, puede ser de solucin inmediata o de solucin mediata.
Solucin inmediata: El plazo mximo es de cinco (05) das tiles,
prorrogables por un perodo igual en los casos que lo amerite.
Solucin mediata: El plazo mximo es de treinta (30) das tiles,
prorrogables por un perodo adicional mximo de cinco (05) das
tiles.
Cmo es el trmite a seguir para la atencin del reclamo?
El trmite de atencin al reclamo tiene diversas etapas, segn se trate
de un procedimiento de solucin inmediata o de solucin mediata.

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S.A.C.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO NO
CONFORME

ELABORADO:
Jefe de Control de Calidad
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-004
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Recurdese que:
Si el usuario no est de acuerdo en todo o en parte con lo resuelto en el
Informe del Resultado del Reclamo, puede recurrir en el plazo mximo
de 20 das tiles contados a partir de la notificacin del resultado del
reclamo al Centro de Conciliacin y Arbitraje de la empresa, a fin de
resolver definitivamente su controversia.
Este trmite tiene un costo?
Todos los trmites relacionados con los reclamos de los clientes de la
empresa, as como las quejas son gratuitos.

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S.A.C.

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

1.

Objetivo.- Establecer las actividades necesarias para la produccin


de corazones de alcachofa en salmuera con la finalidad de brindar a los
clientes un producto estandarizado y de calidad.

2.

Alcance.- El presente procedimiento abarca desde la recepcin de la


materia prima, insumos y materia prima, insumos y materiales de envase
y embalaje, hasta el despacho del producto final a los puntos de ventas.
As como la inspeccin al inicio de la produccin y la inspeccin del
producto final.

3.

Condiciones
El proceso de produccin de los corazones en salmuera se inicia
cuando el Jefe de Produccin da la orden de produccin, la cual es
previamente confirmada por el Gerente de Produccin y de Logstica.
Es responsabilidad del Jefe de Produccin verificar que el proceso de
produccin de los corazones en salmuera se realice adecuadamente.
Los materiales y productos en contacto con el alimento no debern
ser txicos, sin producir aromas ni olores extraos.
Las muestras para el control se tomarn aspticamente, utilizando la
indumentaria apropiada para tal fin, se recoger utilizando
instrumentos y envases estriles.
El Jefe de Calidad es el responsable de verificar estado de calibracin
y adecuacin del mantenimiento utilizado para la realizacin de
ensayos y/o anlisis necesarios.

4.

Definiciones
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicacin o
localizacin de un producto tal como: el origen de los materiales y
partes, la historia de procesamiento, y la distribucin y localizacin
del producto despus de su entrega.
Lote: Cantidad especfica de material de caractersticas similares o
que ha
sido fabricado bajo condiciones de produccin
presumiblemente uniformes, que se somete a inspeccin como un
conjunto unitario.
Muestra: Parte de una poblacin que seleccionamos al azar con la
finalidad de evaluar una o ms caractersticas.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y
dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo,
prueba o comparacin con patrones.

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S.A.C.

5.

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Descripcin de las Actividades


Inspeccin al Inicio de la Produccin
Verifica que la limpieza y
desinfeccin de la lnea de productos en salmuera se
haya realizado adecuadamente antes de iniciar la
produccin, de acuerdo a Procedimientos de
Limpieza y Desinfeccin CC LD P- 001
Verifica la conformidad de las
materias primas, insumos y materias de envase y
embalaje recepcionados antes de utilizarlos. En caso
que se considere la posibilidad de cambios ocurridos
1
en alguna caracterstica importante de las materias
primas y/o insumos durante almacenamiento
prolongado, manipulacin u otros, realiza los
ensayos y/o anlisis necesarios para verificar el
cumplimiento con los requerimientos.
Revisa los registros generados
por la Norma Internacional ISO 9001:2000 Sistemas
de Gestin de la Calidad Requisitos.
Recepcin
Recepciona la materia prima,
insumos y materiales de envase y embalaje
2
necesarios para la produccin de los corazones en
salmuera.
3

Verifica que la recepcin y el


pesado se realizaron de forma correcta.

Jefe de
Produccin
Jefe de
Calidad

Operario
Jefe de
Produccin

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Corazones del Campo


S.A.C.

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

En la recepcin tanto de las


alcachofas y
los insumos se debe realizar los
siguientes pasos:

Inspeccionar y determinar el Porcentaje de


defectuosos: podridos, magullados o verdes, falta
de madurez.
Grado de madurez, por inspeccin visual.

En el caso de los insumos tales


como la sal la Jefatura de Aseguramiento de la
Calidad, solicita a nuestros proveedores un
4
certificado de calidad o la ficha tcnica para conocer
la calidad e inocuidad y pureza de dichos insumos.
Inspecciona la materia prima,
insumos y material de envase recepcionado y
pesado de acuerdo a lo descrito en la Norma
Internacional ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de
la Calidad Requisitos y lo registra en los formatos
correspondientes.
Se llena el Formato CC RMF- 001: Control de Calidad de Materias Primas e
Insumos.
Pesado
En esta etapa se pesan las
5
materias primas para llevar un control de
rendimientos.
Seleccin
Despus que cada producto ha
sido pesado, se los coloca sobre mesas de acero
inoxidable y se realiza la seleccin en forma manual
6
por personal entrenado. En esta etapa se separan
todas las unidades defectuosas: podridos, picados,
verdes y magullados, se pesan y se devuelven al
proveedor.
-

Asegurarse que la seleccin y


clasificacin se realizo de acuerdo a lo descrito en la
Norma Internacional ISO 9001:2000 Sistemas de
Gestin de la Calidad Requisitos.

Despedunculado
El corazn en esta etapa se
8
realiza el descorazonado en forma manual.
Lavado
El lavado de las materias
primas se realiza en las tinas de acero inoxidable con
9
agua potable. Se realizan dos lavados y un
enjuagado.
Desinfectado

Jefe de
Calidad

Jefe de
Produccin

Operario

Jefe de la
Calidad

Operario

Operario

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S.A.C.

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

Todas las materias primas se


desinfectan usando tinas de acero inoxidable. Para
el desinfectado se utiliza JISADES (Dixido de Cloro)
al 0.015% y se deja actuar por 5 minutos, tiempo
necesario para que el desinfectante acte sobre la
1
flora microbiana.
0
Normalmente se prepara en
una tina con 150 litros de agua y 22.5 ml de JISADES
( Dixido de Cloro ).
La solucin de desinfectante se
cambia cada tres batch.
Escaldado
1 El corazn es escaldado a una
1
temperatura de T= 95C 2 durante 5 minutos.

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

1
2

Se verifica el proceso y llena el


Formato CCCO-F-001: Control de Procesos.

Enfriado
Despus del escaldado, el
corazn, se introduce en agua fra potable
1
desinfectada con JISADES al 0.015% para bajar
3
bruscamente
la
temperatura
y
evitar
el
reblandecimiento de stos.
Desgranado
1
Despus
del
enfriado
el
4
corazn es cortado en forma manual.
Envasado
Se realiza en forma manual y
1
consiste en introducir los corazones en los envases,
5
controlando el peso neto drenado (PND) de acuerdo
al tamao del envase.
Adicin de Salmuera
La Salmuera es preparada en
las marmitas, usando sal lavada a una concentracin
1
de 4%, vinagre blanco al 5% y cido ctrico suficiente
6
para alcanzar un pH = 3. Se deja hervir por 6
minutos (Pasteurizado) y se adiciona en caliente a
los envases.
Evacuado ( Exhausting)
Los envases conteniendo el
1
producto pasan por el exhauster a una Temperatura
7
de 80C x 7 minutos, para eliminar el aire ocluido y
generar el vaco adecuado.
Se verifica el proceso y llena el
Formato CC CP- F- 002: Control de Procesos, as
1
como la hora de inicio y de trmino, el tiempo
8
utilizado, la temperatura mxima y mnima
registrada por batch y cualquier observacin
acontecida durante esta etapa.

Operario

Operario
Jefe de
Calidad

Operario

Operario

Operario

Operario

Operario

Jefe de
Calidad

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Corazones del Campo


S.A.C.

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

Tapado de los frascos


Los frascos a la salida del
exhauster son tapados en forma manual por
personal entrenado y capacitado; luego los frascos
1
son colocados en los carros.
9
Cuando los envases utilizados
son el hojalata, el tapado se realiza con la mquina
cerradora.
Tanto este proceso y el
producto del Exhausting y Sellado controlado de
acuerdo con lo especificado en la Norma
2
Internacional ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de
0
la Calidad Requisitos.
Registra lo especificado en el
Formato Control de Sellado CC-CO- F- 003
Pasteurizado de los frascos.
Los carros llenos con frascos
se introducen al pasteurizador y son tratados T =
80C durante 10 minutos.
2
Verifica la temperatura y el
1
tiempo de pasteurizado de acuerdo a lo descrito en
la Norma Internacional ISO 9001:2000 Sistemas de
Gestin de la Calidad Requisitos.
Registra la hora de inicio de la
pasteurizacin de los frascos, la temperatura inicial,
2
la hora de trmino, la temperatura final alcanzada y
2
el tiempo utilizado durante esta etapa en el formato
Control de pasteurizado de Frascos CC-CO- F- 004.
Enfriado de los frascos

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Operario

Operario

Jefe de
Calidad

Enfriado con Agua.


Luego se sacan los envases a
canastillas y se introducen en tinas de agua fra
hasta que el envase llegue a temperatura ambiente.
Al agua de enfriado se le
agrega cloro hasta una concentracin de 5 ppm
C.L.R (Para 250 L de agua, 25 mL de cloro).

Operario

Secado - inspeccionado
Los envases se secan con
2
trapos limpios, se inspeccionan y se separan los
4
defectuosos:
tapas
hinchadas,
quiadas,
manchadas.
Precintado para frascos

Operario

Se coloca el precinto en la tapa


del frasco y luego se pasan por el tnel de
encogimiento para fijar el precinto.

Operario

2
3

2
5

Etiquetado Encajonado Almacenado

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Corazones del Campo


S.A.C.

2
6
-

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

Los envases conteniendo los


diversos productos despus que son precintados son
etiquetados en forma manual por personal
entrenado, encajonados, selladas las cajas y
almacenados sobre parihuelas de madera.
El embalado ser en cajas de
cartn (12 unidades/caja).
Coloca las cajas en paletas en
la cantidad indicada en la Norma Internacional ISO
9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad
Requisitos.
Recubre con film las paletas y
coloca el nmero total de cajas presentes en cada
paleta en una cartilla ubicada en un lugar visible y lo
transporta a la zona de despacho.
Comunica
al
jefe
de
Aseguramiento de la Calidad y al Jefe de Produccin
la totalidad de las cajas con el producto terminado
que ha transportado a la zona de despacho.

Revisa la adecuada colocacin


de la etiqueta y del precinto de seguridad.
Verifica que el proceso de
embalado se este llevando a cabo adecuadamente.
Corrobora el dato dado por el
operario de la totalidad de cajas que ingresaron a la
zona de despacho con el dato que tiene el Jefe de
Produccin.

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

Operario

2
7

2
8

Jefe de
Calidad
Jefe de
Calidad /
Jefe de
Produccin
Jefe de
Produccin

2
- Llena el Formato Parte de Produccin.
9
Despacho
Los productos despus que son
vendidos salen del almacn.
3
Jefe de
Registra
la
totalidad
del
0
Produccin
producto que entra a la zona de despacho y los
coloca sobre las paletas.
Realiza
la
inspeccin
del
3
transporte, revisa si tiene todas las autorizaciones Jefe de la
1
Calidad
correspondientes, y llena el Formato Inspeccin de
Camiones y Transporte CC- Al- F- 001
3 Autoriza la carga de producto,
Jefe de
2
si la inspeccin es conforme.
Produccin
Realiza una limpieza general
3
en el interior del camin.
3 Coloca
en
el
vehculo Operario
autorizado los productos en forma ordenada.
3 Registra
en
el
Formato Jefe de la
4
Calidad
Inspeccin de Camiones y Transporte CC- Al- F- 002
la cantidad de producto a ser transportado, nmeros
de los lotes, la fecha, hora de carga y cualquier

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Corazones del Campo


S.A.C.

3
5

3
6

6.

PROCEDIMIENTO
PRODUCTIVO DE
FONDOS DE
ALCACHOFA EN
SALMUERA

ELABORADO:
Jefe de Planta
REVISADO:
Gerente de Operaciones
APROBADO:
Gerente General

CDIGO:
CC-CM-P-005
VERSIN:
001
FECHA:
12-09-08

observacin acontecida durante la carga.


Genera la Gua de Remisin
Jefe de
correspondiente para transportar la mercadera.
Produccin
Transporta el producto hacia
los centros de ventas, portando la Gua de Remisin.
Registra
en
el
Formato
Inspeccin de Camiones y Transporte CC- Al- F- 003 Transportist
la hora de descarga y cualquier observacin
a
acontecida durante el transporte. El cliente deber
firmar dicho registro para evidenciar la conformidad
de la entrega del producto.
-

Registros
Procedimientos de Limpieza y Desinfeccin CC LD P- 001
Formato CC RM- F- 001: Control de Calidad de Materias
Primas e Insumos.

Formato CC CO- F- 001: Control de Procesos.

Formato CC CO- F- 002: Control de Procesos.

Formato Control de Sellado CC-CO- F- 003

Formato Control de Esterilizado de Frascos CC-CO- F- 004

Formato Inspeccin de Camiones y Transporte CC- Al- F- 001

Formato Inspeccin de Camiones y Transporte CC- Al- F- 002

Formato Inspeccin de Camiones y Transporte CC- Al- F- 003

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