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TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES

DETECTADAS DURANTE AVALIAES


DE ORGANISMOS DE INSPEO

NORMA N:
NIT-DIOIS-014

REV. N
02

APROVADA EM
AGO/2014

PGINA0
01/04

SUMRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Objetivo
Campo de Aplicao
Responsabilidade
Histrico da Reviso
Documentos Complementares
Siglas
Definies
Regras de Transio
Tratamento de No-Conformidades detectadas durante a avaliao
Tratamento de No-conformidades detectadas durante a anlise da documentao

1 OBJETIVO
Esta Norma estabelece o procedimento a ser utilizado pela Diois no tratamento de noconformidades detectadas durante as avaliaes de organismos de inspeo.

2 CAMPO DE APLICAO
Esta Norma aplica-se Diois.
3 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela reviso e cancelamento desta Norma da Diois.
4 HISTRICO DA REVISO
4.1 Includo o item 8;
4.2 Reviso dos captulos 5, 7, 9 e 10.

5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005
For-Cgcre-388
Nie-Cgcre-141
Nit-Diois-006
Nit-Diois-010

Avaliao de conformidade-Vocabulrio e Princpios Gerais


Relatrio de No-Conformidade Organismo de Inspeo
Aplicao de Sanes aos Organismos de Avaliao da
Conformidade
Procedimento para Acreditao de Organismos de Inspeo
Anlise da documentao para acreditao de Organismos de
Inspeo

NIT-DIOIS-014

REV.
02

PGINA
02/04

SIGLAS
Cgcre
Diois

Coordenao Geral de Acreditao


Diviso de Acreditao de Organismos de Inspeo

7 DEFINIES
Para os fins desta Norma so adotadas as definies contidas na ABNT NBR ISO/IEC
17000:2005, na ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012 e no item 7 desta Norma.
7.1 No-conformidade No atendimento a um requisito.
7.1.1 No-conformidades passveis de acompanhamento - so no-conformidades que afetam o
resultado das inspees e que tenham relao com instalaes, equipamentos e qualificao do
corpo tcnico do organismo.
8 REGRAS DE TRANSIO
O prazo de 60 (sessenta) dias para o fechamento das no-conformidades evidenciadas durante
as avaliaes passar a vigorar a partir de 18/08/2014, para todos os processos cujas tarefas
aes corretivas (T-27, T-23, e T 23.1) iniciarem no sistema orquestra a partir desta data.
9 TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES DETECTADAS DURANTE A AVALIAO
9.1 As no-conformidades detectadas durante as avaliaes de organismos de inspeo devem
ser registradas no formulrio FOR-Cgcre-388 de forma individual, com numerao sequencial,
podendo ser utilizado um formulrio com outros processos, e tratadas pelos organismos de
forma a:
a) elimin-las ou garantir que no possam afetar o sistema de gesto; e os servios de inspeo
realizados; e
b) investigar suas causas e implementar correes e/ou aes corretivas para eliminar essas
causas.
9.1.1 O FOR-Cgcre-388 deve ser entregue ao organismo ao final da reunio de encerramento.
9.2 Caso sejam evidenciadas no-conformidades que impactem nos resultados das inspees,
bem como, na credibilidade do organismo, a equipe avaliadora deve comunicar imediatamente
Diois, para que a mesma tome as devidas providncias. Neste caso o processo no sistema
orquestra deve ser dado como prioridade, tanto para a equipe avaliadora como para o gestor de
acreditao.
9.2.1 O gestor de acreditao poder recomendar uma avaliao de acompanhamento para
verificar a adequao das aes corretivas implementadas e/ou recomendar que o organismo seja
notificado, caso seja constado no-conformidades que impactem nos resultados das inspees.
Nota:
As notificaes devem ser tratadas de acordo com a sistemtica prevista na Nit-Diois-006 e
NIE-Cgcre-141.
9.2.2 Em alguns casos o gestor de acreditao poder recomendar uma Medida Cautelar de
Suspenso, conforme estabelecido na Nie-Cgcre-141.

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9.3 O prazo para o fechamento das no-conformidades de 60 dias, contados desde o


recebimento da tarefa aes corretivas, pelo sistema orquestra. Caso o organismo no feche
a no-conformidade no prazo estabelecido, o processo encaminhado automaticamente ao
gestor de acreditao.
9.3.1 Cabe ao chefe do ncleo ou chefe da diviso a dilatao do prazo de 60 dias, nos casos
considerados pertinentes.
9.4 No caso em que o organismo de inspeo queira apelar de uma no-conformidade registrada
durante a avaliao, o mesmo deve encaminhar e-mail com as suas justificativas ao gestor de
acreditao, num prazo mximo de 5 dias, aps a realizao da avaliao.
9.5 O organismo poder, num prazo de 10 dias, aps o recebimento da tarefa aes corretivas
pelo sistema Orquestra, anexar o formulrio FOR-Cgcre-388, preenchido com suas propostas de
correo e/ou ao corretiva e encaminhar a tarefa para anlise e aprovao das propostas pela
equipe avaliadora.
Nota:
A apresentao das propostas de correo/ao corretiva, pelo sistema orquestra, para anlise da
equipe avaliadora, opcional ao organismo de inspeo.
9.5.1 A equipe avaliadora deve analisar, num prazo de 5 dias, as propostas de correes e/ou
aes corretivas encaminhadas pelo organismo, quanto sua adequao. A equipe avaliadora
deve registrar no sistema orquestra, campo comentrios a sua anlise, e devolver o fluxo do
sistema orquestra para o organismo.
Nota:
As propostas analisadas devem estar individualmente discriminadas.
9.6 O organismo deve anexar, na tarefa aes corretivas, no sistema orquestra, o FOR-Cgcre388 preenchido juntamente com as evidncias de correo e/ou ao corretiva implementadas.
9.6.1 Aps receber as evidncias de correes e/ou aes corretivas, pelo sistema orquestra, a
equipe avaliadora, num prazo de 10 dias, deve analisar e verificar se as mesmas eliminam a noconformidade.
9.6.2 Aps esta anlise, o avaliador-lder deve registrar claramente no campo comentrios do
sistema orquestra a anlise de fechamento das no-conformidades ou o motivo pelo qual
permanecem em aberto, bem como a indicao de verificao na prxima avaliao, quando
necessrio.
Nota:
O comentrio sobre adequao ou inadequao das aes tomadas deve especificar cada uma
das no-conformidades.
9.7 As no-conformidades tcnicas devem ser analisadas pelo avaliador tcnico/especialista e
registradas no campo comentrios do sistema orquestra.
9.8 Durante uma avaliao de acompanhamento, caso sejam evidenciadas novas noconformidades a equipe avaliadora deve relatar no Relatrio de Avaliao e/ou Lista de
Verificao Tcnica aplicvel ao processo, as irregularidades encontradas. Neste caso no deve
ser preenchido o FOR-Cgcre-388.
Nota:
O gestor de acreditao deve Notificar o organismo.
9.9 Todos os prazos desta norma esto expressos em dias corridos.

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10 TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES DETECTADAS DURANTE A ANLISE DA


DOCUMENTAO
10.1 A eficcia das correes e/ou aes corretivas relativas s no-conformidades detectadas na
etapa de anlise da documentao deve ser verificada durante a avaliao de escritrio, conforme
o disposto na norma NIT-Diois-010.
10.2 As no-conformidades detectadas na etapa de anlise da documentao e que no tenham
sido fechadas at a realizao da avaliao devem ser registradas novamente durante a
avaliao de concesso e tratadas conforme o disposto nos itens 9.1 a 9.9 desta norma.
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