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La Evaluacin de la Calidad
Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
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Prlogo
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can las pautas o mejores prcticas a seguir para alcanzar la excelencia dentro de la organizacin.
La adopcin de modelos universales de gestin de la Calidad Total
para la mejora de la gestin en las Administraciones Pblicas constituye, al igual que en el sector privado, un instrumento valioso de bsqueda de la excelencia en los servicios que prestan, con el fin de cumplir al mximo las expectativas de los ciudadanos, contemplados como
clientes de sus servicios. Ello facilita la comprensin de las dimensiones ms relevantes de la realidad de la organizacin y permite establecer criterios de comparacin con las mejores prcticas identificadas en
otras organizaciones (benchmarking) y el intercambio de experiencias.
En dicho sentido, la tendencia actual en nuestro entorno cultural mas cercano y, en concreto, en el mbito pblico en Espaa, es
hacia la adopcin del Modelo EFQM de Excelencia como modelo
de referencia.
El Modelo EFQM, de la Fundacin Europea para la Gestin de
la Calidad, posee como virtud fundamental su flexibilidad y carcter orientativo, motivador y abierto, que sirve de marco de referencia para establecer el proceso de mejora en la gestin, de orientacin
para las organizaciones que se embarcan por primera vez con la calidad, as como para aquellas otras organizaciones ms maduras en
materia de calidad.
El Modelo permite establecer un enfoque y marco de referencia
objetivo, riguroso y estructurado para el diagnstico de la organizacin y proporciona una herramienta para lograr la coherencia, al establecer las lneas de mejora continua hacia las cuales deben dirigirse
los esfuerzos de la organizacin, comparndola con otras similares
consideradas las mejores en su clase.
La aplicacin del Modelo al Sector Pblico permite una amplia
capacidad de juego y riqueza de matices y puede ser aplicado a cualquier tipo de organizacin sea cual sea su tamao y mbito de actuacin (sanidad, educacin, hacienda, cultura, etc.) y la forma jurdica que adopte la organizacin.
El Modelo EFQM constituye un valioso referente en la gestin
hacia la excelencia y posee mltiples aplicaciones y de l se pueden
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Responsabilidad Social: La organizacin debe actuar desde posicionamientos ticos y objetivos ambiciosos de mejora continua en cuanto a perseguir el ir ms all de las expectativas y las normativas de obligado cumplimiento.
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Figura 1.
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Figura 2.
Por Resultados entendemos los logros, tanto en trminos econmicos y financieros como operativos y de satisfaccin de las expectativas de todos los grupos de inters de la organizacin como consecuencia del enfoque estratgico y del despliegue.
Para la consecucin de dichos resultados la organizacin deber
realizar un Enfoque o planteamiento de los criterios slidamente fundamentados e integrados en todos los aspectos de la organizacin.
Dichos enfoques debern tener un Despliegue de manera sistemtica para asegurar una implantacin completa. Por ltimo, la organizacin deber Evaluar y Revisar la efectividad de los enfoques y despliegues utilizados, identificando y estableciendo prioridades para, a
continuacin, planificar e implantar las mejoras precisas en base a las
conclusiones de la evaluacin.
Los criterios permiten evaluar el posicionamiento de una organizacin hacia la excelencia. Cada uno de ellos est definido a nivel
global y se estructura, a su vez, en un nmero variable de subcriterios a considerar de cara a la evaluacin. Por ltimo, cada subcrite-
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Figura 3.
El nmero de subcriterios en los que se estructuran los cinco criterios dentro de agentes facilitadores es de cinco, salvo para el criterio Liderazgo que se descompone en cuatro subcriterios.
Por su parte, los criterios resultados se subdividen siempre en dos
subcriterios.
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Figura 4.
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III. El Sistema de
Evaluacin de la Calidad de los
Servicios en la Administracin
de la Comunidad de Castilla y Len
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El Plan Marco de Mejora y Calidad de los Servicios de la Administracin de Castilla y Len, aprobado por Decreto 46/2000, de 9
de marzo (B.O.C. y L. n. 51, de 14 de marzo de 2000), estableci en su Actuacin 12, dedicada a Autoevaluacin, seguimiento y
control, la previsin de realizacin de evaluaciones de la calidad por
los propios rganos administrativos, unidades y centros, adoptando
como referente el Modelo EFQM de Excelencia de la Fundacin
Europea para la Gestin de la Calidad.
La evaluacin de la calidad de los Servicios en nuestra Administracin viene regulada en el Decreto 232/2001, de 11 de octubre, por
el que se regula el sistema de evaluacin de la calidad de los servicios
de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len. (B.O.C.y
L. n. 202 de 17 de octubre de 2001).
En esta norma se establece el marco general para la evaluacin de
la calidad de los servicios que presta nuestra Administracin, definindola y estableciendo sus tipos, contenido, desarrollo y criterios
y subcriterios adaptados a las peculiaridades de esta Administracin
Autonmica, haciendo especial hincapi en que los resultados de la
evaluacin habrn de plasmarse en propuestas de mejora para cada
rgano, unidad o centro evaluado.
Si bien, el Plan Marco de Mejora y Calidad de los Servicios, ha
estado vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, el actual Plan Estratgico de Modernizacin de los Servicios Pblicos, aprobado por
Acuerdo de la Junta de 19 de febrero de 2004, contiene dentro de sus
planes y programas operativos la prctica de este sistema de evaluacin, como una herramienta ms que sirva de impulso a las tcnicas
de calidad.
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III.1.b) Las autoevaluaciones extensas
Las autoevaluaciones extensas, que se llevarn a cabo mediante
Formularios de Evaluacin, se realizarn en dos fases:
a) La contestacin al Formulario aprobado por Orden de la Consejera de Presidencia y Administracin Territorial.
b) La realizacin de un informe de la Direccin General de Calidad
de los Servicios conteniendo la medicin del nivel de calidad,
previo anlisis de los datos aportados y, si se estima oportuno,
visita al rgano, unidad o centro evaluado.
Las autoevaluaciones extensas se realizarn en los rganos, unidades o centros que se determinen en el Plan anual de Evaluacin
mediante Orden de la Consejera de Presidencia y Administracin
Territorial que se publicar en el Boletn Oficial de Castilla y
Len.
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Precisamente, en dicho carcter orientativo y abierto se ha basado la presente adaptacin, la cual ha conservado la estructura del
Modelo (los mismos 9 criterios y 32 subcriterios), limitndose a
adaptar su lenguaje y reas orientativas a abordar a las especificidades de la Administracin de Castilla y Len.
Como ya se mencion anteriormente, las reas citadas dentro de
cada subcriterio no son obligatorias en su aplicacin, sino que pretenden servir de orientacin sobre la manera en que dicho subcriterio puede ser llevado a la prctica.
A continuacin se recoge la adaptacin realizada de los criterios
y subcriterios del Modelo a la Administracin de la Comunidad de
Castilla y Len.
A lo largo de las siguientes pginas de este libro se examinan
detalladamente cada uno de los criterios y subcriterios del Modelo
EFQM adaptado a la Administracin de la Comunidad de Castilla
y Len, plasmando adems las reas que se han adoptado en los
Formularios utilizados para la evaluacin de la calidad de los servicios.
Figura 5.
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Figura 6.
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Los directivos del rgano administrativo deben establecer una
cultura de calidad y deben ser los principales difusores y formadores
de la misma. Asimismo, deben transmitir al personal de la organizacin su compromiso con el proyecto de calidad y este compromiso
debe ser percibido por las personas, a las que debe involucrar en el
proceso de bsqueda de la excelencia, y deben demostrar coherencia
entre lo que hacen y lo que predican.
Los lderes deben destacar por su capacidad tcnica, responsabilidad pblica, honestidad, integridad, compromiso tico y voluntad
de servicio, y deben integrar en su gestin aspectos tales como calidad del servicio, tica en su comportamiento y en sus relacin con
todos los agentes (las personas, los ciudadanos, responsables polticos, grupos polticos, proveedores, aliados, otras organizaciones,
etc.), bsqueda continua del bienestar social y la defensa de los ms
necesitados, concienciacin por la defensa del medio ambiente, la
prevencin de los riesgos laborales, etc.
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Figura 7.
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Figura 8.
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Figura 9.
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crear valor,
obtener resultados,
satisfacer las necesidades o expectativas del ciudadano.
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de la adecuada gestin pblica, teniendo en cuenta tanto las presentes como las futuras que puedan surgir.
Los rganos administrativos prestan servicios conforme a las lneas de la poltica diseada por el Gobierno de la Junta de Castilla
y Len, debiendo adems rendir cuentas ante los responsables polticos, que son los representantes de los ciudadanos.
Se evaluarn los resultados del rgano administrativo, unidad o centro, en relacin con la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los ciudadanos a los que presta servicios
o dirige su actividad.
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Las fases bsicas para el enfoque y despliegue de un plan de excelencia basado en el Modelo EFQM en una organizacin perteneciente al sector pblico podran ser las siguientes:
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Objetivo de la autoevaluacin.
Grado de implicacin del equipo directivo.
Nivel de implantacin de la Calidad Total en la organizacin. Grado de madurez.
Nivel de formacin del personal en el Modelo EFQM.
Capital humano disponible para la realizacin de la autoevaluacin.
Disponibilidad de tiempo.
Estrategias para el futuro y dnde se enmarca este proyecto.
La autoevaluacin podr realizarse al conjunto de la organizacin
o bien a alguna/s de las unidades que la componen, extendiendo luego el proceso al conjunto de la misma.
Se debern preparar los materiales de apoyo a la autoevaluacin
(cuestionarios, formularios, plantillas de puntuacin, manuales/
guas, etc.) y definir el equipo o equipos responsables del proceso.
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Como consecuencia de esta nueva autoevaluacin, se identificarn unas reas de mejora y se volver a desarrollar el ciclo posterior
a la autoevaluacin descrito anteriormente.
En el caso de realizarse una puntuacin en la autoevaluacin,
dicha puntuacin servir de referente para compararse con respecto
a otras organizaciones similares, as como con respecto a la evolucin
de la propia organizacin (o unidades que la compongan).
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el Modelo EFQM de Excelencia
Figura 15.
Por otra parte, la autoevaluacin permite el llevar a cabo un anlisis comparativo o benchmarking con relacin a otras organizaciones que presten servicios similares o, en general, las consideradas
modelo a seguir por sus buenas prcticas.
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AGENTES FACILITADORES
Enfoque
El enfoque
Despliegue
El desplieque del
enfoque
Evaluacin y
Revisin
El enfoque y
su despliegue
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RESULTADOS
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Figura 16.
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el Modelo EFQM de Excelencia
correspondientes a cada uno de los atributos del elemento Enfoque, obteniendo posteriormente la media de la puntuacin para
Enfoque. De igual forma se proceder para asignar los porcentajes
para los elementos Despliegue y para Evaluacin y Revisin. La
Valoracin Total se obtendr como media de las puntuaciones de los
tres elementos -enfoque, despliegue y evaluacin y revisin- (ver
figura 17).
Con respecto a los Resultados, se analizarn los atributos Tendencias de stos (si son positivas y el rendimiento es bueno y sostenido), Objetivos (si son favorables y apropiados en cada una de
las reas), Comparaciones (si se realizan comparaciones con respecto a otras organizaciones o unidades administrativas, y si, en virtud de las mismas, los resultados son buenos), Causas (en el sentido de si dichos resultados son consecuencia real del enfoque, y
mbito de Aplicacin o alcance en dos sentidos. Por una parte en
relacin a la cobertura (suficiencia de indicadores de resultados en las
diferentes reas de cada criterio, diferentes actividades de la organizacin y en relacin a los diferentes colectivos de inters. Por otra
parte, en relacin a la importancia relativa o relevancia de los indicadores existentes.
A la hora de asignar porcentajes para cada atributo, se proceder
de igual forma que con los criterios Agentes Facilitadores, obteniendo as tambin la Valoracin Total
Una vez obtenida la puntuacin para cada subcriterio, se trasladarn los porcentajes asignados a una Hoja Resumen de la
Puntuacin (figura 19), donde se aplicarn unos factores de
ponderacin correspondientes. As, se obtendrn unas Valoraciones Asignadas al Criterio (tanto a los incluidos en Agentes
Facilitadores como a los Resultados), obtenidas como media aritmtica de los porcentajes dados a cada subcriterio. Por ltimo, se
calcular la Puntuacin Final como resultado de multiplicar la
puntuacin obtenida para criterio por su factor correspondiente y
sumar posteriormente los puntos correspondientes a cada uno de
los 9 criterios.
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Figura 17.
Elementos
Valoracin
0%
25%
50%
75%
100%
Slidamente fundamentado:
El enfoque tiene una lgica clara
Existen procesos bien definidos y desarrollados
Enfoque se centra en las necesidades de los interesados
Sin evidencia
o anecdtica
Alguna
evidencia
Evidencia
Evidencia
clara
Evidencia
total
Integrado:
El enfoque apoya la planificacin y la estrategia
El enfoque est vinculado a otros enfoques cuando sea
necesario
Sin evidencia
o anecdtica
Alguna
evidencia
Evidencia
Evidencia
clara
Evidencia
total
Caractersticas
Enfoque
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Puntuacin enfoque
Valoracin
0%
25%
50%
Implantado:
El enfoque est implantado
Sin evidencia
o anecdtica
Implantado
aproximadamente en 1/4
de las reas
relevantes
Implantado
aproximadamente en 1/2
de las reas
relevantes
Sistemtico:
El enfoque est desplegado de manera sistemtica
Sin evidencia
o anecdtica
Alguna
evidencia
Evidencia
Elementos
Caractersticas
Despliegue
75%
100%
Implantado
Implantado
en todas las
aproximadamente en 1/4 reas relevantes
de las reas
relevantes
Evidencia
clara
Evidencia
total
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Puntuacin despliegue
Valoracin
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0%
25%
50%
75%
100%
Medicin:
Se mide regularmente la efectividad del enfoque y cmo se desarolla
el despliegue
Sin evidencia
o anecdtica
Alguna
evidencia
Evidencia
Evidencia
clara
Evidencia
total
Aprendizaje:
Las actividades de aprendizaje se utilizan para identificar y compartir mejores prcticas y oportunidades de mejora.
Sin evidencia
o anecdtica
Alguna
evidencia
Evidencia
Evidencia
clara
Evidencia
total
Mejora:
El resultado de las mediciones y del aprendizaje se analiza y utiliza
para identificar, establecer prioridades, planificar e implantar mejoras.
Sin evidencia
o anecdtica
Alguna
evidencia
Evidencia
Evidencia
clara
Evidencia
total
Elementos
Caractersticas
Evaluacin y
revisin
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Valoracin total
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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V. La Autoevaluacin segn
el Modelo EFQM de Excelencia
Figura 18.
Elementos
Valoracin
25%
50%
75%
100%
Tendencias:
Sin resultados
Las tendencias son positivas y/o el rendimiento es bueno y sosteo con
nido
informacin
anecdtica
Tendencias
positivas y/o
rendimiento
satisfactorio
en algunos
resultados
Tendencias
positivas y/o
buen
rendimiento
sostenido, en
muchos
resultados y al
menos en los
ltimos tres
aos
Tendencias
positivas
fuertes y/o
excelente
rendimiento
sostenido, en
la mayora de
los resultados
y al menos en
los ltimos
tres aos
Tendencias
positivas
fuertes y/o
excelente
rendimiento
sostenido, en
todas las reas
y al menos en
los ltimos
cinco aos
Favorables y
apropiados en
algunas reas
Favorables y
apropiados en
muchas reas
Favorables
apropiados en
la mayora de
las reas
Excelentes y
apropiados en
la mayora de
las reas
Caractersticas
Resultados
0%
Sin resultados
o con
informacin
anecdtica
Causas:
Los resultados son consecuencia del enfoque
Sin resultados
o con
informacin
anecdtica
Puntuacin
Elementos
Caractersticas
Puntuacin
Valoracin total
Todos los
resultados son
consecuencia
del enfoque.
La organizacin
mantendr la
posicin de lder
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Valoracin
mbito de aplicacin:
Suficiencia de indicadores de resultados por rea
Importancia relativa de los indicadores
Existen
Comparaciones Comparaciones Comparaciones
comparaciones favorables en favorables en excelentes en
en algunas
algunas reas muchas reas la mayora de
reas
las reas y es
el mejor en
muchas reas
0%
25%
50%
75%
100%
Sin resultados
o con
informacin
anecdtica
Se abarcan
algunas reas
relevantes
Se abarcan
muchas reas
relevantes
Se abarcan la
mayora de las
reas
relevantes
Se abarcan
todas las reas
relevantes
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Figura 19.
100
1.
2.
Criterios Resultados
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V. La Autoevaluacin segn
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mo, o preferiblemente, por un equipo diferente al que llev a cabo
la cumplimentacin del formulario.
Al igual que en el anterior, a partir de la informacin que se
obtiene de la identificacin de los puntos fuertes y las reas de mejora y de la puntuacin, se dispone de una valiosa informacin de cara
a poder definir planes de mejora y priorizar.
La elaboracin del formulario es ms sencilla y requiere menos
tiempo que la redaccin de el informe del enfoque anterior. Adems,
permite documentar las evidencias en que se basan los puntos fuertes y las reas de mejora. Al igual que el enfoque anterior, se pueden
obtener perfiles de puntuacin ms o menos precisos, permitiendo
comparar el perfil de la organizacin con el de otras consideradas
modelo a seguir.
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V. La Autoevaluacin segn
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V.4.6. Anlisis comparativo de los diferentes enfoques de autoevaluacin
Si analizamos los cinco enfoques de autoevaluacin en relacin a
los requerimientos de madurez en la excelencia de la organizacin y
al esfuerzo necesario, podemos ver que el enfoque que requiere un
mayor esfuerzo y madurez en la organizacin es el correspondiente
a Simulacin de Presentacin al Premio y en el lado opuesto el enfoque por cuestionarios.
Figura 20. Los diferentes enfoques de autoevaluacin en relacin a la
madurez en la excelencia de la organizacin y al esfuerzo necesario
105
Figura 21.
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V. La Autoevaluacin segn
el Modelo EFQM de Excelencia
A continuacin ofrecemos un resumen de dicho proceso, por el
que la Junta de Castilla y Len fue galardonada con el Premio a las
Mejores Prcticas del sector pblico por el Club Gestin de Calidad.
La foto que aparece a continuacin recoge el momento en el que
se hizo entrega del Premio a la Directora General de Atencin al Ciudadano y Modernizacin Administrativa.
107
Fases:
Elaboracin de la normativa en la que se ampara
el proceso
La Direccin General ha basado una de las lneas de su poltica
y estrategia en el Plan Marco y en el Decreto y las rdenes que desarrollaron el proceso de autoevaluacin simplificada.
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V. La Autoevaluacin segn
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6. Manual del programa para el clculo del nmero de participantes en el proceso de autoevaluacin.
Por tlimo, se determinaba el plazo establecido para el desarrollo del proceso.
La autoevaluacin
La autoevalucin se realiz a travs de la contestacin al cuestionario y a las encuestas ciudadanas, herramienta esta ltima prevista
en la Orden de 17 de mayo de 2002, mediante la cual se pretenda
conocer el grado de satisfaccin de los ciudadanos sobre la calidad de
los servicios que se prestan.
De acuerdo con lo establecido en dicha Orden por la que se
aprobaba el cuestionario de autoevaluacin, en este proceso deban
estar implicados un tercio de los empleados pblicos de cada Servicio, con un mnimo de tres (puesto que algunas unidades no disponen de ms empleados) y un mximo de 15. Esta proporcin fue
variada con la autorizacin de la Direccin General, en funcin de
determinadas caractersticas de algunos rganos.
Adems se implicaron los distintos Grupos, Cuerpos y Categoras de empleados en la proporcin que se considera significativa a la
vista del Modelo EFQM de Excelencia, debiendo tener en cuenta la
siguiente proporcin:
1. 40% para el grupo I (responsables y directivos)
2. 50% para el grupo II (tcnicos y administrativos con reas de
responsabilidad intermedia)
3. 10% para el grupo III (personal auxiliar y subalterno)
La contestacin al cuestionario se realiz de forma voluntaria y
fue annima.
Propuestas de Mejora
Una vez finalizada la autoevaluacin, los resultados de la misma
se trasladaron a la Direccin General, para identificar posibles reas
de mejora as como necesidades y expectativas de los ciudadanos. El
contenido de los informes que se han realizado en cada uno de los
servicios evaluados es el siguiente:
109
1.
Introduccin
2.
3.
4.
Autoevaluacin interna
5.
Anexo de recomendaciones
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V. La Autoevaluacin segn
el Modelo EFQM de Excelencia
Remisin de los informes a las unidades evaluadas
Cada uno de los informes se remite a los servicios que han participado en el sistema de autoevaluacin, as como al responsable mximo a nivel provincial (Delegado Territorial). Adems cada Consejero
dispone de un resumen que aglutina todas las unidades provinciales
que por razn de la materia dependan de l y, la Junta a su vez dispone del estudio que aglutina todos los Servicios y Delegaciones.
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VI. Cuestionario de
Autoevaluacin
La Evaluacin de la Calidad
Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
de la Comunidad de Castilla y Len
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Criterio 1: Liderazgo
Se evaluarn las actuaciones de los responsables del rgano, unidad o centro, en
su accin de dirigirlo hacia la calidad: el estmulo, apoyo y fomento de la calidad
en la Administracin por cada uno de los niveles de responsabilidad.
1.
ALGUNOS
RESPONSABLES
Nunca
2.
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS RESPONSABLES
De forma sistemtica
90
95
100
Los responsables del rgano administrativo, identifican y definen cules son las
actividades y objetivos del mismo?
3.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Los responsables del rgano administrativo son accesibles y escuchan a las personas que integran dicho rgano?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
Nunca
4.
VARIOS
RESPONSABLES
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS RESPONSABLES
De forma sistemtica
90
95
100
5.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
116
VARIOS
RESPONSABLES
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNOS
RESPONSABLES
Nunca
8.
VARIOS
RESPONSABLES
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS RESPONSABLES
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNOS
RESPONSABLES
Nunca
VARIOS
RESPONSABLES
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS RESPONSABLES
De forma sistemtica
90
95
100
9. Los responsables del rgano administrativo, establecen y participan en actividades de intercambio de experiencias, buenas prcticas y en la mejora conjunta
con otras Administraciones Pblicas, organizaciones o individuos (tales como
participacin en rganos de consulta e intercambio de experiencias, encuentros
peridicos, participacin en seminarios y jornadas, realizacin de publicaciones
relativas a la mejora de la gestin pblica)?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
Nunca
10.
VARIOS
RESPONSABLES
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS RESPONSABLES
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
117
11.
12.
13.
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNOS
RESPONSABLES
VARIOS
RESPONSABLES
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
TODOS
LOS RESPONSABLES
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Los responsables del rgano administrativo, establecen y desarrollan procedimientos de seguimiento, evaluacin y mejora de la calidad del servicio prestado?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
RESPONSABLES
Nunca
15 20 25 30
VARIOS
RESPONSABLES
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS RESPONSABLES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS RESPONSABLES
De forma sistemtica
90
95
100
118
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
DE FORMA
SISTEMTICA
A nivel de
Ninguna Unidad
Slo a Nivel de
Alguna Unidad
A nivel de
Varias Unidades
A nivel de la mayora
de las Unidades
A nivel de Todas
las Unidades
3.
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
A la hora de establecer y desarrollar la planificacin y estrategia, se tienen en consideracin, comprenden, analizan y se anticipan a las necesidades y expectativas
de los ciudadanos destinatarios de los servicios?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
119
4.
5.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
A la hora de establecer y desarrollar su planificacin y estrategia, se involucra activamente a las personas que integran el rgano administrativo?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
6.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
7.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Se analizan y evalan los posibles impactos o barreras en el desarrollo o despliegue de la estrategia, contemplando los aspectos fundamentales para su implantacin y las acciones oportunas a llevar a cabo, en cada caso?
8.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
120
15 20 25 30
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
DE FORMA
SISTEMTICA
Ningn
proceso
Algunos procesos
Varios procesos
La Mayor Parte de
los Procesos
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
10.
11.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
DE FORMA
SISTEMTICA
Ninguna
Persona
Algunas Personas
Varias Personas
La Mayor Parte de
las Personas
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Se evala y realiza una retroalimentacin que permita el ajuste de la planificacin y estrategia, en base a los resultados obtenidos en los distintos mbitos (personas, ciudadanos, sociedad, resultados clave de la organizacin?
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
45 50 55
SIN
EVIDENCIA
Nunca
12.
35 40
SIN
EVIDENCIA
15 20 25 30
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
121
Criterio 3: Personal
Se evaluar la gestin de las personas del rgano, unidad o centro, el aprovechamiento
de los conocimientos de cada empleado pblico, as como el desarrollo de todo el potencial de los recursos humanos en su globalidad, todo ello en relacin con la mejora continua de la gestin pblica y de la calidad del servicio prestado al ciudadano.
1.
Se disea y realiza una planificacin adecuada de los recursos humanos (cuantitativa y cualitativamente) acorde a los objetivos estratgicos establecidos en el
rgano administrativo?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
2.
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
3.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
4.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
122
EVIDENCIA
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
6.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
7.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
123
10.
11.
12.
13.
Se faculta al personal para que desarrolle su capacidad de iniciativa, se implique, acte y asuma mayores responsabilidades?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
124
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Se fomenta la participacin de las personas en las acciones de mejora de la calidad en el rgano administrativo (por ejemplo a travs de la formacin, constitucin
de grupos de mejora, presentacin de iniciativas y sugerencias, comunicndoles y
hacindoles partcipes de la planificacin y estrategia de calidad), promoviendo la
adaptacin al cambio?
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
14.
35 40
SIN
EVIDENCIA
15 20 25 30
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
125
Se recurre a convenios y acuerdos para mejorar los servicios/productos del rgano administrativo, tanto actuales como potenciales que pudieran adoptarse en el
futuro?
2.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
3.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
DE FORMA
SISTEMTICA
A ningn Proveedor
A varios Proveedores
126
15 20 25 30
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
5.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
La gestin de los recursos econmicos y financieros se desarrolla de forma congruente con la planificacin y estrategia establecida para el rgano administrativo?
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
7.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
127
10.
11.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
13.
128
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Se fomenta la capacitacin del personal en el manejo de las nuevas tecnologas incorporadas al rgano administrativo con el objetivo de mejorar la calidad
del servicio ofrecido al ciudadano?
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
12.
35 40
Se aprovechan las tecnologas existentes y se promueve el uso de nuevas tecnologas con el fin de prestar a los ciudadanos un servicio de calidad compatible con los objetivos de eficacia, eficiencia y mejora continua (por ejemplo:
informacin a travs de Internet y puntos automticos, medios de comunicacin, tramitacin telemtica de procedimientos, etc.)?
SIN
EVIDENCIA
15 20 25 30
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
15.
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
EVIDENCIA
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
129
Criterio 5: Procesos
Se entender por procesos en el mbito administrativo la secuencia ordenada de
actividades, incluidos los trmites de los procedimientos administrativos, interrelacionadas entre s, precisas para dar o prestar servicio al ciudadano, como
cliente, usuario o beneficiario de servicios o prestaciones pblicas.
Se evaluar en este criterio la identificacin, gestin, revisin y mejora de todas
las actividades del rgano, unidad o centro, a travs de sus procesos de funcionamiento y de prestacin de servicios, para asegurar el mejor ejercicio de sus competencias y funciones y un mejor servicio a los ciudadanos.
1.
2.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
PROCESOS
VARIOS
PROCESOS
LA MAYOR PARTE DE
LOS PROCESOS
TODOS
LOS PROCESOS
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
3.
SIN
EVIDENCIA
ALGUNOS
PROCESOS
VARIOS
PROCESOS
LA MAYOR PARTE DE
LOS PROCESOS
TODOS
LOS PROCESOS
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
4.
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
130
15 20 25 30
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
ALGUNOS
PROCESOS
Nunca
VARIOS
PROCESOS
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LOS PROCESOS
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
TODOS
LOS PROCESOS
De forma sistemtica
90
95
100
EN ALGUNOS
SERVICIOS
Nunca
EN VARIOS
SERVICIOS
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS SERVICIOS
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
EN TODOS
LOS SERVICIOS
De forma sistemtica
90
95
100
EN ALGUNOS
SERVICIOS
Nunca
EN VARIOS
SERVICIOS
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS SERVICIOS
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
EN TODOS
LOS SERVICIOS
De forma sistemtica
90
95
100
SIN
EVIDENCIA
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
9. Se identifican aquellas cualidades del servicio que el ciudadano tiene en consideracin a la hora de evaluar su nivel de satisfaccin (por ejemplo: accesibilidad,
transparencia, procedimientos administrativos simples, claridad en el lenguaje, formularios e impresos de fcil comprensin, informacin adecuada y puntual, trato
amable, tiempo de espera, tiempo de tramitacin etc.)?
SIN
EVIDENCIA
EN ALGUNOS
SERVICIOS
EN VARIOS
SERVICIOS
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS SERVICIOS
EN TODOS
LOS SERVICIOS
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
131
10.
Se identifican los distintos grupos de ciudadanos/usuarios de los servicios, atendiendo a las diferentes necesidades y expectativas?
SIN
EVIDENCIA
EN ALGUNOS
SERVICIOS
Nunca
11.
En ocasiones
10
13.
14.
132
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
EN TODOS
LOS SERVICIOS
De forma sistemtica
90
95
100
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
EN ALGUNOS
SERVICIOS
EN VARIOS
SERVICIOS
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS SERVICIOS
EN TODOS
LOS SERVICIOS
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Se desarrollan mecanismos de anlisis de los procesos y, en su caso, de implantacin de las mejoras correspondientes?
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
15.
45 50 55
EVIDENCIA
En ocasiones
10
SIN
EVIDENCIA
Con frecuencia
35 40
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
12.
15 20 25 30
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS SERVICIOS
Se evala el nivel de consecucin de las necesidades y expectativas de los ciudadanos con respecto al servicio, as como su opinin en relacin al rgano
administrativo?
SIN
EVIDENCIA
EN VARIOS
SERVICIOS
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
17.
18.
EN ALGUNOS
PROCESOS
EN VARIOS
PROCESOS
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS PROCESOS
EN TODOS
LOS PROCESOS
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
SIN
EVIDENCIA
EN ALGUNOS
PROCESOS
EN VARIOS
PROCESOS
EN LA MAYOR PARTE
DE LOS PROCESOS
EN TODOS
LOS PROCESOS
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
Se comunican los cambios introducidos en los procesos y se asegura que las personas de la organizacin reciben la formacin previa necesaria para trabajar con
aquellos que sean nuevos, modificados o rediseados?
ALGUNA
EVIDENCIA
Nunca
19.
35 40
SIN
EVIDENCIA
15 20 25 30
EVIDENCIA
En ocasiones
10
15 20 25 30
Con frecuencia
35 40
45 50 55
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
Casi siempre
60 65 70 75
80 85
133
SIEMPRE
De forma sistemtica
90
95
100
ALGUNA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LA MAYOR PARTE DE
LAS VECES
SIEMPRE
Nunca
En ocasiones
Con frecuencia
Casi siempre
De forma sistemtica
10
15 20 25 30
35 40
45 50 55
60 65 70 75
80 85
90
95
100
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
2.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
La percepcin de los ciudadanos con respecto al servicio muestra niveles ptimos con respecto a otros rganos administrativos de la Administracin de la
Comunidad de Castilla y Len, como consecuencia de las iniciativas y actuaciones desarrolladas por el rgano?
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
3.
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
E incluso Lder
90
95
100
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
4.
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
E incluso Lder
90
95
100
La evolucin en el tiempo de la satisfaccin de los ciudadanos refleja una mejora o mantenimiento atribuibles directamente a la mejora del servicio prestado?
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
134
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
8. La imagen y reputacin del rgano administrativo ante los ciudadanos, evaluada a travs de indicadores tales como:
8. Nmero de quejas y reclamaciones;
8. Grado de fidelidad de los usuarios del servicio;
8. Evolucin en el tiempo del nmero de ciudadanos que acuden al servicio o
a los que se dirige el mismo, achacable directamente al nivel de calidad del servicio prestado;
135
8.
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
9.
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
10.
La imagen y reputacin del rgano administrativo ante la sociedad en su conjunto, evaluada a travs de indicadores tales como:
10. Nmero de sentencias desfavorables, nmero de sanciones o penalizaciones
recibidas como consecuencia de una mala gestin o servicio al ciudadano;
10.
10.
10.
10.
10.
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
136
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
La evolucin en el tiempo de la imagen y reputacin del rgano administrativo ante la sociedad en su conjunto refleja una mejora o mantenimiento atribuibles directamente a la mejora del servicio prestado?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
12. muestran niveles ptimos (equivalentes o superiores a los objetivos o estndares establecidos)?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
13.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
90
95
100
La evolucin en el tiempo de los anteriores resultados de rendimiento derivados del desarrollo de procesos de mejora continua del servicio refleja una mejora o mantenimiento atribuibles directamente a la mejora del servicio prestado?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
137
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
2.
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
La percepcin del personal sobre el ambiente laboral muestra unos niveles superiores a la media de los otros rganos de la Administracin de la Comunidad de
Castilla y Len, como consecuencia de las iniciativas y actuaciones desarrolladas
por el rgano?
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
3.
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
E incluso Lder
90
95
100
La percepcin del personal sobre el ambiente laboral muestra unos niveles superiores a otros rganos, pertenecientes a otras Administraciones, considerados
modlicos, como consecuencia de la iniciativas desarrolladas por el rgano?
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
E incluso Lder
90
95
100
4.
138
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
139
6.
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
7.
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
140
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10
11.
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
La evaluacin de la gestin de los recursos humanos del rgano administrativo, en base a indicadores tales como:
Nivel de eficacia y efectividad de la comunicacin (conocimiento de la planificacin y estrategia de la organizacin o sobre actuaciones concretas.);
Gestin eficaz del personal;
Agilidad y rapidez de respuesta a cuestiones/problemticas surgidas y planteadas;
Evaluacin de acciones formativas.
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
141
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
2.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
3.
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
E incluso Lder
90
95
100
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
142
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
E incluso Lder
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
7.
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
143
8.
La evolucin en el tiempo del impacto de la actividad propia del rgano administrativo (pregunta 7) refleja una mejora o mantenimiento?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
9.
10
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
Los indicadores relativos al cumplimiento de la normativa, convenios y acuerdos con las Administraciones comunitaria, nacional, autonmicas y locales y
con otras organizaciones pblicas o privadas muestran niveles ptimos, como
consecuencia de la estrategia adoptada y de las actuaciones desarrolladas?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10.
10
11.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
144
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
La actividad del rgano administrativo a favor de la sociedad incide en la evolucin positiva en el tiempo de los reconocimientos y menciones recibidas por
dicho rgano?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
145
Han alcanzado los resultados econmicos y financieros los objetivos establecidos para el rgano administrativo, como consecuencia de la planificacin y estrategia adoptadas?
Nota: dichos resultados pueden hacer alusin, entre otros, a los siguientes aspectos:
Nivel eficiente de ejecucin del presupuesto anual y en consonancia con el logro
de objetivos asignados;
Auditoras y evaluaciones econmicas realizadas;
Desglose y evolucin de los resultados por partidas y lneas de actuacin;
Control de ingresos y gastos atendiendo a partidas presupuestarias.
1.
1.
1.
1.
1.
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
2.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE LAS
REAS
90
95
100
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
3.
10
COMPARACIONES
FAVORABLES EN
ALGUNAS REAS
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
La evolucin en el tiempo de los anteriores indicadores refleja una mejora o mantenimiento atribuibles directamente a la mejora de la gestin del rgano administrativo?
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
146
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
Han alcanzado los resultados no econmicos los objetivos establecidos para el rgano administrativo, como consecuencia de la planificacin y estrategia adoptadas?
Nota: dichos resultados pueden hacer alusin entre otros a los siguientes aspectos:
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos;
Nmero de expedientes tramitados y resueltos;
Poblacin cubierta sobre el total de la poblacin objetivo;
Nmero de personas atendidas;
Tiempos medios de tramitacin, resolucin;
Nmero de nuevas prestaciones y servicios desarrollados;
Grado de cumplimiento de la normativa y, en su caso, cdigos de buenas prcticas.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
5. Los resultados no econmicos del rgano administrativo son mejores que los
generales de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len y de otras
Administraciones, como consecuencia de la planificacin y estrategia adoptadas?
SIN RESULTADOS O
INFORMACIN
ANECDTICA
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
E incluso Lder
90
95
100
10
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o rendimiento satisfactorio
en algunos resultados
15 20 25 30
TENDENCIAS POSITIVAS
y/o buen rendimiento
sostenido (3 aos) en muchos
resultados
35 40
45 50 55
TENDENCIAS POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (3 aos) en mayora
de resultados
60 65 70 75
80 85
TENDENCIAS
POSITIVAS
Excelente rendimiento
sostenido (5 aos) en
todas las reas
90
95
100
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
147
8.
La gestin de los recursos rgano administrativo medido a travs de los indicadores correspondientes es positiva, al menos como se prevea en la planificacin
y estrategia del rgano administrativo?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
9.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
10.
10
11.
10
12.
10
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
La gestin de la innovacin y las tecnologas en los procesos del rgano administrativo, medida a travs de los indicadores correspondientes, es positiva, al menos
tal como se prevea en la planificacin y estrategia del rgano administrativo?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
148
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
10
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
15 20 25 30
La Evaluacin de la Calidad
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
www.jcyl.es/dgmodernizacion
La gestin de la mejora o del cambio del rgano administrativo, medida a travs de los siguientes indicadores:
Diagnstico de la situacin de partida y situacin deseable;
Definicin de los objetivos y metas a alcanzar y priorizar;
Definicin de un sistema de medicin del cambio en base a indicadores
relevantes;
Programacin de las acciones oportunas, incluyendo tiempo, responsables, recursos implicados.
Evaluacin del grado de consecucin de objetivos y metas y adopcin, en
su caso, de las acciones correctoras necesarias.
es positiva, al menos, tal como se prevea en la planificacin y estrategia del rgano administrativo?
SIN INDICADORES
O INFORMACIN
ANECDTICA
14.
10
15 20 25 30
NIVELES PTIMOS EN
MUCHAS REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
90
95
100
El anlisis comparativo con relacin a lo que estn haciendo otras organizaciones que ofrecen el mismo o similar servicio arroja un buen posicionamiento del rgano administrativo?
SIN RESULTADOS
O INFORMACIN
ANECDTICA
NIVELES PTIMOS EN
ALGUNAS REAS
10
EXISTEN COMPARACIONES
EN ALGUNAS REAS
15 20 25 30
COMPARACIONES
FAVORABLES EN ALGUNAS
REAS
35 40
45 50 55
NIVELES PTIMOS EN LA
MAYORA DE LAS REAS
60 65 70 75
80 85
EXCELENTES EN LA
MAYORA DE
REAS
E incluso Lder
90
95
100
149
150
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
La Evaluacin de la Calidad
Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
de la Comunidad de Castilla y Len
152
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
Introduccin
El presente caso prctico complementa esta publicacin, como material para la formacin del personal de la Administracin Autonmica de
Castilla y Len.
El planteamiento del caso prctico parte de la elaboracin de una
memoria atendiendo a los 9 criterios y 32 subcriterios del Modelo
EFQM de Excelencia, adaptado a la Administracin de Castilla y Len
de un organismo ficticio, que se ha dado en llamar Servicio de Accin
Social, Infancia, Mujer y Familia (SSE), dependiente de una Consejera tambin ficticia, denominada Consejera de Bienestar Social, que
no se corresponde con ningn organismo de la Junta de Castilla y Len,
buscando aspectos generalizables, con el fin de que sea aplicable a cualquier tipologa de unidad administrativa.
Dicha memoria recoge informacin relevante relativa a cada uno de
los subcriterios, en unos casos el caso prctico, recoge, en algunos casos,
un enfoque incorrecto, con el fin de dar un mayor juego didctico al
material.
La utilizacin didctica de la memoria ser pues, analizando e
identificando puntos fuertes y reas de mejora para cada uno de los 32
subcriterios del Modelo.
La puntuacin que obtendra dicho organismo estara entre 400 y
500 puntos, que sera la estndar de acuerdo con el Modelo EFQM,
buscando que sea lo ms representativa posible como referente para otros
organismos en el mbito de la Administracin de Castilla y Len.
153
Por ltimo, cabe resaltar que la presente memoria puede servir como
referente de cara a la posible presentacin de un organismo a los premios
a la Excelencia y Calidad del Servicio Pblico en la Administracin de
la Comunidad de Castilla y Len, cuya primera edicin se celebr en el
ao 2002.
154
La Evaluacin de la Calidad
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155
vos y medidas establecidas, impulsando y creando proyectos dirigidos a los colectivos en situaciones especiales (con una mayor intervencin sobre personas sin hogar e inmigrantes).
Personas Mayores: La Unidad de personas mayores del SSE,
trabaja en la consecucin de unos objetivos, previamente programados, que se concretan en las siguientes actuaciones:
Prestaciones Econmicas.
Programas de Atencin/Orientacin, Teleasistencia, Vacaciones y Balnearios.
Centros y Hogares de mayores.
Convenios.
A continuacin se detalla el organigrama del Servicio de Accin
Social, Infancia, Mujer y Familia, dependiente de la Direccin General de Servicios Sociales:
156
La Evaluacin de la Calidad
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Liderazgo
Criterio 1: LIDERAZGO
Se evalan las actuaciones de los responsables del SSE en su accin de
dirigirlo hacia la calidad: el estmulo, apoyo y fomento de la calidad en
la Administracin por cada uno de los niveles de responsabilidad.
CRITERIO 1a: Desarrollo de las funciones, metas, objetivos, y valores por parte de los responsables del SSE, que
actan como modelo de referencia dentro de una cultura de Excelencia y calidad del servicio
Misin
El SSE es el Organismo encargado de gestionar los Servicios
Sociales especializados siendo su fin promover la calidad de vida de
las personas que acceden a ellos, garantizndoles la satisfaccin de sus
necesidades bsicas.
Su mbito de actuacin es la provincia y su actividad est orientada fundamentalmente a gestionar el nivel secundario de atencin,
as como atender en rgimen institucional a personas que por su problemtica social no pueden permanecer en el entorno familiar y/o
social, siendo sus principales grupos de inters:
157
Menores de edad
Mujeres vctimas de maltrato
Inmigrantes
Personas con discapacidad
Personas mayores
Visin
El SSE ha de convertirse en una organizacin excelente, que sea
el referente del sector en la provincia en cuanto a buenas prcticas y
eficiencia en la accin y que preste servicio preferente a aquellas
situaciones sociales de ms difcil abordaje. La sociedad de esta provincia ha de poder percibir el positivo impacto comunitario de nuestras acciones y valor aadido que a ella le aportan.
Valores
La Ley de Servicios Sociales establece los principios por los que
ha de regirse el Sistema
158
La Evaluacin de la Calidad
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Calidad de Vida
Calidad de vida significa auto-satisfaccin de la persona con sus
condiciones de vida. En tanto directriz de la poltica social atae
tanto a los objetivos y contenidos de las intervenciones como a la
forma de proveer los servicios y la manera cmo los recursos sociales se organizan. Los objetivos deben recoger ms los deseos de los
destinatarios, los servicios harn nfasis en la satisfaccin de las personas usuarias y la organizacin de los recursos debe garantizar, no
slo la atencin de cada tipo de necesidad, sino tambin el bienestar global de la persona.
Profesionalidad
Los empleados del SSE han de contar con las destrezas y conocimientos necesarios para la ejecucin del servicio, as como con la
competencia profesional, entendida sta como informacin, eficacia
en la prestacin de la atencin, confidencialidad, trato respetuoso a
los usuarios, responsabilidad, capacidad para el trabajo en equipo y
dominio de la tarea a realizar, siendo estos aspectos susceptibles de
mejora continua que el SSE favorecer mediante acciones de formacin y la promocin de la tica asistencial y salud laboral.
Eficiencia
El SSE ha de gestionar los recursos que la sociedad ha puesto en
sus manos de la manera ms eficaz y eficiente posible, valorndose
159
sta segn parmetros de impacto comunitario, reinsercin, autonoma personal y mejora de la calidad de vida de la persona usuaria.
Participacin
El SSE promover la participacin, y facilitar los cauces para
ello, de las Personas Usuarias, de las personas allegadas a ellas y de los
profesionales de los Centros y Servicios.
Calidad Total
El SSE asume como herramienta para conseguir sus objetivos el
Modelo EFQM de Excelencia, por lo que en su bsqueda de la excelencia aplicar mtodos de mejora continua, orientar su gestin al
cliente y a resultados, gestionar por procesos y hechos, desarrollar
e implicar a las personas de la organizacin, promover el aprendizaje y la innovacin, desarrollar alianzas que generen valor y asumir
su responsabilidad social, ejerciendo un liderazgo comprometido
con los valores y objetivos de la Institucin.
160
La Evaluacin de la Calidad
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CRITERIO 1b: Implicacin personal de los responsables del SEE para garantizar el desarrollo, implantacin
y mejora continua del sistema de gestin
161
162
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
163
En 1999 la Diputacin provincial procedi a crear un Consejo Sectorial de la Mujer. En su reglamento se especifican
las funciones, personas que componen el consejo, objetivos,
etc. Durante el ao 2001, los representantes de dicho consejo se ha reunido en tres ocasiones con los tcnicos del
Centro Asesor de la Mujer para tratar las siguientes materias:
164
La Evaluacin de la Calidad
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165
166
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
167
Poltica y estrategia
Criterio 2: POLTICA Y ESTRATEGIA
Se evala la implantacin, desarrollo y cumplimiento de los fines del
SEE, as como las vas de revisin y actualizacin de la planificacin y
estrategia.
168
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
169
CRITERIO 2b: La informacin procedente de las actividades relacionadas con la medicin del rendimiento,
investigacin, aprendizaje y creatividad son el fundamento de la planificacin y estrategia
170
La Evaluacin de la Calidad
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171
ZONAS
SEXO TOTAL
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
TOTAL
172
La Evaluacin de la Calidad
33%-64%
65%-74%
MINUSVALA MINUSVALA
73
57
> 75%
MINUSVALA
141
21
198
84
36
68
76
38
22
16
111
56
37
18
204
139
46
19
232
113
80
39
387
233
109
45
350
177
102
71
228
127
69
32
204
94
66
44
2.131
1.134
624
373
www.jcyl.es/dgmodernizacion
Durante el ao 2001 y como resultado de las reuniones mantenidas por los grupos de mejora constituidos, los procesos clave y subprocesos identificados en el 2000, han sido definidos por escrito.
La normalizacin de los procedimientos se realiz gracias a la ayuda de todos los trabajadores de las distintas reas que aportaron su
tiempo y toda la documentacin que les pidieron los componentes
de los grupos de Mejora.
La estructura de Calidad del SSE ha pretendido orientarse con
estas actividades relacionadas con los procesos de los Servicios, hacia
lo que puede constituir un Plan de Mejora de la Calidad del SSE,
cuya definicin se encuentra en la agenda de la Unidad de Calidad
a fin de que pueda terminar de definirse, desplegarse e implantarse
a partir de 2002/2003.
Los procesos y subprocesos se han representado para cada una de
las grandes lneas de Atencin (Discapacidad, Mayores, Menores y
Mujer) que generan valor aadido para los usuarios.
173
Se trata de la publicacin del SSE en el que participan tanto la direccin como trabajadores del organismo.
Jornada de comunicacin del 15 de enero en la que la direccin trat de motivar motivar e implicar al personal, asegurando su participacin mediante el reconocimiento, la integracin y la cohesin de grupos de trabajo. Se espera que
para el prximo ao, estas jornadas puedan establecerse de
forma ordinaria cada seis meses.
Adems durante el 2001 se ha querido potenciar la comunicacin interna sistematizando el flujo de informacin a travs de otro de los canales formales de la organizacin y estimulando as la utilizacin de las nuevas tecnologas de la
informacin, se trata de la Intranet.
174
La Evaluacin de la Calidad
www.jcyl.es/dgmodernizacion
Personas
Criterio 3: PERSONAL
Se evala la gestin de las personas, el aprovechamiento de los conocimientos de cada empleado, as como el desarrollo de todo el potencial de
los recursos humanos en su globalidad, todo ello en relacin con la mejora continua de la gestin pblica y de la calidad del servicio prestado al
ciudadano.
175
CRITERIO 3a: Planificacin, gestin y mejora de los
Recursos Humanos
176
La Evaluacin de la Calidad
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CRITERIO 3b: Identificacin, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad del Personal
177
CRITERIO 3c: Implicacin y asuncin de responsabilidades por parte de las personas que integran la Organizacin
178
La Evaluacin de la Calidad
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Pese a los intentos que describiremos a continuacin por mejorar la comunicacin entre las unidades del SSE se han constatado
algunas deficiencias en este apartado que detallamos seguidamente:
El funcionamiento de las dos principales vas de comunicacin entre el personal no ha sido todo lo bueno que caba
esperar. El flujo tradicional de informacin entre los trabajadores articulado a travs de la publicacin bimensual Da
a da (el denominado newsletter o boletn interno) resultaba insuficiente. Por eso, durante el ao 2001 se potenci
el uso de la Intranet en el seno de la Organizacin.
179
CRITERIO 3e: Recompensa, reconocimiento y atencin a las personas que integran la organizacin
El 24 de Mayo de 2001 se celebr en el Palacio de Congresos de la capital una ceremonia de entrega de placas conmemorativas a los trabajadores de ms edad del centro, en
agradecimiento por los servicio prestados y como preludio
a su jubilacin.
El SSE recibi un galardn de manos del alcalde como reconocimiento a su tarea en prestacin de servicios en los Centros y Hogares de la 3 Edad. Para celebrarlo se ofreci un
vino espaol a todos los trabajadores del SSE en los salones
del Parador de Turismo de la localidad.
180
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Recursos y alianzas
Criterio 4: RECURSOS Y ALIANZAS
Se evala en este criterio la planificacin y gestin de los recursos internos y de las relaciones externas en apoyo de la estrategia y de una gestin
eficaz.
181
CRITERIO 4a: Gestin de las relaciones de colaboracin y cooperacin con otros rganos administrativos o
instituciones pblicas o privadas
Para el desarrollo de este ltimo programa, el SSE pone a disposicin de Cruz Roja las instalaciones necesarias en el
Hogar de Personas Mayores de Belora, la colaboracin de la
Trabajadora Social y una aportacin econmica de 6.000.
El 23 de abril de 2001 se firm un Convenio de colaboracin, entre la Diputacin de la provincia, a travs del
SSE y la Asociacin de enfermos de Prkinson de la provincia (AEP), para la prestacin de los Servicios de Centro
de Da y de Atencin Domiciliaria. El presupuesto ejecutado alcanz la cifra de 24.040 y la duracin se estipul en
un ao.
rea de Infancia
182
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N.
CENTROS OCUPACIONALES
300
CENTROS DE DA
22
CENTROS RESIDENCIALES
35
TRATAMIENTOS
70
183
En la siguiente tabla se detalla la distribucin de estas plazas convenidas y su asignacin presupuestaria en los Convenios del ao 2001.
TIPO DE CENTRO
ENTIDAD
SANTA ROSARIO
CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO DE DA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
54.212
LUMINA
151.455
CARDOSA
363.601
SUARANZA
66.111
SANTA ROSARIO
62.769
LUMINA
336.568
RESIDENCIA PERMANENTE
CARDOSA
87.147
RESIDENCIA SEMANAL
CARDOSA
27.046
812.341
184
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rea de Discapacidad
185
186
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187
CRITERIO 4e: Gestin de los conocimientos y experiencias, as como de los sistemas y fuentes de informacin
188
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Procesos
Criterio 5: PROCESOS
Se evala en este criterio la identificacin, gestin, revisin y mejora de
todas las actividades del SEE, a travs de sus procesos de funcionamiento y de prestacin de servicios, para asegurar el mejor ejercicio de sus competencias y funciones y un mejor servicio a los ciudadanos.
189
CRITERIO 5a: Diseo y gestin sistemtica de los procesos
Definiciones Clave
Los procesos son el instrumento a travs del cual la organizacin realiza todo lo necesario para producir valor a los
ciudadanos y prestarles el mejor servicio posible. La estructura funcional est configurada por un conjunto de procesos,
donde puede definirse cada uno de ellos como la secuencia
de actividades que, partiendo de unos inputs recibidos, les
aade valor y genera una serie de outputs para clientes internos o externos.
El modelo de procesos de la organizacin es la descripcin
grfica de los procesos que la conforman y con los que genera valor.
Tipologa de Procesos
Los procesos del SSE se han clasificado como procesos de gestin, ya que son los procesos realizados para soportar las actividades
que integran los procesos de negocio (los que aportan valor aadido
a los usuarios de los servicios).
Los procesos y subprocesos se han representado para cada una de
las grandes lneas de Atencin (Accin Social, Discapacidad, Mayores, Menores y Mujer) que generan valor aadido para los usuarios,
ya atendiendo a la Cadena de Valor del SSE:
190
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PROCESOS
DE DIRECCIN
PLANIFICACIN ESTRATGICA
ORGANIZACIN
PLANIFICACIN OPERATIVA
MEJORA CONTINUA
PROCESOS DE
SOPORTE
PROCESOS
DE NEGOCIO
PROCESOS DE GESTIN
ACCIN
SOCIAL
MUJER
FAMILIA
TIPO
Proceso
PGD-1A
Subproceso
PGD-1B
Itinerarios de integracin
Subproceso
PGD-1C
Subproceso
PGD-1
191
CDIGO
REA DISCAPACIDAD
TIPO
Proceso
PGD-1A
Subproceso
PGD-1B
Subproceso
PGD-1B
PGD-1B
PGD-1
CDIGO
PGM-1
REA DE MAYORES
Subproceso
TIPO
Proceso
Subproceso
Gestin de Hogares
Proceso
PGM-2A
Actividades y Ocio
Subproceso
PGM-2B
Comedores
Subproceso
PGM-1A
PGM-2
CDIGO
TIPO
Proceso
PGME-1A
Subproceso
PGME-1B
Subproceso
PGME-1C
Subproceso
PGME-1D
Subproceso
PGME-1E
Subproceso
PGME-1F
Subproceso
Proceso
Subproceso
PGME-1
PGME-2
PGME-2A
CDIGO
TIPO
Proceso
PGMU-1A
Subproceso
PGMU-1B
Subproceso
PGMU-1C
Coordinacin institucional
Subproceso
PGMU-1D
Mediacin familiar
Subproceso
PGMU-1
192
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Como mejora al procedimiento PGM-2 Gestin de hogares del rea de Mayores y durante el ao 2001, juntamente con las actividades propias desarrolladas en todos los
hogares, se han realizado las actividades rompedoras subvencionadas en virtud del Convenio firmado con la fundacin de la Caja de Ahorros de la Provincia.
193
El SSE junto con el Instituto de la Mujer, viene desarrollando desde hace tres aos, una Campaa de Coeducacin para
evitar los Malos tratos, dentro del Plan de Sensibilizacin
sobre la Violencia Familiar, como forma de prevenir la violencia contra la mujer.
Este proyecto pretende prevenir la violencia desde la educacin, estimulando la igualdad de gnero, el respeto y la negociacin en las relaciones interpersonales.
El colectivo a quien se dirige este programa son nias y nios
con edades comprendidas entre los 9 y los 12 aos.
El material de este programa ha sido pedaggicamente diseado, considerando la etapa evolutiva en que se encuentran
los destinatarios, y hacindolo atractivo al uso con carpetas de
anillas para archivar las fichas de trabajo y un puzzle que
completa el mensaje del programa de una forma ldica.
Durante el 2001 se ha potenciado la participacin e
implicacin del profesorado y las familias en el desarrollo de la campaa
Las familias constituyen el marco natural de educacin en
valores, actitudes, creencias y conductas, y es por ello por lo
que no pueden olvidarse en ningn programa educativo.
Dadas las caractersticas del programa, es fundamental contar con la colaboracin del profesorado y propiciar unas vas
adecuadas de comunicacin y trabajo conjunto.
Adems, se ha desarrollado un Protocolo de Seguimiento
para poder corregir los posibles errores que puedan surgir y
utilizar las nuevas tecnologas para una mejor relacin y
comunicacin entre los participantes.
Con ello, se ha pretendido fijar un mecanismo de anticipacin e identificacin de mejoras en los servicios que se ofre-
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La Evaluacin de la Calidad
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La Evaluacin de la Calidad
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La metodologa operativa utilizada en la Campaa de sensibilizacin pblica para la integracin social de la poblacin
inmigrante comentada en el subcriterio anterior tiene en
comn la claridad en el mensaje, la identificacin con el
mismo de toda la poblacin, la credibilidad en la personalizacin de imgenes y la traduccin en los idiomas ms
comunes que favorezcan la integracin.
El resultado de esta campaa ha sido positivo, cumplindose los objetivos generales marcados. Destacar que a varios
institutos, asociaciones culturales rurales y estudiantes
extranjeros de la universidad, la campaa les sirvi de base
para posteriores trabajos y seminarios sobre inmigracin.
197
PAS
N. ADOPCIONES PLENAS
PAS
PERODO DE SEGUIMIENTO
PERIODICIDAD
Mjico
Colombia
Per
Brasil
Colombia
Rumana
2 aos
2
1
Chile
India
5 aos
Costa Rica
Per
4 aos
Nicaragua
Costa Rica
2 aos
Guatemala
Chile
No se hace seguimiento
Rumana
Mjico
2 aos
1 ao
China
Nicaragua
TOTAL
12
198
La Evaluacin de la Calidad
1 ao
2
2
1
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199
200
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201
El 14 de Marzo de 2001 se celebr la Asamblea de Asociaciones de Personas Mayores de la Provincia con la presencia
de representantes de 65 Asociaciones , de 7 Hogares y de las
dos residencias propias de Servicios Sociales.
El SSE entreg el premio a la solidaridad a la Asociacin de
Personas Mayores de Plaguia por el desarrollo de un programa solidario para la India y frica.
La direccin del SSE estuvo presente junto con autoridades
de la Diputacin de la Provincia en un acto que pretenda
realizar un balance de los programas desarrollados durante el
ao anterior en el rea de las Personas Mayores y la exposicin de los objetivos para el nuevo ao que comienza.
HOMBRES
51%
HOMBRES
MUJERES
MUJERES
49%
202
La Evaluacin de la Calidad
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SECTOR DE TRABAJO
N. CONTRATACIONES
Servicios
11
Limpieza
19
Hostelera
Industria
Mecnica de automocin
Industria Alimentaria
Otros
TOTAL
47
Desde este proyecto se ha orientado a 119 usuarios para formacin interna y a 34 para formacin externa, de los cuales 54 realizan
cursos de formacin interna y 18 de formacin externa.
Cocina
Limpieza Industrial
Maquinista de Confeccin Industrial
N. ALUMNOS
8
17
8
Carpintera Metlica
10
11
TOTAL
54
203
rea de la Mujer
El Centro Asesor de la Mujer ha atendido durante 2001 a 276
mujeres de las cuales 198 acudan por primera vez al Centro Asesor
de la Mujer (CAM). Se han registrado 1897 consultas.
204
La Evaluacin de la Calidad
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rea de Infancia
Las familias que durante el ao 2001 han acogido legalmente a
nios en su hogar, dentro del Programa de formacin y apoyo tcnico a familias acogedoras extensas, han mostrado su satisfaccin
por los resultados obtenidos por el equipo de profesionales del SSE
a este respecto.
Este equipo est compuesto por Psiclogos que han atendido a un
total de 18 familias, pertenecientes a diversos municipios de las provincias, en varias sesiones grupales en las que trataron temas y experiencias sobre autocontrol y disciplina en relacin con conductas de
menores.
Por los resultados del Programa y nivel de satisfaccin de las
familias acogedoras participantes, la evaluacin de este programa
puede calificarse de muy positiva.
205
Resultados en el Personal
Criterio 7: RESULTADOS EN EL PERSONAL
Qu logros se estn alcanzando con relacin al personal que la integra.
La Motivacin
El estudio de la motivacin del personal se ha articulado en base
a dos instrumentos clave:
Resultados de la Autoevaluacin realizada durante el ao
2001 por la Direccin del SSE en materia de personal.
Puntos Fuertes y reas deficitarias contrastadas en los grupos de Mejora.
La Autoevaluacin pone de manifiesto que la articulacin del
proceso de toma de decisiones es susceptible de mejora. El estmulo
del trabajo en equipo, la existencia de una comunicacin vertical y
horizontal fluida y, en definitiva, la relacin entre personas no son del
todo satisfactorias.
En concreto, algunas unidades reclaman una mayor autonoma
de gestin respecto de la direccin del Servicio Social Especializado.
206
La Evaluacin de la Calidad
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La Satisfaccin
Los aspectos clave en materia de satisfaccin se refieren a las condiciones del empleo. En concreto, sintetizamos las siguientes:
Las tensas relaciones entre personas del mismo nivel laboral
pero con un estatus distinto (problema de los interinos respecto del personal funcionario) en cuanto beneficios sociales,
salario y seguridad del puesto de trabajo.
La dificultad para conciliar la vida personal con la profesional dentro de algunas unidades con una mayor carga de trabajo y unos horarios sujetos a importantes rotaciones y
cambios (asistentes sociales y Clula de Calidad Asistencial
y atencin al usuario).
Como consecuencia de los dos factores anteriores, el clima
laboral en la organizacin y las relaciones entre unidades podran deteriorarse. Para poder atajar esta situacin y obtener los
datos que permitan actuar se ha previsto la implantacin de
una Encuesta de Clima Laboral para el futuro ejercicio.
207
208
La Evaluacin de la Calidad
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Consecucin de Objetivos
La mayora del personal considera que los objetivos globales de
la organizacin se han cumplido de manera aceptable u ptima.
En este sentido, es necesario destacar dos cuestiones:
La calidad de los servicios prestados y la satisfaccin de los
usuarios mejor a ojos del personal, gracias a la puesta en
funcionamiento de la Clula de Calidad Asistencial.
La integracin del personal en los Grupos de Mejora y Consejo Sectorial ha mejorado notablemente su implicacin y
estmulo respecto de la organizacin.
La productividad laboral ha sido ms elevada en el ltimo
ejercicio. El personal considera que, si bien la carga de trabajo ha podido ser excesiva en algunos momentos, ello se ha
compensado con una mejor dotacin de equipamientos que
ha hecho ms fcil su tarea.
Motivacin e Involucracin
Entre todos los aspectos analizados en este apartado del subcriterio 7b, el personal demuestra estar ms motivado para la
participacin en actividades de formacin y en grupos de
mejora. As qued constatado por los resultados de la autoevaluacin.
Respecto al grado de participacin e integracin en actividades extralaborales, se destacan dos cuestiones: la asuncin
de responsabilidades de representacin en el Consejo Sectorial, y el compromiso de un grupo significativo de trabajadores con foros y actividades reivindicativas en el campo
social (3c).
En cuanto a la percepcin por la sociedad del trabajo que
realiza el SSE, ha quedado constatada la existencia de un alto
209
Satisfaccin
El ndice general de absentismo laboral se redujo durante el
ejercicio 2001. No obstante, las unidades donde esta reduccin ha sido menor son aquellas donde la proporcin de
personal interino es mayor.
El ndice de satisfaccin en materia de comunicacin interna mejor en cuanto a los instrumentos empleados. El personal valor de forma muy positiva la existencia del Boletn
Interno Da a Da, as como las perspectivas que ofrece el
completo desarrollo de la Intranet.
En materia dotacional, la utilizacin de los servicios comunes (cafetera, comedor, salas de reuniones, auditorio) es
satisfactorio. Destaca la acogida del Servicio de Guardera del
Centro Asesor de la Mujer, cuya ocupacin ha sido casi total
durante el ltimo curso.
Servicios
Las acciones formativas implementadas por la Direccin han
sido valoradas positivamente por el personal. En concreto, destaca la
importancia concedida a aquellos cursos o seminarios que mejoran
las capacidades de trabajo y muestran nuevas estrategias de afrontamiento para hacer frente a los requerimientos laborales.
210
La Evaluacin de la Calidad
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Resultados en la Sociedad
Criterio 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD
Se evalan los resultados del rgano, unidad o centro, en relacin con la
satisfaccin de las necesidades y expectativas de la sociedad en su conjunto.
211
CRITERIO 8a: Medidas de Percepcin
En el mes de Mayo, el SSE organiz las Jornadas Informativas Anuales sobre los Servicios Sociales en la provincia.
Se celebraron en el Saln de Actos del Auditorio de Msica
de la capital de la provincia durante los das 7, 8 y 9. Los
temas tratados fueron los siguientes:
Presente y futuro de la Investigacin en el rea de los Servicios Sociales Especializados y el trabajo social.
Investigacin e Innovacin en el Centro de Servicios de
la capital.
La fundacin municipal de servicios sociales.
Actuacin preventiva en la Infancia y Adolescencia.
El SSE coordin la publicacin y distribucin durante el
mes de septiembre del Diario Escolar del Voluntariado
2001/2002. Se dirigi a todos los alumnos, de 3 de ESO,
con la finalidad de promover el acercamiento al voluntariado social.
212
La Evaluacin de la Calidad
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Resultados Clave
Criterio 9: RESULTADOS CLAVE
Se evala lo que el SEE est obteniendo en relacin tanto con sus objetivos planteados, como con la satisfaccin de las necesidades y expectativas de todas las personas interesadas en sus resultados.
214
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64%
SSE
Ayuntamientos
Usuarios
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La Evaluacin de la Calidad
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% AYUDAS GESTIONADAS
Vivienda
52,8%
Manutencin
21,7%
Apoyo Escolar
4,7%
Prestacin Sanitaria
9,3%
Ocio/tiempo libre
4,7%
Desplazamientos
1,6%
Empleo
4,3%
Otras
0,9%
TOTAL
100,0%
217
218
La Evaluacin de la Calidad
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VIII. Glosario de
Trminos
La Evaluacin de la Calidad
Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
de la Comunidad de Castilla y Len
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La Evaluacin de la Calidad
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A
Actividad dentro de un Proceso
Accin que aade valor y cuya secuencia ordenada integra un
proceso cuyo resultado ser un producto o un servicio.
Las Actividades sern Crticas cuando son clave, o precisas para
dar respuesta o prestar servicio al ciudadano/cliente, que crean valor
intrnseco para el ciudadano/cliente.
Agentes (Grupos de Inters o Personas Clave)
Trmino utilizado dependiendo del contexto, para aludir a todas
las personas que tienen un inters econmico o de otra ndole en las
actividades y en el rendimiento de la organizacin. Incluye bien a las
personas clave a las que debe orientar su servicio la Administracin
(ciudadanos usuarios y sociedad en general), o a las que debe tener
en cuenta de cara a la bsqueda de la excelencia (ciudadanos, personas que pertenecen a la organizacin, proveedores, colaboradores,
autoridades administrativas, Gobiernos y sus rganos, legisladores,
etc.), o bien a las que debe rendir cuentas por su gestin o con las que
debe comunicarse y mantenerse receptiva.
Agentes Facilitadores
Relacin de criterios incluidos en el Modelo EFQM de excelencia, cuyo enfoque realizado por la organizacin es relevante para la
consecucin de la excelencia en los resultado de la misma.
221
222
La Evaluacin de la Calidad
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223
Por otra parte, y en funcin de las personas que lo realicen, pueden ser internas (realizadas por personas integrantes de la organizacin), externas (personas externas a la organizacin) o mixtas.
Autoevaluacin segn el Modelo EFQM
Examen global, sistemtico y regular de las actividades y resultados de una organizacin (o de una parte o unidad que la integra)
comparados con el Modelo EFQM de Excelencia.
Proporciona un enfoque objetivo, riguroso y estructurado para el
diagnstico e impulso de la mejora continua en la organizacin
La Autoevaluacin permite a las organizaciones identificar sus
puntos fuertes y unas reas susceptibles de ser mejoradas, culminando en la planificacin de lneas de mejora y en el seguimiento del
progreso alcanzado.
224
La Evaluacin de la Calidad
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B
Benchmarking
El Benchmarking es una herramienta cuya finalidad es mejorar
los procesos, productos y servicios en una organizacin. Consiste en
la continua identificacin de las mejores prcticas que se pueden
encontrar dentro y fuera de la organizacin, que una vez adaptadas
e implantadas de forma adecuada pueden dar lugar a una mayor eficiencia y competitividad de la organizacin.
A travs del benchmarking, la organizacin se propone metas y
aprende de los otros. Este aprendizaje conlleva la identificacin de las
mejoras prcticas. Para ello, es preciso que la organizacin tome
conciencia de que existe una gran cantidad de conocimiento y de
saber fuera de la organizacin, y que ste no debe dejarse escapar.
Atendiendo al rea implicada en la actividad de benchmarking,
podemos desarrollar los siguientes tipos de benchmarking:
Benchmarking estratgico
Benchmarking funcional
Benchmarking de procesos
Benchmarking de tcnicas
Benchmarking de productos o servicios
225
C
Ciclo PDCA
Proceso de mejora continua, entendido como un ciclo iterativo
que incluye las siguientes cuatro etapas:
Planificar a fondo antes de empezar, definiendo las metas,
los objetivos y la forma de alcanzarlos.
Hacer lo que se ha decidido, formar, capacitar y realizar el
trabajo.
Verificar los resultados o efectos de la realizacin, comparndolos con lo que se ha planificado.
Actuar o repetir el ciclo P-D-C-A.
Su autor es Ishikawa (1986). En Japn lo denominan ciclo
Deming, en referencia al autor que lo dio a conocer.
Crculos de Calidad
Grupos estables constituidos por personas que integran la organizacin con el fin de solucionar algn problema identificado, que
suponga una barrera a la mejora continua, y elegido por iniciativa
propia del grupo.
Ciudadano
En todo el texto se ha utilizado, por comodidad en la lectura, con
un significado neutro global (ciudadana y ciudadano).
El ciudadano es el principio y el fin de toda la actividad Administrativa y debe ser considerado cliente (en su doble vertiente: tanto
como usuario/receptor o no de dichos servicios, como contribuyente a
la financiacin de los servicios pblicos) y, como tal, repleto de derechos
individuales, compatibles con los generales de toda la sociedad.
Cliente
Ciudadanos destinatarios del servicio prestado por la Administracin Pblica, que no tienen por qu ser necesariamente los usuarios fundamentales de dichos servicios.
226
La Evaluacin de la Calidad
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Cliente Interno
Destinatarios (internos a la organizacin) del servicio prestado
por una persona unidad administrativa dentro del proceso de prestacin del servicio o de produccin (que incluye varias actividades y
tareas, realizadas por diferentes personas y/o unidades administrativas).
Comit de Calidad
Organo de calidad compuesto por el equipo de direccin, con
competencias horizontales con suficiente relevancia sobre todas las
unidades que compongan la organizacin y responsable del proyecto de implantacin del Modelo EFQM en la organizacin
Conocimiento
Saber hacer o combinacin de la informacin (los hechos en un
contexto y con una perspectiva) y las directrices que permiten pasar
a la accin.
Creatividad
Proceso de generacin de ideas que permite mejorar o desarrollar
nuevos servicios/productos o sistemas de gestin de la organizacin.
Criterios del Modelo EFQM
Los criterios, o categoras de valoracin de la organizacin, son las
dimensiones ms relevantes de la realidad de sta que permiten evaluar el posicionamiento de una organizacin hacia la excelencia.
Cada uno de ellos est definido a nivel global y se estructura, a su vez,
en un nmero variable de subcriterios. Por ltimo, cada subcriterio
incluye unas reas orientativas a abordar, las cuales no son prescriptivas ni exclusivas.
227
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La Evaluacin de la Calidad
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D
Despliegue
Implantacin o extensin en toda la organizacin (y las unidades
que la componen) de las reas (incluidas en los Agentes Facilitadores) para alcanzar la Excelencia o mejores prcticas.
El despliegue ser analizable a nivel de:
Las reas potenciales de la organizacin en las que se ha realizado.
Su potencial o capacidad.
Aprovechamiento de los beneficios esperados.
Su grado de sistematizacin.
Comprensin y aceptacin por los diferentes grupos de inters.
Nivel de mensurabilidad.
Directivos
El trmino se ha empleado en su sentido neutro ms amplio, referido tanto a directivas como a directivos.
Personas de la organizacin investidas con autoridad y responsabilidad para dirigir la organizacin y tomar decisiones.
229
E
Efectividad
Grado de impacto o resultados alcanzados sobre el colectivo objetivo de una determinada actuacin.
Eficacia
Maximizacin de lo logrado como consecuencia de la realizacin de
una determinada actuacin con respecto a lo que se tena planificado.
Eficiencia
Maximizacin de los resultados alcanzados con relacin a los
recursos invertidos en su consecucin.
Encuesta de Calidad
Encuestas realizadas a los ciudadanos u otros colectivos para
conocer su percepcin sobre la calidad de los servicios ofrecidos por
la organizacin.
Encuesta de Opinin
Posee dos posibles significados:
Encuestas realizadas a los ciudadanos o potenciales usuarios para
extraer informacin acerca de sus necesidades, expectativas y prioridades o importancia que conceden a cada atributo o parmetro que
caracteriza al servicio o producto.
Encuestas realizadas a las personas que integran la organizacin
sobre un mbito concreto.
Encuesta de Satisfaccin
Encuestas realizadas a los usuarios directos de los servicios para
medir la diferencia entre lo que reciben (percepciones o grado de
satisfaccin) y lo que desearan obtener (expectativas).
230
La Evaluacin de la Calidad
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231
Excelencia
El modo sobresaliente de gestionar en la organizacin y obtener
resultados mediante la aplicacin de los siguientes conceptos fundamentales:
Explorador de Oportunidades
Herramienta del Modelo EFQM de Excelencia para la identificacin de los puntos fuertes y las reas de mejora, que refleja el
esquema REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluacin y
Revisin). Comprende un conjunto de preguntas, orientativas y no
prescriptivas, y aplicables a las reas a abordar en cada subcriterio o
bien a los enunciados de los subcriterios, para responder rpidamente durante la autoevaluacin, y que puede utilizarse tanto a nivel
de criterios como de subcriterios. Dicho explorador de oportunidades, constituye tambin una gua o referente sobre los pasos en el
camino hacia la excelencia.
Evaluacin
Proceso de anlisis y valoracin de la capacidad de la organizacin
para lograr sus objetivos con el fin de poder definir y establecer los
mecanismos de ajuste que fuesen.
232
La Evaluacin de la Calidad
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F
Flujograma
La representacin grfica de las diferentes actividades que componen un proceso.
El flujograma facilita y ordena el anlisis de los procesos.
Formacin Continua
Formacin dada a las personas que integran la organizacin con
el fin de adaptar, perfecccionar, completar o actualizar su cualificacin.
Feedback o Retroalimentacin
Proceso de retorno de informacin y del conocimiento adquirido al evaluar los resultados (intermedios y finales) clave, acompaado de la innovacin y la creatividad y que va desde los diferentes
agentes, niveles y unidades de la organizacin hacia la direccin de
la organizacin (entendida en su sentido amplio) y que permite establecer ajustes y actualizaciones sobre los agentes facilitadores (Liderazgo, Planificacin y Estrategia, Personas, Recursos, Alianzas y Procesos).
233
G
Gestin del Conocimiento
La funcin que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la organizacin en relacin con sus
actividades y con su entorno, con el fin de optimizar el valor que
aportan en la consecucin de los resultado de la organizacin las
personas, la estructura organizativa y la tecnologa.
Gestin por Procesos
Gestin de las actividades que integran los procesos buscando su
eficacia y eficiencia, identificando los propietarios y definindolos
con detalle, y desarrollando las correspondientes actividades de mejora en base a informacin relevante (seguimiento y control) y aplicando sistemas de gestin de la calidad.
Grupos de Inters (o Agentes/Personas Clave)
Trmino utilizado dependiendo del contexto, para aludir a todas
las personas que tienen un inters econmico o de otra ndole en las
actividades y en el rendimiento de la organizacin. Incluye bien a las
personas clave a las que debe orientar su servicio la Administracin
(clientes y ciudadanos en general), o a las que debe tener en cuenta
de cara a la bsqueda de la excelencia (clientes, ciudadano, personas
que pertenecen a la organizacin, proveedores, colaboradores, autoridades administrativas, Gobiernos y sus rganos, legisladores, etc.),
o bien a las que debe rendir cuentas por su gestin o con las que debe
comunicarse y mantenerse receptiva.
Grupo/Equipo de Mejora
Grupo formado por unas pocas personas, designadas por la direccin, con el fin de desarrollar un proyecto de mejora, involucrar y hacer
participes a las personas que integran la organizacin. Por tanto, se trata de un grupo que se disuelva una vez desarrollado su cometido.
234
La Evaluacin de la Calidad
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I
Impulsores de Procesos (o Propietarios de Procesos)
Responsable del proceso, de su funcionamiento, resultados y de
su mejora continua.
Indicador
Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluacin
peridica de las variables clave de una organizacin, mediante su
comparacin con los correspondientes referentes internos y externos.
En la identificacin de los indicadores habrn de considerarse los
siguientes aspectos:
235
Puede ser recogida a travs de un sistema de Sugerencias y Reclamaciones en el que estn integradas cada una de las unidades administrativas que componen la organizacin.
Innovacin
Proceso de generacin de ideas que permite desarrollar nuevos
servicios/productos, procesos, sistemas e interacciones sociales.
Dicho proceso se puede dar a nivel de: la relacin con los clientes, los propios procesos de gestin y de prestacin de servicio (o elaboracin de producto), las tecnologas, la relacin de la personas, la
estructura organizativa, las alianzas, etc., con los siguientes tres objetivos:
Acercar el servicio al ciudadano y reducir al mximo las diferencias entre sus necesidades/expectativas y la calidad del servicio realmente prestado.
Adelantarse a las futuras necesidades del ciudadano.
Gestionar la organizacin de forma efectiva, eficaz y eficiente.
ISO (Normas de la Serie ISO 9000)
Normas de la International Organitation for Standardization
(ISO) que recogen los elementos que debe poseer un sistema de aseguramiento de la calidad.
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L
Liderazgo
Aptitud para actuar de impulsor en la bsqueda de la excelencia
de la organizacin.
Un liderazgo autntico debe:
Poseer una visin de la organizacin ptima, orientada a la
excelencia.
Comunicar su visin y reforzar una cultura organizativa de
la excelencia.
Poseer una actitud emprendedora, buscando el cambio y la
mejora continua.
Promover la cooperacin/colaboracin, implicacin y complicidad de todos los grupos de inters.
Inspirarse en la excelencia en todos sus actos y mantener una
posicin de motivacin, sensibilizacin e involucracin de
todas las personas por la excelencia en el servicio.
Alcanzar a todos los niveles de la organizacin, promoviendo el liderazgo y la asuncin de responsabilidades en toda la
estructura organizativa.
237
M
Mejora Continua
Cultura inherente a una organizacin que tenga implantada una
filosofa de la calidad total o excelencia. Parte de la idea de que toda
situacin es mejorable.
La mejora continua se desarrolla a travs del despliegue de polticas,
el pensamiento estadstico y la estandarizacin y supone un ciclo que
comprende: planificar, hacer, verificar y actuar (Ciclo PDCA).
Mejores Prcticas
Prcticas o actuaciones de excelencia realizadas por una organizacin o unidad administrativa y que por sus resultados suponen un
ejemplo, tanto para la propia como para otras unidades u organizaciones, sobre la direccin a seguir.
El Benchmarking supone una herramienta que, a travs de la continua identificacin de las mejores prcticas, pretende mejorar los
procesos, productos y servicios en una organizacin.
Misin
Declaracin que describe el propsito o razn de ser de la organizacin.
Modelo
Referente estratgico en una serie de grandes captulos o materias
clave dentro de la organizacin que, a su vez, se descomponen en
reas que nos marcan las pautas o mejores prcticas a seguir para
alcanzar la excelencia dentro de la organizacin.
Modernizacin en la Administracin Pblica
Proceso de mejora continua a travs de la innovacin y el cambio radical integral con el propsito de orientar al mximo su razn
de ser al servicio al ciudadano.
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O
Objetivo
Meta a alcanzar.
Organigrama
Representacin que puede definir bien la estructura orgnica
(jerrquica) o bien la funcional (competencias o funciones asignadas)
de la organizacin.
Organizacin
Conjunto de individuos o grupos que conforman una entidad propia con una cierta continuidad en el tiempo, constituida con unos
objetivos y metas, y que se estructura atendiendo a las funciones diferenciadas, coordinadas y dirigidas a travs de una estructura jerrquica.
En el presente texto, tiene un sentido amplio que incluye desde
los rganos de la Administracin, hasta las unidades administrativas,
independientemente del tamao, de su mbito de actuacin (sanidad, educacin, servicios sociales, cultura, hacienda, medio ambiente, etc.) y de su forma jurdica.
Orientacin al Cliente
Una organizacin orientada al cliente debe dirigir sus procesos a
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes (tanto las presentes como las futuras que puedan surgir), quienes son, en ltima
instancia, los rbitros de la calidad del servicio/producto.
Orientacin hacia los Resultados
La organizacin debe orientar sus actuaciones a la satisfaccin de
las necesidades de todos los grupos de inters relevantes para la organizacin (el capital humano, los clientes, los aliados con los que
establece relaciones de colaboracin y cooperacin, la sociedad en su
conjunto, as como todos aquellos que tienen intereses econmicos
en la organizacin), buscando el equilibrio y priorizando. As mismo,
debe buscar una gestin eficaz y eficiente.
239
P
Percepcin del Ciudadano
Opinin del ciudadano con respecto al servicio o gestin de la
organizacin, la cual se puede descomponer en una serie de parmetros o indicadores especficos que definen cada atributo que caracteriza dicho servicio.
Personas
Totalidad de individuos que integran la organizacin. Incluye
tanto a los empleados (funcionarios y laborales) como a aquellas
otras personas que contribuyen dentro de la organizacin a dar servicio al ciudadano/cliente, como pueden ser los becarios, voluntarios
o colaboradores.
Plan de Accin/Plan de Actuacin
En el Plan de Accin se definirn las acciones concretas a realizar de cara a la implantacin de las lneas de actuacin identificadas,
as como una planificacin de las mismas y los recursos necesarios
para llevarlas a cabo. Asimismo, esta fase debera incluir un plan de
contingencias y un plan de comunicacin.
Poltica
La misin, visin y valores de la organizacin, expresados formalmente por la Direccin.
Proceso
Se entender por procesos en el mbito administrativo la secuencia ordenada de actividades, incluidos los trmites de los procedimientos administrativos, interrelacionadas entre s, precisas para dar
respuesta o prestar servicio al ciudadano, como cliente, usuario o
beneficiario de servicios o prestaciones pblicas.
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Proceso Crtico
Aquellos que inciden de forma directa en los resultados que alcance la organizacin (por ejemplo la atencin al ciudadano, formacin
del personal, planificacin estratgica, planificacin de la calidad,
gestin de las quejas, reclamaciones y sugerencias, etc.).
241
R
Reclamacin (Queja)
Manifestacin de una insatisfaccin del cliente con el servicio o
el producto recibido. Debe ser considerada por la organizacin como
una oportunidad de mejora.
Mientras reclamacin suele referirse a la expresin escrita, queja
se refiere a la de tipo oral.
Pueden ser recogidas a travs de un sistema de Sugerencias y
Reclamaciones en el que estn integradas cada una de las unidades
administrativas que componen la organizacin.
REDER
RADAR en Ingls. Esquema lgico para la mejora continua en
una organizacin que se dirija a la excelencia bajo la filosofa del
Modelo EFQM, integrado por 5 elementos: Resultados, y dentro de
los 4 elementos que integran los Agentes Facilitadores, Enfoque,
Despliegue, Evaluacin, Revisin que se corresponden con Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, respectivamente, del ciclo PDCA.
Rediseo de Procesos (Reingeniera de Procesos)
Tcnica para la mejora de los procesos de la organizacin.
Consiste segn Hammer y Champy (1994) en una revisin fundamental (sin ningn concepto preconcebido) y el diseo radical
(reinvencin o reconstruccin del proceso) del proceso para alcanzar mejoras espectaculares en medidas crticas y contemporneas
de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez.
Resultados Clave
Mediciones de la efectividad y la eficacia en la prestacin del servicio o entrega del producto, as como de la consecucin de la poltica establecida por la organizacin, la gestin de los procesos clave
y de los recursos asignados.
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S
Sistema de Calidad
Conjunto de la estructura de organizacin, de responsabilidades,
de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestin de la calidad.
Sugerencia
Aportacin o idea propuesta por el cliente, o las propias personas
que integran la organizacin, para la mejora del servicio prestado.
Pueden ser recogidas a travs de un sistema de Sugerencias y
Reclamaciones en el que estn integradas cada una de las unidades
administrativas que componen la organizacin.
Subcriterio
Cada uno de los 9 criterios del Modelo EFQM se desarrolla en
un nmero variable de subcriterios a considerar (que hacen un total
de 32), los cuales permiten evaluar el posicionamiento de una organizacin hacia la excelencia e incluyen una serie de reas orientativas
a abordar, las cuales no son prescriptivas ni exclusivas.
243
V
Valores
Los conceptos y expectativas que describen el comportamiento de
las personas que integran la organizacin y determinan todas sus relaciones (por ej.: la verdad, la justicia, los principios ticos).
Ventanilla nica
Iniciativa que facilita, simplifica y acorta los plazos de tramitacin
al permitir al ciudadano gestionar varios procesos administrativos a
travs de un nico trmite en una nica oficina administrativa.
Tambin puede hacer alusin a una serie de Oficinas de Atencin
al Ciudadano donde este puede acudir tanto para obtener informacin como para tramitar cualquiera de los procedimientos de las
diversas unidades administrativas que componen una Administracin Pblica o incluso de todas las Administraciones Pblicas
(nacional, autonmica y local).
Visin
Declaracin en la que se describe cmo desea ser la organizacin
en el futuro.
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La Evaluacin de la Calidad
Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
de la Comunidad de Castilla y Len
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Objeto.
1.El presente Decreto tiene por objeto establecer el rgimen, criterios y desarrollo de la evaluacin de la calidad de los diversos servicios que presta la Administracin de la Comunidad de Castilla y
Len.
2.Las evaluaciones informarn sobre la calidad de los servicios
pblicos y, en su caso, sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en las respectivas Cartas de Servicios al Ciudadano o Programas Departamentales de Mejora. Asimismo, se recoger la opinin de los ciudadanos destinatarios o usuarios de las
actuaciones o servicios prestados por el rgano administrativo, unidad o centro correspondiente, su nivel de satisfaccin con los servi-
248
La Evaluacin de la Calidad
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mbito de aplicacin.
La evaluacin de la calidad es el proceso sistemtico y continuado de medicin integral del servicio pblico prestado, que analiza:
a)
b)
c)
Artculo 4.
Tipos de evaluacin.
249
b)
Evaluacin externa: Es la realizada por la Consejera de Presidencia y Administracin Territorial, a travs de la Direccin General de Calidad de los Servicios o entidad que sta
designe, con la finalidad de contrastar los resultados de las
autoevaluaciones anteriormente realizadas.
Artculo 5.
1.Las autoevaluaciones simplificadas se llevarn a cabo mediante un Cuestionario de Evaluacin, y se realizar en dos fases:
a)
b)
b)
250
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Las evaluaciones externas se desarrollarn conforme a los instrumentos o herramientas de evaluacin que para cada caso defina, en
funcin del contenido del correspondiente servicio pblico, la Consejera de Presidencia y Administracin Territorial, a travs de la
Direccin General de Calidad de los Servicios.
Artculo 7.
rganos competentes.
1.Las autoevaluaciones simplificadas de los rganos administrativos, unidades y centros dependientes de cada Consejera sern
impulsadas y coordinadas por las correspondientes Secretaras
Generales, por medio de sus respectivos Servicios de Evaluacin,
Normativa y Procedimiento u rganos anlogos. De igual forma,
impulsarn y coordinarn, a travs de los Delegados Territoriales,
las autoevaluaciones simplificadas de los servicios perifricos.
A estos efectos, la Secretara General respectiva, en coordinacin
con la Direccin General de Calidad de los Servicios, podr determinar el mbito orgnico a que se refieran las autoevaluaciones simplificadas que, slo excepcionalmente, ser distinto de Direccin
General u rgano asimilado, en el mbito central, o de Departamento Territorial u rgano equivalente, en el mbito perifrico.
2.Las autoevaluaciones extensas sern previstas anualmente en
un Plan de Evaluacin, mediante Orden de la Consejera de Presidencia y Administracin Territorial que se publicar en el Boletn
Oficial de Castilla y Len.
En dicho Plan se podrn incluir aquellas autoevaluaciones que
sean solicitadas por las correspondientes Secretaras Generales o Centros Directivos.
251
3.Las evaluaciones externas se realizarn a peticin de la Secretara General o Centro Directivo correspondiente.
4.La Direccin General de Calidad de los Servicios velar por la
correcta realizacin de estos tipos de evaluacin.
Artculo 8.
Actuaciones de mejora.
Las mejoras que, por razn de competencia, puedan ser llevadas a cabo directamente por el rgano o centro evaluado,
debern ser ejecutadas por ste.
b)
c)
1.En las autoevaluaciones se podrn tener en cuenta los resultados de encuestas sectoriales de satisfaccin que se hayan realizado
para conocer la opinin de los ciudadanos destinatarios de los servicios o prestaciones pblicas, o cualquier otra fuente de informacin
que se estime conveniente.
2.La Consejera de Presidencia y Administracin Territorial, a
travs de la Direccin General de Calidad de los Servicios, adoptar
las medidas oportunas para conocer el ndice de percepcin de calidad de los servicios que tienen los ciudadanos sobre el nivel de la
prestacin de los servicios pblicos de la Administracin de la
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Publicidad.
Las Secretaras Generales correspondientes, junto con la Direccin General de Calidad de los Servicios, determinarn de comn
acuerdo los datos derivados de las evaluaciones que deban ser difundidos en funcin de su inters general.
Artculo 11.
253
basado en la obtencin de certificaciones segn normas ISO (Organizacin Internacional de Normalizacin) o similares, debern
encontrarse previamente autorizados por la Consejera de Presidencia y Administracin Territorial mediante Orden, en la que se determinarn los criterios que abarcar la certificacin.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Se autoriza al titular de la Consejera de Presidencia y
Administracin Territorial a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicacin de este Decreto.
Segunda.El presente Decreto entrar en vigor a los veinte das
de su publicacin en el Boletn Oficial de Castilla y Len.
ANEXO I
CRITERIOS DE EVALUACIN
Criterio 1.Liderazgo.
Se evaluarn las actuaciones de los responsables del rgano administrativo, unidad o centro, en su accin de dirigirlo hacia la mejora continua de la calidad: el estmulo, apoyo y fomento de la calidad
en la Administracin por cada uno de los niveles de responsabilidad.
Criterio 2.Planificacin y estrategia.
Por planificacin y estrategia se entender el conjunto de metas,
y las correspondientes actuaciones que deben realizarse para su consecucin, que el rgano administrativo, unidad o centro se plantea
a corto y medio plazo, con la finalidad de mejorar los servicios prestados. Esta estrategia podr estar planificada formalmente en un instrumento jurdico (planificacin), o venir dada por la fijacin de
unos resultados, no plasmados formalmente, a conseguir (estrategia).
En este criterio se evaluar la plasmacin expresa de la finalidad
o razn de ser de la existencia del rgano, unidad o centro (misin),
y el objetivo esencial perseguido (visin) y su implantacin, desarrollo y cumplimiento, as como las vas de revisin y actualizacin
de la planificacin y estrategia.
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ORDEN de 17 de mayo de 2002, de la Consejera de Presidencia y Administracin Territorial, por la que se aprueba el
Cuestionario de Autoevaluacin de la calidad de los servicios
de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len.
(B.O.C. y L. n. 103 de 30 de mayo de 2002)
En cumplimiento del Plan Marco de Mejora y Calidad de los Servicios de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len, el
Decreto 232/2001, de 11 de octubre (B.O.C. y L. n. 202, de 17
de octubre de 2001) estableci el marco general para la evaluacin
de la calidad de los servicios prestados al ciudadano por los rganos,
unidades y centros de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len.
El citado Decreto concibe la autoevaluacin de la calidad como
aquella evaluacin realizada por los propios rganos administrativos
afectados, que tiene como finalidad, ms all de la obtencin de
una mera puntuacin sobre el nivel de calidad con que se prestan los
servicios, ofrecer a los responsables de los mismos unos criterios claros a los que ajustar su actividad cotidiana de direccin y gestin,
para que sta responda a un compromiso decidido de mejora continua.
El Decreto establece que la autoevaluacin podr efectuarse de
forma simplificada o extensa. Por lo que se refiere a la autoevaluacin
simplificada, dispone que se llevar a cabo mediante un Cuestionario de Evaluacin, aprobado por la Consejera de Presidencia y
Administracin Territorial, de acuerdo con los criterios recogidos en
su Anexo I. Asimismo, atribuye a la Direccin General de Calidad
de los Servicios la funcin de medicin del nivel de calidad, previo
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Cuestionario de Autoevaluacin.
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1.El inicio del proceso de autoevaluacin simplificada se determinar anualmente mediante Orden de la Consejera de Presidencia
y Administracin Territorial, que ser publicada en el Boletn Oficial de Castilla y Len.
2.El proceso de autoevaluacin simplificada ser coordinado
por la Direccin General de Calidad de los Servicios, que prestar la
asistencia necesaria para facilitar la correcta contestacin al Cuestionario de Autoevaluacin.
3.Los miembros de los respectivos Grupos de Mejora coordinarn e impulsarn el proceso de contestacin al Cuestionario.
Asimismo, en cada rgano existir un responsable del proceso de
contestacin al Cuestionario, que ser el Coordinador de Servicios,
en servicios centrales, y el Secretario Tcnico, en servicios perifricos,
o, en su defecto, la persona que designe el titular del rgano correspondiente.
Artculo 4.
Participantes.
1.En el proceso de autoevaluacin simplificada y, consiguientemente, en la contestacin al Cuestionario, participar un tercio de los
empleados adscritos al rgano objeto de evaluacin. En todo caso, los
participantes no sern menos de tres ni ms de quince.
2.Entre los participantes estarn representados los distintos Grupos, Cuerpos y Categoras de empleados pblicos presentes en el
rgano, en la proporcin que se considera significativa tcnicamente por el Modelo EFQM de Excelencia, debiendo seleccionarse:
Los coordinadores de servicios y los titulares de puestos de
estructura orgnica con rango igual o superior a Seccin, que representarn, en todo caso, el 40 por ciento del total de los participantes del rgano.
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Contestacin al Cuestionario.
Respuesta global.
263
Informe de evaluacin.
Acciones de mejora.
A la vista del informe mencionado en el artculo anterior, el rgano interesado impulsar la adopcin de las acciones sugeridas por la
Direccin General de Calidad de los Servicios que considere oportunas para incrementar la calidad de los servicios prestados, incidiendo fundamentalmente en aquellas reas en que se haya obtenido una menor puntuacin.
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X. Bibliografa
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Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
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BEITIA ALCALDE, Rafael, Experiencia evaluadora en Castilla y Len, Revista Valenciana dEstudis Autonmics, n. 34. Valencia, 2001.
EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT, (1999), Modelo
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Madrid, 1999.
GONZLEZ GAGO, Luis Miguel, Construyendo la Excelencia en la Administracin Pblica. La experiencia de la Junta de Castilla y Len.
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HAMMER, M.; CHAMPY, J., Reingeniera de la empresa. Ediciones Parramn. Barcelona, 1994.
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ndice
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Adaptacin del Modelo EFQM a la Administracin
de la Comunidad de Castilla y Len
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ndice
PRESENTACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
PRLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.1.
I.2.
II.
El Proceso de Modernizacin en la
Administracin Pblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El porqu de un Modelo de Excelencia
para la Administracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
13
14
17
19
20
21
27
30
32
35
40
47
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101
106
V.
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ndice
VI. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN . . . . . . . . . . . . .
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X.
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BIBLIOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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