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P laneamiento
Operativo Institucional
El planeamiento operativo institucional es un proceso que se inicia con la revisin del Rol
estratgico institucional, expresado en las declaraciones visin, misin, valores y objetivos
estratgicos generales, principalmente establecidos, en el Plan de Desarrollo Local Concertado
vigentes, como tambin otros instrumentos de gestin institucional. Sin embargo a nivel de unidad
orgnica es necesario realizar un anlisis FODA y las acciones. Finalmente, se deben seleccionar
los indicadores de desempeo, solo a nivel de producto, por cada accin identificada, sobre la base
de los cuales se realiza el cronograma de implementacin.
A tal efecto es necesario que las distintas unidades orgnicas que integran la Corporacin Edil
Desarrollen las fases siguientes:
Paso 1
Anlisis FODA
Mediante el instrumento denominado Matriz FODA Ampliada se puede encontrar una
va para la determinacin de los objetivos estratgicos especficos o programas (a
veces denominados estrategias) y sus correspondientes acciones.
Paso 2
Determinacin de acciones
Determinacin de las acciones estratgicas, las cuales estn articuladas a cada
nivel de objetivos estratgicos.
Paso 3
Paso 4
Paso 5
A continuacin se muestran los formatos que deben ser utilizados por cada unidad orgnica para el
desarrollo de las fases operativas antes mencionadas.
En qu consiste?
Para qu sirve?
Cmo hacerlo?
En qu consiste?
Para qu sirve?
El propsito de este paso es determinar los cursos de accin necesarios para el logro de los
objetivos. Para ello, las acciones se deben sustentar en las fortalezas de la organizacin y, al
mismo tiempo, deben neutralizar sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las
oportunidades y contrarrestar las amenazas.
Los cursos de accin pueden ser organizados, siguiendo la nomenclatura presupuestal, en
actividades y proyectos. Cabe destacar que, en el plan operativo anual, dichas acciones
pueden ser desglosadas a nivel mensual o trimestral con referencia al ao vigente.
Cmo hacerlo?
Principales actividades. En la cual se detallan todas las acciones que por su carcter
permanente se denominan actividades indicando las unidades responsables de su
ejecucin.
Principales proyectos. En la cual se detallan todas las acciones que por su carcter
temporal se denominan proyectos indicando las unidades responsables de su ejecucin.
Identifique solo los objetivos estratgicos generales a los cuales contribuye su rea,
anotando las acciones estratgicas que se desarrollan en la unidad orgnica a fin de
alcanzar los objetivos propuestos. Cabe mencionar que los Objetivos Generales, ya han
sido definidos en el PDLC distrital vigente. Las acciones definidas en este paso deben
ser anotadas en la matriz de programacin operativa Matriz 1.
Objetivos Generales
Acciones
En qu consiste?
Para qu sirve?
Cmo hacerlo?
Indicadores de
Medio de verificacin
producto
Objetivo Estratgico 1
Accin 1.1.1
Accin 1.1.2
Accin 1.1.3
Objetivo Estratgico 2
Accin 1.2.1
Accin 1.2.2
Accin 1.2.3
Accin 1.2.4
Objetivo Estratgico 3
Accin 1.3.1
Accin 1.3.2
Accin 1.3.3
Accin 1.3.4
Los indicadores de producto se refieren a los bienes y servicios entregados por la institucin a los beneficiarios y/o
usuarios. Establecen los marcos de referencia para las acciones de monitoreo del POI.
En qu consiste?
Son seleccionadas sobre la base de la situacin actual y de lo que se pueda lograr con la
ejecucin del Plan Operativo.
Al fijar objetivos y metas, se recomienda tener en cuenta tres consideraciones importantes.
Primero, las metas se vuelven ms difciles de alcanzar a medida que los indicadores
mejoran. Segundo, si un indicador se ha deteriorado continuamente, podra no ser realista,
definir una meta indicando una mejora substancial a corto plazo. Tercero, es esencial
considerar la aplicacin de los recursos asignados hacia las actividades que correspondan a
las metas escogidas.
Cmo hacerlo?
La fijacin de metas se realiza utilizando la matriz 01, el cual debe estructurarse a partir de las
siguientes secciones:
Acciones: Consignar las actividades y proyectos que contribuirn al logro de los objetivos.
Meta Fsica Global: En esta columna consignar el total de la meta fsica de la acciones que
permitir alcanzar los objetivos operativos o resultados inmediatos
Costo Unitario: Consignar el costo unitario de la accin - actividad o proyecto- debe ser
expresado en nuevos soles.
Meta financiera global: Consignar el monto de presupuesto que se asignara para el logro
de las metas, debe ser expresado en nuevos soles.
Actividades de
oficio
Notificaciones
Preventivas
Realizar
los
repasos de las
notificaciones
Preventivas / R
esoluciones de
Sanciones
/ Not. De Ultimo
plazo/
Archivamientos
Resolver los
Documentos
Simples y
Expedientes
Resolver las
quejas
telefnicas y
directas
Resolver los
reclamos que se
realizan por el
buzn de
reclamos y
sugerencias
Campaa de
sensibilizacin,
educativa, y
levantamiento
de informacin
preventiva,en el
control y
Doc.
Doc. x
Inf.
Noviembre
Diciembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
x x
Abril
Marzo
Plan de
Instruccin y
talleres de
capacitacin de
normas legales
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACION
Enero
Febrero
ACTIVIDADES
2014
|UNIDAD DE MEDIDA
SUBG
EREN
UNIDAD
ORGANICA :
META FISCAL
GLOBAL
COSTO
UNITARIO
META
FINANCIERA
GLOBAL
x
Inf.
Inf.
x
Inf.
x
x
verificacin de
establecimiento
s comerciales
Campaa de
sensibilizacin,
educativa, de
mercados y
control del
comercio formal
e informal.
x x
Operativos de
piscinas en
coordinacin
con el Ministerio
de salud, se
verificara si
Ope
cumplen los
x
.
x
estndares de
cloro en al agua
y si contienen
coliformes
fecales..
Operativo de
Centros
Educativos en
coordinacin
con Defenza
civil (Colegio
seguro) /
mdulos en el
interior del C.E.
Operativo Plan
zanahoria en
coordinacin
con Fiscalia. y
Defensa civil, en
el control del
Horacio de
funcionamiento
de
establecimiento
s sobre el
expendio y
consumo de
bebidas
alcoholicas
Operativos de
restaurantes /
Cevicheras en
coordinacin
con el Ministerio
de salud y el
personal de
sanidad.
x x
x x
x x
10
Operativos de
Panaderias
Operativos de
internet (Filtro),
con el apoyo de
la Fiscalia.
Operativos de
fin de semana
(Eventos no
autorizados,Feri
as, Juegos
recreativos)
Operativo
Reciclaje en
coordinacin
con medio
Ambiente y
sanidad.
Operativo
Madereras,
establecimiento
s comerciales
que ocupan la
via publica y no
cuentan con la
autorizacin
respectiva..
Operativos de
talleres
mecnicos que
ocupan la via
publica y no
cuentan con la
autorizacin
respectiva..
x x
x x
Operativo
Operativos de
bodegas que no
cumplen con el
horario
autorizado
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La fijacin de fechas para el cumplimiento de las acciones estratgicas (actividades y proyectos) nos
permitir establecer un cronograma o calendario referencial de las tareas y eventos que deben
cumplirse a fin de lograr la consecucin de los objetivos. Para el desarrollo de este paso, es
necesario que la unidad orgnica anote en el calendario adjunto las fechas para el cumplimiento de
las metas y, de ser el caso, de los diversos eventos y tareas, slo de carcter estratgico.
Es decir de aquellas intervenciones que generan cambios incrementales en los bienes y servicios
que la corporacin edil brinda a sus administrados y, como tambin, aquellos relacionados al
fortalecimiento de la gestin institucional.
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