TIPS PARA LA FACTURACION

EL DILIGENCIAMIENTO INCORRECTO DE LA INFORMACIN

DESCRITA A CONTINUACIN IMPLICA LA DISMINUCIN DE LOS
INGRESOS
EN
LAS
CLINICAS,
INCOHERENCIAS
EN
LA
GENERACIN DE INDICADORES, RIPS Y DEMAS INFORMES A LOS
ENTES DE CONTROL

GENERAL:
Se les recuerda a los coordinadores de facturacin que tienen prohibido
prestar las claves de hen, ya que se estn realizando evaluaciones de
productividad por usuario

ASISTENCIAL:
1- Se evidenciaron ingresos abiertos por incapacidades o
medicamentos
2- El mdico debe diligenciar correctamente la totalidad de los
campos que se despliegan en la historia clnica del paciente. De
manera que se genere la Amnesis del paciente con informacin
veraz. Acorde a lo definido en la resolucin 3374 de 2000 y
Resolucin 1995 de 1999 donde se establecen las normas para el
manejo de la Historia Clnica.
3- Se debe modificar la Causa Externa ingresada por el personal de
admisiones cuando realizada la valoracin del paciente, sta no
corresponda al motivo de consulta y enfermedad actual.
4- Es importante resaltar que el Motivo de Consulta y la
Enfermedad Actual deben estar relacionados con el Diagnstico
definido por el mdico. De igual forma el Diagnstico debe
corresponder a uno de los codificados en el CIE10.
5- Realizar la Epicrisis del paciente de acuerdo a lo definido en la
resolucin 3374 de 2000 , Resolucin 1995 de 1999, Resolucion
3047 donde se establecen las normas para el manejo de la
Historia Clnica. Por favor especificar en ella el uso de
medicamentos y/o insumos, procedimientos NO POS.
6- Tener en cuenta que siempre que el paciente cambie de servicio
se debe generar la respectiva orden de Hx, tanto en piso como en

las UCI. (Especialmente en Neonatos) con el fin de poder

realmente facturar el servicio donde se encontraba el paciente.
7- Todo examen diagnositoc , laboratorios, imagenologia deben ser
interpretados en H.C
8- A todo paciente con ciruga programada NO se le debe generar la
ciruga por programacin automtica para NO alterar la
productividad de las salas de Ciruga.
9- Todas las cirugas realizadas en las clnicas deben ser generadas
por la Hoja de Descripcin Quirrgica, no por Evoluciones. Se debe
tener en cuenta que si el procedimiento cargado en la Hoja de
Descripcin no corresponde al realizado en el Procedimiento Qx se
debe inactivar por parte del mdico y agregar a la Hoja de
Descripcin QX el proceso correcto. Esto aplica tambin para la
ejecucin de nuevos procedimientos realizados en el momento de
la realizacin de la Ciruga programada.
10Cuando se realiza la admisin en programacin de ciruga
por un procedimiento NO POS se debe ingresar por convenio CTC
TUTELAS, con el fin de no tener que cambiar el convenio en el
momento de facturar.
11Cuando el paciente ingresa por el servicio de urgencias con
destino definir conducta como cuando queda hospitalizado el
mdico debe ordenar todos los procedimientos requeridos al
usuario con el fin de que se vea reflejado a la enfermera quien
debe ejecutar si el procedimiento fue realizado.
12Las
enfermeras
deben
ejecutar
diariamente
los
medicamentos
y/o
insumos,
exmenes
diagnosticos
y
procedimientos
realizados
por
enfermera
que
fueron
suministrados

realizados

al

paciente.

No

es

responsabilidad del facturador.

13No olvidar realizar las devoluciones de medicamentos y
insumos que no sean suministrados al paciente, igualmente los
procedimientos NO realizados deben suspenderlos con el motivo
de la suspensin para que este no viaje a la hoja de gasto
diariamente.
14Para procedimientos y medicamentos NO POS deben generar
el CTC de acuerdo a la resolucin 1521, para el caso de los
terceros el CTC debidamente autorizado por el ente pagador
FACTURACION:

1. El facturador debe realizar una auditora con la historia clnica y lo

que se encuentra en la hoja de facturacin. Si evidencia alguna
falencia de la parte asistencial debe retroalimentar al personal
correspondiente NO REALIZANDO LA CORRECCION DIRECTAMENTE
POR EL MODULO DE FACTURACION (el personal asistencial debe
realizar las correcciones respectivas).
2. Los coordinadores de facturacin no deben utilizar la opcin
EDICION VALOR UNITARIO, para modificar las tarifas cargadas en el
SW. En caso de evidenciar alguna inconsistencia favor comunicarlo
al coordinar de facturacion de la IPS para realizar el ajuste
correspondiente en SW.
3. Tener encuentra que los procedimientos NO POS deben estar
facturados al convenio CTC TUTELAS y no al convenio ALTO
COSTO.
4. Los procedimientos deben ser liquidados por el liquidador de
cirugas y no por hoja de gasto , lo que se realice por hoja de gasto
no se ver reflejado en las estadsticas del DWH
5. Para solicitar la anulacin de una factura particular que se debe
refacturar al grupo, se debe soportar con el caso especial
debidamente aprobado. Este trmite es responsabilidad del
coordinador administrativo.
6. Se debe facturar al convenio con el que se prest el servicio al
paciente, exceptuando los casos que casos especiales defina el
autorizacin del servicio por el convenio que se encuentra afiliado.
( la facturacin NO puede pasar ms de 24 horas).de lo contrario
se facturara a particular y se ejecutara el pagare.

FACTURACION AMBULATORIA
Se debe realizar una conciliacin con cuentas medicas PRESTARCLI
semanalmente para retroalimentacin y solucin de glosas y
devoluciones .No esperar al fin de mes para realizar este proceso.
Mensualmente se debe realizar una conciliacin con contabilidad SEVEN
MODULO CONTABLE para retroalimentacin de las cuentas que NO
cargaron en el modulo.
Es obligatorio de todas las CLINICAS y CAU que tenga el cuadro de
trazabilidad de la factura que se encuentra en la resolucin 3047 de

2008 anexo 8 con el fin de garantizar la totalidad generacin y

radicacin de la cuentas en los entes correspondientes y las fechas
establecidas.

Con lo anterior podremos evidenciar realmente la informacin que se

presentara en los diferentes reportes e indicadores de ingresos que
presenta el rea de cuentas medicas contabilidad y la gerencia de la
corporacin.