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SENHA: 123
CADASTRANDO PRODUTOS:
ABRE O SISTEMA:
(SES)CONTROLE DE ESTOQUE/MANUTENO/MANUTENO DE PRODUTO
CFOP: SEMPRE 5102=VENDA DENTRO DO ESTADO
GERANDO RELATORIOS
PARA VISUALIZAR NA TELA= F5
VISUALIZAR EM PDF= F6
SO USA PARA SO
PAULO
OBS: ANTES DE TUDO ATUALIZAR TODAS NOTAS PRIMEIRO
SEC/ MM / 04
FILIAL: PRA ONDE VAI
FORNECEDOR: 99 MAIS O NUMERO DA LOJA( 9901-MARIA PIMENTA)
DOCUMENTO: ENTER
SERIE: ~
FILIAL DE ORIG: O MESMO NUMERO DO FORNECEDOR
ENTER DIRETO
CFOP: 1152E CFOP DE SAIDA: 5152
ENTER DIRETO NO RESTO PRA BAIXO.
MODELO DOC: 01 ( SEM NOTA )
GERANDO ETIQUETAS:
SEC/ RR/ 05= ENTRADA DE COMPRAS
OBS: TIPODE PREO: 0 E 1 (PRA SAIR NO PREO)
ETIQUETA AVULSA
SEC/ RR/ 16= Etiqueta Avulsa
DESBLOQUEANDO CLIENTES:
FICHA DE CLIENTES:
SFA/ CO/ 01
COLOCANDO PREOS:
SEC/ MM/ 05=
PRECIFICAO:
TIRANDO O CAIXA
CAIXA ANALITICO= SCR/ RR/ 17
FECHAMENTO DO CAIXA= SFA/ RR/ 19
Suprimento: Quanto ela comeou o dia no caixa
Total Dinheiro: Quanto ela tem que ter no outro dia de manha no
caixa.
QUITANDO TITULOS-DUPLICATAS
SCP/ MM/ 04
CADASTRANDO FUNCIONARIOS
SFA/ MM/ 03= FALA O CODIGO DELE.
EM FILIAL: 99 VENDE EM TODAS LOJAS.
CADASTRANDO Nfe
SEC/ MM / 04
NA TELA: DADOS PREENCHIDOS
CFOP: 2102COMPRA DE MERCADORIA FORA DE ESTADO
TRANSPORTADORA NAO PRECISA: ENTER
COND. PAGTO: QUANTAS VEZES FORAM PAGAS. OLHAR NA
NFe/FATURA
COD.LANCTO: NAO PRECISA: ENTER
ICMS: O VALOR DA NFe ALIQUOTA: 12,00
ROMANEIO: ENTER
MODELO DOC: 55, NOTA FICAL ELETRONICA
COLOCANDO NO ESTOQUE:
PROXIMA TELA
ITEM: ENTER
REFERENCIA: CODIGO PRODUTO
COR: 001 UNICA
NRO PEDIDO: ....
Pr. UNITARIO: EST NA NFe
Pr. REPOSIO: O MESMO DO UNITARIO.
Pr. VENDA: MULTIPLICA POR 2 O VALOR
DUPLICATAS A PAGAR-OSMAR
SCP/ CO/ 02
APRENDER-TALES
=DEFEITOS (E-MAILS)
=RELATORIOS VENDAS, PRODUTOS
=ENVIANDO NOTAS FICAIS
=ATUALIZAR NOTAS FISCAIS