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ACTIVIDAD ECONMICA:

PERODO DE DECLARACIN:
RUC:
RAZN SOCIAL
FECHA

ATENCIN MDICA ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGA


SEMESTRAL
1204928765001
TORRES ALCIVAR JHON CARLO
REPORTE DE VENTAS

SECUENCIAL IDENTIFICACIN CLIENTE

1/1/2015 001-001-45
1/15/2015 001-001-46
1/25/2015 001-001-47
1/31/2015 001-001-48
2/5/2015 001-001-49
2/13/2015 001-001-50
2/20/2015 001-001-51
2/28/2015 001-001-52
3/3/2015 001-001-53
3/12/2015 001-001-54
3/15/2015 001-001-55
3/20/2015 001-001-56
3/31/2015 001-001-57
4/4/2015 001-001-58
4/10/2015 001-001-59
4/22/2015 001-001-60
4/27/2015 001-001-61
4/30/2015 001-001-62
5/5/2015 001-001-63
5/15/2015 001-001-64
5/20/2015 001-001-65
5/25/2015 001-001-66
5/31/2015 001-001-67
6/1/2015 001-001-68
6/14/2015 001-001-69
6/22/2015 001-001-70
6/28/2015 001-001-71
6/30/2015 001-001-72

0917874510
0982726326
0983662789
0917874510
0982736890

JULIO MOTA
MARIO VELIZ
MARIA ANCHUNDIA
MARCOS PIHUAVE
LUZ CARRILLO
ANULADA
0917874510
LUCIA MUOZ
1204932758
MARCOS ALARCON
0917874510
ESTEFANIA CRUZ
1207465970
JESSICA SOLORZANO
ANULADA
0924768910001 ZAPATA Y ASOCIADOS S.A
ANULADA
0917874510
VICTOR CORRALES
1205678908
DIEGO GARCIA
1208374651
ANGELA MOSQQUERA
0917874510
CARLOS MUOZ
ANULADA
0917874510
SOL QUIROLA
0936418152
NARA ZAPATA
ANULADA
0938476362
MIRIAM MORALES
0917874510
EMILIA CHEVEZ
0284628827
TAMAR SNCHEZ
0293847567
MARITZA OCHOA
ANULADA
0689833075
PEDRO ORTIZ
0384756389
JESSENIA MONTERO
TOTAL VENTAS

IALIZADA EN CARDIOLOGA

REPOR
BASE 0%

$
$
$
$
$

300.00
200.00
100.00
100.00
100.00

$
$
$
$

100.00
120.00
200.00
100.00

3,000.00

$
$
$
$

100.00
100.00
400.00
200.00

$
$

100.00
100.00

$
$
$
$

100.00
300.00
300.00
200.00

$
100.00
$
200.00
$ 6,520.00

FECHA

TIPO DE DOC SECUENCIAL

IDENTIFICACIN

1/1/2015 FACTURA
001-001-789
0923468379001
1/15/2015 FACTURA
001-001-971
0917874510001
2/20/2015 FACTURA
002-003-5678 0982736890001
2/28/2015 FACTURA
001-001-8934 0983662789001
3/3/2015 FACTURA
001-001-4680 0917874510001
3/12/2015 FACTURA
001-001-789
0923468379001
3/15/2015 FACTURA
001-001-971
0936418152001
4/27/2015 FACTURA
002-003-5678 0923468379001
4/30/2015 FACTURA
001-001-8934 0923468379001
5/5/2015 FACTURA
001-001-4680 0936418152001
5/15/2015 FACTURA
001-001-8934 0917874510001
5/20/2015 FACTURA
001-001-4680 0938476362001
6/28/2015 FACTURA
001-001-789
0917874510001
6/30/2015 NOTA DE VEN002-003-5678 1203848483001
TOTAL COMPRAS

REPORTE DE COMPRAS
CLIENTE

BIEN O SERV

BASE 0%

EL ROSADO MATERIALES DE LIMPIEZA


DIREC TV
CABLE
CNT
TELFONO
INTERAGUA AGUA
30.00
CNEL
ELECTRICIDAD
40.00
EL ROSADO MATERIALES DE LIMPIEZA
KRISTMEDICAMATERIALES PARA DAR CONSULTAS
EL ROSADO AGUA
20.00
EL ROSADO AROMATIZADOR
KRISTMEDICAMATERIALES PARA DAR CONSULTAS
SALUDMEC MATERIALES PARA DAR CONSULTAS
PUBLIFACTORPUBLICIDAD
SALUDMEC MATERIALES PARA DAR CONSULTAS
JUAN MENDEZMATERIALES DE LIMPIEZA
OMPRAS
90.00

BASE 12%

30.00
60.00
30.00

30.00
350.00
15.00
400.00
100.00
500.00
50.00
20.00
1,585.00

IVA

3.60
7.20
3.60
3.60
42.00
1.80
48.00
12.00
60.00
6.00
2.40
190.20

TOTAL

33.60
67.20
33.60
30.00
40.00
33.60
392.00
20.00
16.80
448.00
112.00
560.00
56.00
22.40
1,865.20

ACTIVIDAD ECONMICA:
PERODO DE DECLARACIN:
RUC:
RAZN SOCIAL
REPORTE DE VENTAS
FECHA

SECUENCIAL IDENTIFICACIN

1/1/2015 001-001-890 0923468379001 COONTADO


1/2/2015 001-001-891 0936418152001 CREDITO
1/3/2015 001-001-892 0917874510001 COONTADO
1/4/2015 001-001-893 0917874510
COONTADO
1/5/2015 001-001-894 0982736890
COONTADO
1/10/2015 001-001-895 1709468097
COONTADO
1/7/2015 001-001-896 0917874510
COONTADO
1/12/2015 001-001-897 1204932758
COONTADO
1/18/2015 001-001-898 0917874510
COONTADO
1/22/2015 001-001-899 1207465970
COONTADO
1/31/2015 001-001-900
TOTAL VENTAS

es mensual 104A EMPIEZA EN enero y termina a la presente fecha para sacar la multa e interes
multa es 3%
interes es 1.088%
se le hace por cada mes

CONFECCIN Y VENTA DE ROPA AL POR MAYOR Y MENOR


CONSULTAS MEDICAS DE HOMEOPATIA
MENSUAL
09457890353001
MOSQUERA LLAGUNO ESTHER MARA
E DE VENTAS
CLIENTE

BASE 0%

JULIOS QUIROZ
DEPRATI
LA GRAN VIA
MARCOS PIHUAVE
MARIO QUEVEDO
VICTOR ORRALA
LUCIA MUOZ
MELVA ALARCON
ESTEFANIA CRUZ
JESSICA SOLORZANO
ANULADA

TAS

esente fecha para sacar la multa e interes

BASE 12%

5,000.00
20,000.00
8,000.00
200.00
100.00
40.00
40.00
40.00
40.00
$

160.00

IVA

600.00
2,400.00
960.00
24.00
12.00
30.00
3.60
### $ 3,999.60

REPORTE DE
FECHA

TIPO DE DOC SECUENCIAL

1/1/2015 FACTURA
001-001-6666
1/15/2015 FACTURA
001-001-977
2/20/2015 FACTURA
002-003-567
2/28/2015 FACTURA
001-001-89346
3/3/2015 FACTURA
001-001-46855
3/12/2015 FACTURA
001-001-7899
3/15/2015 FACTURA
001-001-9711
4/27/2015 FACTURA
002-003-567
4/30/2015 FACTURA
001-001-894
5/5/2015 FACTURA
001-001-468
5/15/2015 FACTURA
001-001-893
5/20/2015 FACTURA
001-001-4680
6/28/2015 FACTURA
001-001-789
6/30/2015 NOTA DE VEN002-003-5678

IDENTIFICACIN CLIENTE

0923468379001 EL ROSADO
0917874510001 DIREC TV
0982736890001 CNT
0983662789001 INTERAGUA
0917874510001 CNEL
0936418152001 IMPORTADORT
0936418152001 IMPORTADORT
0923468379001 EL ROSADO
0936418152001 IMPORTADORT
0936418152001 IMPORTADORT
0936418152001 IMPORTADORT
0936418152001 IMPORTADORT
0917874510001 JULIA BRAVO
1203848483001 MARIO GARCI
TOTAL COMPRAS

REPORTE DE COMPRAS
BIEN O SERV

MATERIALES DE LIMPIEZA
CABLE
TELFONO
AGUA
ELECTRICIDAD
MATERIALES DE COSTURA
MATERIALES DE COSTURA
AGUA
MATERIALES DE COSTURA
MATERIALES DE COSTURA
TELAS
TELAS
MATERIALES PARA DAR CONSULTAS
MATERIALES DE COSTURA

BASE 0%

BASE 12%

30.00
60.00
30.00
30.00
140.00
4,000.00
350.00
20.00

190.00

150.00
400.00
1,000.00
2,500.00
100.00
20.00
8,640.00

IVA

3.60
7.20
3.60
480.00
42.00
18.00
48.00
120.00
300.00
12.00
2.40
1,036.80

TOTAL

33.60
67.20
33.60
30.00
140.00
4,480.00
392.00
20.00
168.00
448.00
1,120.00
2,800.00
112.00
22.40
9,866.80

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