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PROGRAMA DE
TRAZABILIDAD
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ELABOR: FLOR
RODRIGUEZ.
Fecha: 06/02/2015
Firma:
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PROGRAMA DE
TRAZABILIDAD
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1. OBJETIVOS
Presentar registros y procedimientos que permitan detectar, rastrear, reconstruir o
establecer de manera sustentada las condiciones de cada etapa de proceso, desde el
origen de la materia prima hasta llegar a las manos de los clientes.
1.
ALCANCE
El siguiente programa est diseado para ser aplicado en todas las etapas de proceso en
NAHUALT, con el fin de establecer los criterios generales que puedan dar respuesta a
cualquier situacin de ndole sanitario y de calidad, que pueda presentarse en los
resultados de orden microbiolgico, fisicoqumico y organolptico de nuestro producto,
una vez en manos del consumidor.
Mediante la observacin directa y tomando medidas preventivas en las diferentes etapas
del proceso, se realizar seguimiento con el fin de asegurar la calidad del producto final,
adems la toma de datos en cada etapa es importante porque nos permitir regresarnos y
rastrear con evidencias cualquier inconveniente que pueda presentarse en un futuro.
3. DEFINICIONES
ALBARN: Es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido o la
prestacin de un servicio utilizado.
TRAZABILIDAD: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a travs de todas las
etapas de produccin, transformacin y distribucin de un alimento, un alimento para los
animales, un animal destinado a la produccin de alimentos o una sustancia destinada a
ser incorporada en alimento o un alimento para los animales o con probabilidad de serlo.
LOTE: Cdigo que permite identificar de forma nica e inequvoca productos que han sido
fabricados en idnticas condiciones de proceso y realizacin de producto y por tanto, se
les puede presuponer un comportamiento post-productivo similar.
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TRAZABILIDAD
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5. DESCRIPCION DE LA OPERACIN
1. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
ANEXO 1. Flujograma de trazabilidad de la materia prima y proceso de
elaboracin de la mermelada.
Materia
Prima
Recepcin
Almacenado.
FIN
Embutido curado.
Troceado/ Picado/
Mezclado.
Acondicionado/
Embutido.
Colgado/ Secado/
Tratamiento Trmico.
Paletizado/ Almacenado.
Envasado.
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Recepcin de
pedidos del cliente
Comprobacin de
existencias.
Reparacin de
mercancas.
Mercado de la unidad de
venta.
Elaboracin de ingreso
Expedicin de
mercanca.
FIN
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TRAZABILIDAD
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ACTIVIDAD
RECEPCION DE LA
QUEJAS Y RECLAMOS
RUTA DE
TRAZABILIDAD
REPORTE DE QUEJAS
Y RECLAMOS
CONCEPTO
Principalmente esta actividad es realizada por el jefe de
control de calidad o en su defecto la asistente de control de
calidad, quienes se encargan de recibir los de talles de la
queja,
ya
sea
por
visita
realizada
o
recibidas en la empresa, Caractersticas
esenciales y especficas de esta que puedan dar el inicio al
rastreo del problema.
Identificacin de lotes o viajes beneficiados. Esto nos permite
realizar el seguimiento de cada etapa de proceso de la
cadena productiva, desde la recepcin en nuestra planta,
hasta que sale de ella y se usa para identificar con mayor
rapidez las posibles causas que generaron la queja o reclamo,
ms cuando se trata de problemas presentados en aspectos
de calidad en la canal.
Cuando se genera un reclamo se debe realizar un plan de
mejora con un resultado de la aplicacin de la ruta de
trazabilidad,
consignndose
las
acciones correctivas
necesarias, las cuales deben ser continuamente monitoreadas
y reportadas al cliente.
DOCUMENTO
PROGRAMA DE
TRAZABILIDAD
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Lote:
Motivo de la queja
o reclamo.
Elabor
Fecha:
CODIGO: CFM-FRSQR01
VERSION: 01
Formato de recepcin y
seguimiento de quejas y
reclamos
FECHA:
Instalaciones
Tiempo de entrega
Revis:
Aprob:
VERSIN: 02
FECHA:
C=CUMPLE
NC=NO CUMPLE
NA=NO APLICA
CARACTERSTICAS DE CALIDAD
FECHA
MATERIA
PRIMA
PESO
(KL)
PROV
OLOR
COLOR
pH
AW
T c
APARIENCIA
EMPAQUE
FIRMA
RESPONSABLE
VERSIN: 01
FECHA:
CARACTERSTICAS DE CALIDAD
FECHA
INSUMO
FIRMA
PROVEEDOR
VENCE
PRESENTACION
APRUEBA O
RECHAZA
RESPONSABLE
VERSIN: 01
FECHA:
FECHA
LOTE
MATERIA
PRIMA
CANTIDAD
T DEL CUARTO
ORGANIZACIN
EMBALAJE
LIMPIEZA
RESPONSABLE APRUEBA O
RECHAZA
FORMATO SEGUIMIENTO
PRODUCCION
VERSIN: 01
FECHA:
DILIGENCIADO POR :
PRODUCTO :
PRODUCCIN (UNID O BACHE) :
FECHA VENCIMIENTO :
LOTE :
COMPONENTE
TOMATE
EMPAQUE
GASTO
(KG)
LOTE
FECHA
VENCIMIENTO
VERSION: 01
FECHA:
HORA
FECHA
TOMATE
LOTE
AGUA
OLLA
RESPONSABLE
FECHA:
HORA
FECHA
PRODUCTO
LOTE
T PRODUCTO
CANTIDAD
SALIDA
CLIENTE
T CARRO
RESPONSABLE