A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ZONAL ECHARATE

FICHA TECNICA DE PROYECTO

DATOS GENERALES
UBICACIN

NOMBRE DEL PROYECTO:

DPTO

CUSCO

PROV

LA CONVENCION

DIST

ECHARATE

LOC.

ECHARATE

UNIDAD EJECUT

COORDINACIN ZONAL

Creacion Camino Vecinal Chahuares - Tunasmocco

MODALIDAD

PERFIL
CODIGO SNIP

EXPEDIENTE TECNICO

215254

MONTO

RES. APROB.
3,001,700.00

RES. APROB./MODIFIC.

MONTO

FECHA

3,494,946.49

VARIACIN VIABILIDAD

MONTO

FECHA

FECHA

25.63%

CADENA FUNCIONAL
SEC. FUNC.

FUNCION

PROGRAMA

PRODUCTO PROYECTO

ACT. Ai OBRA

GRUPO FUNCIONAL

META

18

40

2025112

4000079

2152817

00001

0223

FINALIDAD
17786

INFORMACION DE AGENTES
N

AGENTE

CARGO

ESPECIALIDAD

ING. CARLOS L. GONZALES DURAND.

Proyectista/Consultor

Ing. Civil

ING. LEOVIGILDO MALDONADO CORTEZ

Evaluador del proyecto

Ing. Civil

ING. DOMINGO ERNESTO CHILLITUPA PAIVA

Inspector/Supervisor

ING. FREDY HUAMAN CACERES

Residente

COLEGIATURA

RESOLUCIN

Ing. Civil
Ing. Civil

PLAZO EJECUCION
12/11/12

FECHA DE INICIO:

01/04/13 FECHA DE CONCLUSION:

FECHA DE REINICIO:

5/11/2013

TIEMPO DE EJECUCION

180.00 FECHA DE TERMINO REAL:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EXP. TEC.

Monto asignado
Anterior

METAS

Construccin de una trocha carrozable de 08.095 Km de longitud,

Construccin de 14 alcantarillas perfiladas de PVC de 36
Construccin de 02 badenes de concreto armado de 8.5 y 10.5 m de longitud
Construccin de 04 aliviaderos de concreto
Construccin de 40 m de muro seco de contencin (km 05+860 km 05+900)

CONCEPTO
A. Costo directo

3,029,278.74

1,286,519.92

B. Gastos generales

228,759.30

292,482.43

C. Gastos de supervision

123,714.07

82,962.26

D. Gastos Capacitacion Social

E. Gastos elab. Exp tec.
F. Gastos de liquidacion

AV AN C E
PROGRAMADO

MES
VALORIZADO

Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Feb-14
Mar-14
Apr-14
TOTAL

PROGRAMADO EJECUTADO

%acum

7,259.78
22,142.34
0.00
0.00
0.00
71,637.51
143,985.11
81,062.02
83,786.18
164,396.31
153,543.02
52,323.54
240,272.75
144,453.48
117,241.08
851,666.98
890,850.30

0.24%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
4.75%
2.68%
2.77%
5.43%
5.07%
1.73%
7.93%
4.77%
3.87%
28.11%
29.41%

3,029,278.74

0.19

VALORIZADO

0.24%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
3.34%
8.09%
10.76%
13.53%
18.96%
24.03%
25.75%
33.68%
38.45%
42.32%
70.44%
100.00%

72,304.72

18,765.82

1,734,269.33

F ISICO

MAYORES METRADOS

94,428.56
3,494,946.49

TOTAL S/.

VALORIZADO

PARTIDAS NUEVAS

VALORIZADO

TOTAL EJECUTADO
%

7,259.78
22,142.34
0.00
0.00
0.00
71,637.51
143,985.11
81,062.02
83,786.18
164,396.31
153,543.02
52,323.54
244,931.10
144,453.48
22,489.29
50,947.15

0.24%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
4.75%
2.68%
2.77%
5.43%
5.07%
1.73%
8.09%
4.77%
0.74%
1.68%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,658.35
13,652.71
1,562.47
21,840.50

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.45%
0.05%
0.72%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,169,520.39

41.03%

18,311.06

4.96%

VALORIZADO

%acum

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

7,259.78
22,142.34
0.00
0.00
0.00
71,637.51
143,985.11
81,062.02
83,786.18
164,396.31
153,543.02
52,323.54
249,589.45
158,106.19
24,051.77
72,787.65

0.24%
0.73%
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
4.75%
2.68%
2.77%
5.43%
5.07%
1.73%
8.24%
5.22%
0.79%
2.40%

0.24%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
3.34%
8.09%
10.76%
13.53%
18.96%
24.03%
25.75%
33.99%
39.21%
40.01%
42.41%

0.00

1,187,831.45

42.41%

42.41%

CURVA AVANCE FISICO

CURVA DE AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO

90.00%

80.00%
70.44%

80.00%

70.00%

70
70.00%

60.00%

60.00%
50.00%
39.21%
38.45%

40.00%

42.41%
42.32%
40.01%

33.99%
33.68%

30.00%

40.00%

25.75%
24.03%

30.00%

18.96%

20.00%

20.00%

13.53%
10.76%
8.09%

10.00%

10.00%

3.34%
0.97%
0.24%0.97%0.97%0.97%
0.00%
Jul-12

Oct-12

Jan-13

May-13

Aug-13

Column D

Nov-13

Mar-14

0.00%
Jul-12

Jun-14

2012

2013

0.00%

0.97%

39.21%

2011

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
FSICA (PROG.) 2011 - 2014

39

33.34% 33.99%
31.20%
27.31%
25.75%
24.03%
21.46%
18.96%
16.39%
13.53%
12.04% 10.76%
8.09%
6.78%
6.55%
6.55%
5.84%
3.34%
2.82%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.24%
Oct-12

Jan-13

Column M

AVANCE FSICO
(EJECUTADO) 2011 - 2014
2011

49.62%
45.21%

50.00%

May-13

Aug-13

Column M

Column Q

EJECUCION MENSUAL DE GASTO POR ESPECIFICA AL MARZO

2014

SALDO

ESP. DE GASTO

59.82%

2.6.2.3.5.4

PERSONAL

502,843.21

887,513.10

2.6.2.3.5.5

BIENES

1,360,504.52

644,652.40

486.00

2.6.2.3.5.6

SERVICIOS

1,487,811.38

1,117,536.40

23,850.00

2.6.2.3.5.7

OTROS

125,021.56

0.00

0.00

3,476,180.67

2,649,701.90

100,673.61

2012

2013

2014

TOTAL

PROGRAMADO

0.00%

0.97%

39.21%

59.82%

100.00%

EJECUTADO

0.00%

0.97%

39.21%

0,79%

42.41%

Denominacion

Programado

Anterior

Actual
76,337.61

0.00
TOTAL

OCURRENCIAS
Durante el mes de marzo se registro precipitaciones pluviales los que generaron un bajo rendimiento de MONC

ACCIONES
SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO

COMPONENTES EJECUTADOS
Construccion de 03alcantarillas de concreto armado del tipo I y tipo II

se realizo la remosion de derrumbes y limpieza de plataforma con cargador frontal y volquete de 15.0m3

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE EJECUCION

SOLUCIONES PROPUESTAS
CONSTRUCCION DE ALC. EN CONCRETO ARMADO.

OBSERVACIONES
Ninguna

No

A0: 2014
MARZO

UNIDAD EJECUTORA
COORDINACIN ZONAL ECHARATE
ADMINISTRACION DIRECTA

PLAZO EJECUCIN
180 DIAS CALENDARIOS

FINALIDAD

DIVISION FUNC

17786

033

11/7/2013

E TERMINO REAL:

PRESUPUESTO EXP. TEC.

Actual

Total Ejecutado

SALDO

245,413.12

1,531,933.04

1,497,345.70

42,372.34

334,854.77

-106,095.47

19,292.72

102,254.98

21,459.09

72,304.72

22,123.84

307,078.18

2,041,347.51

18,765.82
1,453,598.98

AVANCE FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
MONTO

ACUMULADO

98,659.91
105,289.73
24,798.19
0.00
8,081.69
183,920.00
152,126.76
177,285.10
204,462.62
135,810.92
74,681.65
414,849.27
154,383.89
729,240.02
175,403.00
100,673.61

2.82%
3.01%
0.71%
0.00%
0.23%
5.26%
4.35%
5.07%
5.85%
3.89%
2.14%
11.87%
4.42%
20.87%
5.02%
2.88%

2.82%
5.84%
6.55%
6.55%
6.78%
12.04%
16.39%
21.46%
27.31%
31.20%
33.34%
45.21%
49.62%
70.49%
75.51%
78.39%

78.70%

78.70%

2,739,666.36

AVANCE FINANCIERO

78.39%
75.51%
70.49%

49.62%
45.21%
39.21%

42.41%
40.01%

33.34% 33.99%
31.20%
27.31%
25.75%
24.03%
46%
18.96%

13.53%
76%

Aug-13

Nov-13

Mar-14

Column Q

ARZO
Total Ejecutado

Saldo

963,850.71

-446,198.13

645,138.40

715,888.12

1,141,386.40

348,614.98

0.00

126,266.01

0.00

0.00

2,750,375.51

744,570.98

ECNICO

ESO DE EJECUCION

Jun-14