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26 DE JUNIO DE 2015
No.
Contrato:
Monto
Contratado:
PXR-OP-RMAD-SP-GMAD-I73-14
$ 6,527,683.80
Avance Fsico
Real:
Periodo de
Estimacin:
100.00%
Pre factura
No.
SI
Monto Est.
S/IVA:
$ 223,962.24
01/01/2015 AL 31/01/2015
Avance Financiero
Real:
Fecha de la
Factura:
Monto Acum.
S/IVA:
100.00%
26/06/2015
$ 6,731,654.89
REQUISITOS
Hoja de Ruta
Lista de Verificacin (*)
Pre factura o Remisin (*)
Estimacin (*)
Nmeros Generadores (*)
Evidencia Fotogrfica
Avance Fsico / Financiero (*)
Acta de Recepcin de Obra / servicio (Prov. /Final)
Copia de Notas de Bitcora (*)
Aplicacin de Retencin (%) / Sanciones (en caso de
proceder)
11 Formatos SSPA (*)
12 Permisos de Trabajos
13 rdenes de Servicio (*)
(*) Obligatorios
VERIFICACION
SI
NO
Aprobacin:
Si
No
Observacion
es:
Nombre y Firma del
Supervisor: