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Incremento Porcentual

Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Unidades
110,000
180,000
190,000
170,000
200,000

Incremento Porcentual %
0
0.636
0.056
-0.105
0.176

Calculos
0.636
0.056
-0.105
0.176
0.763

19.0781655565 Se arrojo un crecimiento del


presupuesto del ao 2

Presupuesto de Ventas
Compaa X Y
Poyecto de ventas
Anual

Ventas Reales en unidades ao anterior mensual


Mas incremento proyecto ao 2016 19%
Ventas presupuesto en unidades ao 2016
Precio estimado en ventas
Ventas presupuestadas
Impuesto a las ventas 16%
Ventas Totales

Enero
28,000
5320
33,320
2500
83300000
13328000
96628000

Compaa X Y
Presupuesto de Recaudo
Ao

Ventas Totales
Recaudo por ventas de contado 38%
Descuento 5% sobre recaudo
Recaudo por ventas a credito 62%
Enero

Enero
96,628,000
36,718,640
1,835,932
0

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Recaudo de Ventas

34,882,708

Informe de Recaudo anual 2015


Ventas Totales
Menos total de Recaudo
Menos descuento 5%
Recaudo Pendiente Por cobrar

###
###
14,241,587
37,186,595

Sociedad X Y
Presupuesto de Compras
Ao 2016
Ventas presupuestadas en unidades ao 2016
Mas inventario Final Proyecto (70% cada mes /ventas presupue)
Unidades Totales
Menos Inventario incial
Compras presupuestadas en el ao 2016
Precio estimado en compras
Compras Presupuestadas
IVA 16 %
Compras Totales

Inventario inicial
Mas compras presupuestadas
Mercancia Disponible
Menos Ventas
Inventario Final

38,000
213,161
251,161
464,323

Enero
33,320
23324
56,644
-38,000
18,644
1300
24237200
3877952
28115152

arrojo un crecimiento del 19% en el


presupuesto del ao 2016

Febrero
25000
4750
29,750
2750
81812500
13090000
94902500

Marzo
19500
3705
23,205
2750
63813750
10210200
74023950

Abril
17000
3230
20,230
2750
55632500
8901200
64533700

Mayo
15800
3002
18,802
2750
51705500
8272880
59978380

Junio
16300
3097
19,397
2750
53341750
8534680
61876430

Julio
10700
2033
12,733
2750
35015750
5602520
40618270

Febrero
94,902,500
36,062,950
1,803,148

Marzo
74,023,950
28,129,101
1,406,455

Abril
64,533,700
24,522,806
1,226,140

Mayo
59,978,380
22,791,784
1,139,589

Junio
61,876,430
23,513,043
1,175,652

Julio
40,618,270
15,434,943
771,747

59,909,360

58,839,550
45,894,849
40,010,894
37,186,596
38,363,387

94,169,163

85,562,196

69,191,515

61,663,089

59,523,987

53,026,582

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
29,750
23,205
20,230
18,802
19,397
12,733
20825
16243.5
14161
13161.4
13577.9
8913.1
50,575
39,449
34,391
31,963
32,975
21,646
-23324
20825
16243.5
14161
13161.4
13577.9
27,251
18,624
18,148
17,802
19,814
8,068
1365
1415
1415
1415
1415
1415
37197615 26352252.5 25678712.5
25190396 28036102.5
11416503
5951618.4 4216360.4
4108594 4030463.36 4485776.4 1826640.48
43149233.4 30568612.9 29787306.5 29220859.4 32521878.9 13243143.5

Agosto Septiembre Octubre


11000
16000
10500
2090
3040
1995
13,090
19,040
12,495
2750
2750
2750
35997500
52360000
34361250
5759600
8377600
5497800
41757100
60737600
39859050

Noviembre Diciembre
14400
15800
2736
3002
17,136
18,802
2750
2750
47124000
51705500
7539840
8272880
54663840
59978380

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero


41,757,100 60,737,600 39,859,050 54,663,840 59,978,380
15,867,698 23,080,288 15,146,439 20,772,259 22,791,784
793,385
1,154,014
757,322
1,038,613
1,139,589

25,183,327
25,889,402
37,657,312
24,712,611
33,891,581
37,186,596
40,257,641

47,815,676

52,046,429

44,446,257

55,543,776

Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
13,090
19,040
12,495
17,136
18,802
9163
13328
8746.5
11995.2
13161.4
22,253
32,368
21,242
29,131
31,963
8913.1
9163
13328
8746.5
11995.2
13,340
23,205
7,914
20,385
19,968
1415
1415
1415
1415
1415
18875958.5
32835075 11197602.5 28844350.5
28255003
3020153.36
5253612 1791616.4 4615096.08 4520800.48
21896111.9
38088687 12989218.9 33459446.6 32775803.5

213,161

2016