PROENGE

ASSUNTO:

ME MO R IAL
SETOR:

PGINA

DESCRITIVO
CDIGO:

PE - SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

284

IDENTIFICAO

FORM 03/03/02
DATA:

PLANO DE AO PARA TRATAMENTO DAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS NA AUDITORIA INTERNA

13

01

PLANO DE AO PARA TRATAMENTO DAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS NA AUDITORIA INTERNA

ITEM
1
2

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE
Instalaes eltricas deficientes na sala tcnica (Filtro de linha com muitos equipamentos
ligados a ele) 6.3. O filtro de linha um equipamento eltrico adequado para conexo de
mais de um equipamento eltrico.
Foi evidenciado que no havia intenet na obra, impedindo assim o acesso
ao sistema eletrnico da empresa. 6.3

AO

PRAZO PARA
REGULARIZAO

RESPONSVEL

INPROCEDENTE

STATUS
Em Andamento

AQUISIO DE MAIS DOIS

MODENS PARA OBRA.

SILENE MARINHO

Em Andamento

LOCAO DE MAIS UM
CONTAINER

SILENE MARINHO

Em Andamento

Foi evidenciado que a sala tcnica estava com pouco espao para
acomodao dos funcionrios e mveis. 6.4

Foi verificado que haviam placas de sinalizao de obra armazenadas na

sala tcnica quando deveriam estar no almoxarifado.7.5.5. As placas que estavam na sala
tcnica, estavam sendo separadas para serem fixadas nos seus devidos locais e no
aramazenadas na sala.

Falta do PO 01 e das TAM's, TIM's e TEM's no setor de almoxarifado para

consulta do seu responsvel 4.2.3.

SOLICITAR CPIA CONTROLADA

AO R.D.

RICARDO LINS

Em Andamento

Foi evidenciado que o espao do almoxarifado insuficiente para estocagem e separao

dos materiais. Foto em anexo. 6.3

PLANEJAR OUTRO LOCAL COM

MAIS ESPAO PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.

SILENE MARINHO

Em Andamento

No existe identificao nos materias do Almoxarifado. Foto em anexo. 7.5.3

SOLICITAR DO ALMOXARIFE QUE

IDENTIFIQUE OS MATERIAS
DEVIDAMENTE.

CARLOS

Em Andamento

Foi evidenciado materiais armazenados no canteiro (telhas, eletrodutos e

linhas de madeira) sem identificao. Foto em anexo. 7.5.3

PLANEJAR OUTRO LOCAL COM

MAIS ESPAO PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.

SILENE MARINHO

Em Andamento

Materiais de diversas natureza juntos no mesmo ambiente (material de

limpeza junto com material de obra, maquinrio e EPI) Foto em anexo. 7.5.3

PLANEJAR OUTRO LOCAL COM

MAIS ESPAO PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL.

SILENE MARINHO

No estava disponivel o PO 10 para consulta do responsvel pela

ferramentaria. 4.2.3

SOLICITAR CPIA CONTROLADA

AO R.D.

RICARDO LINS

Em Andamento

Ferramentas, assim como os materiais (tintas acrlicas, papel higinico,

cabos de cobre, etc.) misturados e sem identificao ( Foto em Anexo)

SOLICITAR AO RESPONSVEL
PELA FERRAMENTARIA QUE
IDENTIFIQUE E SEPARE OS
MATERIAIS

FERNANDO

Em Andamento

Partes de alguns materiais (arame farpado) em vrios locais da ferramentaria assim como
muitos materiais estocados que possivelmente
no pertencem aquele local. 7.5.5

SOLOCITAR AO RESPONSVEL
QUE ENVIE O MATERIAL QUE N

INPROCEDENTE

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento
Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento

Em Andamento

Em Andamento
Em Andamento

OBSERVAES:

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

Assinatura
NOME (MATRCULA)

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/288198179.xls

Assinatura
DATA:

NOME (MATRCULA)

DATA:

2010

01/ 01