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Sistema de informacin de ventas

En el sistema estndar, se dispone de las siguientes estructuras de informacin en el Sistema de


informacin de ventas:

S001 "Cliente".

S002 "Oficina de ventas".

S003 "Organizacin de ventas".

S004 "Material".

S005 "Puesto de expedicin".

S006 "Representante de ventas".

Estas estructuras de informacin forman la base de datos para los respectivos anlisis estndares
del mismo nombre.
Adems de las estructuras de informacin mencionadas anteriormente, el transporte estndar
tambin incluye estructuras de informacin que son utilizadas internamente (S06/67 Gestin de
crditos, S060 gestin de rappel y S009/14 soporte de Ventas).
El anlisis de datos en los sistemas de informacin de ventas se basa en los datos estadsticos
actualizados en las estructuras de informacin a partir del rea Comercial.
Las siguientes secciones describen cmo y cundo se lleva a cabo la actualizacin de los datos.
Los datos siguientes de la gestin comercial actualizan las estructuras de informacin:

Documentos de ventas (por ejemplo: pedidos, devoluciones, peticiones de ofertas, ofertas)

Entregas

Documentos de facturacin (notas de cargo, abonos, anulaciones)

Los datos se traspasan desde la estructura del documento a las diferentes estructuras de
informacin.

Las tablas siguientes muestran, para cada estructura de informacin, el grupo de actualizacin y
los ratios que se actualizan cuando se producen eventos en la aplicacin operativa. Se distingue
entre los datos de cabecera y los datos de posicin.

S001
Evento: Orden

Grupo de actualizacin

Ratio

000001

Entrada de pedidos de valor neto

000001

Entrada de pedidos brutos

000001

Entrada de pedidos netos 1

000001

Entrada de pedidos netos 2

000001

Entrada de pedidos (porte)

000001

Entrada de pedidos PrSub 5

000001

Entrada de pedidos PrSub 6

000001

Cantidad de posiciones de pedido

000001

Cantidad de pedidos de entrada

000001

Coste de pedidos de entrada

000001

Valor neto de pedidos pendientes

000001

Cantidad abierta de pedidos

000002

Valor neto de devoluciones

000002

Devoluciones brutas

000002

Devoluciones netas 1

000002

Devoluciones netas 2

000002

Devoluciones PrSub 5

000002

Devoluciones PrSub 6

000002

Cantidad de posiciones de devoluciones

000002

Cantidad de devoluciones

000002

Coste de devoluciones

Evento: Entrega

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:
000001

Cantidad abierta de pedidos

000001

Valor neto de pedidos pendientes

Evento: Documento de facturacin

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:
000001

Valor de volumen de negocios neto

000001

Volumen de negocios bruto

000001

Volumen de negocios neto 1

000001

Volumen de negocios neto 2

000001

Volumen de negocios (porte)

000001

Volumen de negocios PrSub 5

000001

Volumen de negocios PrSub 6

000001

Cantidad de volumen de negocios

000001

Coste de volumen de negocios

000002

Valor neto de abonos

000002

Abonos brutos

000002

Abono neto 1

000002

Abono neto 2

000002

Abonos (porte)

000002

Abonos PrSub 5

000002

Abonos PrSub 6

000002

Cantidad de abonos

000002

Coste de abonos

S002
Evento: Orden

Grupo de actualizacin

Ratio

Cabecera:
000001

Cantidad de pedidos

000002

Cantidad de devoluciones y solicitudes de abono

Posicin:

000001

Valor neto de entrada de pedidos

000001

Entrada de pedidos brutos

000001

Entrada de pedidos netos 1

000001

Entrada de pedidos netos 2

000001

Entrada de pedidos (porte)

000001

Entrada de pedidos PrSub 5

000001

Entrada de pedidos PrSub 6

000001

Coste de pedidos de entrada

000001

Cantidad de pedidos

000002

Valor neto de devoluciones

000002

Devoluciones brutas

000002

Devoluciones netas 1

000002

Devoluciones netas 1

000002

Devoluciones (porte)

000002

Devoluciones PrSub 5

000002

Devoluciones PrSub 6

000002

Coste de devoluciones

Evento: Entrega

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:
000001

Valor neto de pedidos pendientes

Evento: Documento de facturacin

Grupo de actualizacin

Ratio

000001

Valor de volumen de negocios neto

000001

Volumen de negocios bruto

000001

Volumen de negocios neto 1

000001

Volumen de negocios neto 2

000001

Volumen de negocios (porte)

000001

Volumen de negocios PrSub 5

000001

Volumen de negocios PrSub 6

000001

Coste de volumen de negocios

000002

Valor neto de abonos

000002

Abonos brutos

000002

Abono neto 1

000002

Abono neto 2

000002

Abonos (porte)

000002

Abonos PrSub 5

000002

Abonos PrSub 5

000002

Coste de abonos

S003
Evento: Orden

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

Valor neto de entrada de pedidos

000001

Entrada de pedidos brutos

000001

Entrada de pedidos netos 1

000001

Entrada de pedidos netos 2

000001

Entrada de pedidos (porte)

000001

Entrada de pedidos PrSub 5

000001

Entrada de pedidos PrSub 6

000001

Cantidad de posiciones de pedido

000001

Cantidad de pedidos de entrada

000001

Coste de pedidos de entrada

000002

Valor neto de devoluciones

000002

Devoluciones brutas

000002

Devoluciones netas 1

000002

Devoluciones netas 2

000002

Devoluciones (porte)

000002

Devoluciones PrSub 5

000002

Devoluciones PrSub 6

000002

Cantidad de posiciones de devoluciones

000002

Cantidad de devoluciones

000002

Coste de devoluciones

Evento: Documento de facturacin

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

Valor de volumen de negocios neto

000001

Volumen de negocios bruto

000001

Volumen de negocios neto 1

000001

Volumen de negocios neto 2

000001

Volumen de negocios (porte)

000001

Volumen de negocios PrSub 5

000001

Volumen de negocios PrSub 6

000001

Cantidad de volumen de negocios

000001

Coste de volumen de negocios

000002

Valor neto de abonos

000002

Abonos brutos

000002

Abono neto 1

000002

Abono neto 2

000002

Abonos (porte)

000002

Abonos PrSub 5

000002

Abonos PrSub 6

000002

Cantidad de abonos

000002

Coste de abonos

S004
Evento: Orden

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

Valor neto de entrada de pedidos

000001

Entrada de pedidos brutos

000001

Entrada de pedidos netos 1

000001

Entrada de pedidos netos 2

000001

Entrada de pedidos (porte)

000001

Entrada de pedidos PrSub 5

000001

Entrada de pedidos PrSub 6

000001

Cantidad de posiciones de pedido

000001

Cantidad de pedido

000001

Coste de pedidos de entrada

000001

Valor de pedidos pendientes

000001

Cantidad abierta de pedidos

000002

Valor neto de devoluciones

000002

Devoluciones brutas

000002

Devoluciones netas 1

000002

Devoluciones netas 2

000002

Devoluciones (porte)

000002

Devoluciones PrSub 5

000002

Devoluciones PrSub 6

000002

Cantidad de posiciones de devoluciones

000002

Cantidad de devoluciones

000002

Coste de devoluciones

Evento: Entrega

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

000001

Coste de devoluciones

000001

Valor de pedidos pendientes

Evento: Documento de facturacin

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

Valor de volumen de negocios neto

000001

Volumen de negocios bruto

000001

Volumen de negocios neto 1

000001

Volumen de negocios neto 2

000001

Volumen de negocios (porte)

000001

Volumen de negocios PrSub 5

000001

Volumen de negocios PrSub 6

000001

Cantidad de volumen de negocios

000001

Coste de volumen de negocios

000002

Valor neto de abonos

000002

Abonos brutos

000002

Abono neto 1

000002

Abono neto 2

000002

Abonos (porte)

000002

Abonos PrSub 5

000002

Abonos PrSub 6

000002

Cantidad de abonos

000002

Coste de abonos

S005
Evento: Entrega

Grupo de actualizacin

Ratio

Cabecera:

000001

Peso neto de entregas

000001

Peso bruto de entregas

000001

Volumen de entregas

000002

Peso neto de devoluciones

000002

Peso bruto de devoluciones

000002

Volumen de devoluciones

Posicin:

000001

Entregas en mano

000002

Devoluciones en mano

S006
Evento: Orden

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

Valor neto de entrada de pedidos

000001

Entrada de pedidos brutos

000001

Entrada de pedidos netos 1

000001

Entrada de pedidos netos 2

000001

Entrada de pedidos (porte)

000001

Entrada de pedidos PrSub 5

000001

Entrada de pedidos PrSub 6

000001

Cantidad de posiciones de pedido

000001

Cantidad de pedidos de entrada

000001

Coste de pedidos de entrada

000002

Valor neto de devoluciones

000002

Devoluciones brutas

000002

Devoluciones netas 1

000002

Devoluciones netas 2

000002

Devoluciones (porte)

000002

Devoluciones PrSub 5

000002

Devoluciones PrSub 6

000002

Cantidad de posiciones de devoluciones

000002

Cantidad de posiciones de devoluciones

000002

Coste de devoluciones

Evento: Documento de facturacin

Grupo de actualizacin

Ratio

Posicin:

Valor de volumen de negocios neto

000001

Volumen de negocios bruto

000001

Volumen de negocios neto 1

000001

Volumen de negocios neto 2

000001

Volumen de negocios (porte)

000001

Volumen de negocios PrSub 5

000001

Volumen de negocios PrSub 6

000001

Cantidad de volumen de negocios

000001

Coste de volumen de negocios

000001

Valor neto de abonos

000002

Abonos brutos

000002

Abono neto 1

000002

Abono neto 2

000002

Abonos (porte)

000002

Abonos PrSub 5

000002

Abonos PrSub 6

000002

Cantidad de abonos

000002

Coste de abonos

Monedas
Las cantidades de moneda siempre se actualizan en la moneda estadstica. La moneda estadstica
se asigna a la organizacin de ventas. De este modo, el SIV permite analizar y comparar los datos
de varias organizaciones de ventas que no pertenecen a la misma sociedad y que por lo tanto
podran tener monedas locales distintas.
La moneda estadstica de una organizacin de ventas se especifica en Customizing para el rea
Comercial.

Cantidades
Las cantidades se actualizan en la unidad de medida base. La unidad de medida base es la unidad
de medida en la que el sistema gestiona los stocks de material. Est especificada en el registro
maestro de materiales.

Pesos y Volmenes
Los pesos se actualizan en kg, los volmenes en dm3.

Anulaciones

Si un evento de ventas se invierte (es decir, se anula) las estadsticas se ajustarn


automticamente para reflejar este cambio.

Devoluciones/abonos
Las devoluciones y los abonos se actualizan en sus propios campos.

Fact.que influyen en la act.: Sist.info ventas


Adems de especificar el tipo de actualizacin (sincronizada/no sincronizada) y la periodicidad de
acumulacin de los valores, existen otras opciones para filtrar y variar la actualizacin de los datos
provenientes de la gestin Comercial.
Puede ser necesaria una mayor diferenciacin por los motivos siguientes:

Slo se desea que el sistema actualice datos estadsticos para una cantidad seleccionada
de clientes o productos.

Se desea que la actualizacin estadstica de determinados tipos de documentos de ventas


se distinga de otros.

A continuacin se exponen los factores que influyen en el filtrado y en la variacin de las


actualizaciones estadsticas.
Estos factores hacen referencia a:

Datos maestros (registro maestro de materiales, registro maestro de deudor)

Tipos de documentos comerciales

Tipos de posicin

Grupos de estadsticas
El indicador del "grupo de estadsticas" aparece en el registro maestro de materiales y en el
registro maestro de deudor y permite influir en la actualizacin de las estadsticas en relacin a los
datos maestros.
El grupo de estadsticas es una clave de grupo libremente definible por el usuario. Se pueden
agrupar materiales o clientes para obtener un grupo de estadsticas comn para el que sea vlido
el mismo tipo de actualizacin. Por ejemplo, puede usarse esta agrupacin para excluir totalmente
a determinados clientes o materiales de la gestin de la actualizacin o para diferenciar entre
clientes y materiales importantes y clientes y materiales menos importantes.
Tambin se pueden describir grupos de estadsticas en los documentos comerciales definiendo
grupos de estadsticas para los documentos comerciales y despus asignndolos a los tipos de
documentos y tipos de posicin en las ventas, expediciones y facturacin.

Se definen los grupos de estadsticas en Customizing para el Sistema de informacin para


logstica.

Para ms informacin, consulte la gua de implementacin para el sistema de


informacin para logstica.
Grupo de actualizacin
Debe integrarse el grupo de estadsticas en la gestin de control de actualizacin asignndolo a un
grupo de actualizacin. El grupo de estadsticas para el dato maestro y los documentos de ventas
se asignan a un grupo de actualizacin determinado segn la organizacin de ventas, el canal de
distribucin y el sector. A continuacin, se asignar un tipo determinado de actualizacin a una
operacin comercial concreta.
Cuando se actualiza una operacin, entonces los datos estadsticos se actualizan de acuerdo con
las necesidades que se les hayan asignado.
Pueden realizarse estas asignaciones para actualizar grupos en Customizing para el Sistema de
informacin para logstica.

Para ms informacin, consulte la gua de implementacin para el sistema de


informacin para logstica.

Tipo de actualizacin
En los sistemas de informacin SIL, puede producirse la actualizacin de datos estadsticos de dos
maneras:

actualizacin sincronizada (U1)


(inicio inmediato, es decir, cuando tiene lugar un evento que desencadena una
actualizacin)

actualizacin no sincronizada (U2)


(inicio retardado, es decir, la actualizacin se retrasa ligeramente tras un evento que
desencadena una actualizacin).

Tambin se puede interrumpir el proceso de actualizacin.


Si se selecciona la actualizacin no sincronizada para la actualizacin de datos estadsticos, la
interrupcin de la actualizacin de las estadsticas no tendr ningn efecto en la actualizacin
correcta del documento de aplicacin.
Si se selecciona la actualizacin sincronizada, la interrupcin de la actualizacin de las estadsticas
implicar la actualizacin fallida del documento.

Encontrar ms informacin sobre el concepto de actualizacin en el documento Administracin


del Sistema.
En Customizing, se puede especificar el tipo de actualizacin para cada estructura de informacin.
Es preciso establecer las parametrizaciones adecuadas en Customizing relativas al sistema de
informacin para logstica. Encontrar informacin ms detallada en la gua de implementacin
para el sistema de informacin para logstica.

Adems del tipo de actualizacin, tambin se puede definir la periodicidad que debe utilizarse en el
procedimiento de actualizacin.
La periodicidad especifica los intervalos en los que deben acumularse los datos estadsticos.
Pueden seleccionarse los perodos siguientes:

Da.

Semana.

Mes.

Perodo contable (quizs tambin deba especificar la variante de ejercicio).

Se puede determinar la periodicidad de la actualizacin para cada estructura de informacin


estndar.
La parametrizacin estndar de SAP para la periodicidad en todas las estructuras de informacin
SIV es el perodo contable.

La condicin previa para cambiar la periodicidad es que no se hayan escrito datos


reales en la estructura de informacin.
En Customizing, puede fijarse la periodicidad de las estructuras de informacin estndares para el
sistema de informacin para logstica.

Verificacin de la actualizacin
Puede verificarse la actualizacin mostrando un protocolo de actualizacin o simulando la
actualizacin. Ambas funciones estn disponibles en Customizing para el sistema de informacin
para logstica.

Protocolo de actualizacin
Puede controlarse el proceso de actualizacin generando un log de las actividades. Esto muestra
el flujo de datos de los procesos de compras a las estructuras de informacin segn cada usuario y
evento.

Obsrvese que el protocolo de actualizacin slo se genera en relacin al ltimo


evento ocurrido. En consecuencia, se sobrescriben las entradas antiguas en
cuanto se actualiza un nuevo evento.
El protocolo de actualizacin se configura como sigue:
1. Seleccione Sistema Valores prefijados Parmetros usuario del men Control R/3.
2. En el campo IdP, introduzca el parmetro MCL y coloque una X en el Valor parmetro.
3. Grabe las entradas.

La carga del sistema aumenta al visualizar un protocolo de actualizacin. Por este


motivo debera desactivar el proceso de creacin del protocolo una vez se ha
verificado con xito una actualizacin.

Simulacin
Si se desea verificar la actualizacin de documentos que ya se han grabado, p. ej. debido a los
cambios que se hayan realizado en Customizing, pueden generarse protocolos de actualizacin a
partir de cualquier documento comercial sin tener que actualizar las estructuras de informacin. De
este modo, se puede verificar cmo se actualizara un documento, si se consideraran los nuevos
parmetros en Customizing. Tambin puede usarse este tipo de verificacin de actualizacin en el
sistema productivo sin ningn problema.

Actualizacin de materiales configurables


En el Sistema de informacin de Ventas, el anlisis estndar de configuracin de variantes permite
evaluar materiales configurables. Deben observarse ciertas caractersticas especiales en la
actualizacin de las estadsticas para asegurar que la actualizacin de los datos sea coherente y
posea un alto nivel de rendimiento. A continuacin, se describen dichas caractersticas:

Conceptos bsicos
Los datos de configuracin de un material no se almacenan en el documento, p.ej. el pedido de
ventas, sino que se almacenan en tablas de configuracin separadas. En el documento, slo se
hace referencia a la configuracin para la posicin de pedido.
Durante la actualizacin de las estadsticas surgen los problemas siguientes:

Como los datos de configuracin no estn en el documento, ste debe leerse o


desarrollarse posteriormente. Esto provoca un agudo incremento en la carga del sistema.

Todos los datos que adems se leen mediante el desarrollo de los datos estadsticos
ponen en peligro la consistencia de la actualizacin de las estadsticas, porque el sistema
no siempre puede determinar los datos originales del desarrollo si se han realizado

cambios en el documento. De todas maneras, no es preciso determinar estos datos para


corregir la actualizacin de las estadsticas originales al crear el documento.

Anlisis estndares: Sistema de informacin


de ventas

En el sistema estndar, se dispone de los siguientes anlisis estndares en el Sistema de


informacin de ventas:

Cliente

Un anlisis del cliente siempre es til si se desea acceder a los datos directamente desde
las estadsticas del cliente. Es posible el acceso directo a travs del cliente, no
dependiendo de la organizacin de ventas.

Material

Este anlisis debera utilizarse si desea acceder a datos especficos de tipo estadstico que
estn vinculados directamente con un material. Puede utilizar este anlisis para contestar a
preguntas como: Qu cantidad de un material particular se vendi?

Organizacin de ventas

Este anlisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organizacin de ventas.

Puesto de expedicin

El anlisis de puesto de expedicin est basado en los datos que han sido actualizados
desde la creacin de la nota de entrega. Puede utilizar este anlisis para contestar a
preguntas como: Quin reparte de qu modo (transporte) y a dnde (ruta)?

Representante de ventas

Este anlisis posibilita el acceso directo a travs del representante de ventas. Puede
utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu volumen de negocios ha
logrado un representante de ventas concreto con respecto a un cliente concreto? La
informacin derivada de este anlisis puede utilizarse como base de una liquidacin de
comisiones.

Oficina de ventas

Este anlisis posibilita el acceso directo va la oficina de ventas. Puede utilizar este anlisis
para contestar a preguntas como: Qu volumen de negocios ha logrado un cierto grupo
de vendedores en un cierto sector?

Configuracin de variantes

Este anlisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En el caso del
coche de material configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas siguientes:
Cuntos coches de color rojo se vendieron? Cul es el nmero de entradas de pedido
para coches con una potencia de motor determinada?

Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un alto
nivel de rendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas caractersticas especiales
durante la actualizacin de las estadsticas.

Cliente, material
El anlisis del cliente se basa en los datos actualizados en la estructura de informacin S001; el
anlisis de material se basa en los datos actualizados en la estructura de informacin S004.

Caractersticas

Anlisis estndar:

Cliente

Material

Caractersticas

Organizacin de ventas

Canal de distribucin

Divisin

Zona de ventas

Solicitante

Material

Ratios

Documento de facturacin (porte)

Documento de facturacin Pr Sub 5

Documento de facturacin Pr Sub 6

Cantidad de documento de facturacin

Abono

Abono (coste)

Abono (porte)

Abono neto 1

Abono PrSub 5

Abono PrSub 6

Cantidad de abono

Entrada de pedidos brutos

Volumen de negocios bruto

Devoluciones brutas

Posiciones de entrada de pedido

Entrada de pedidos

Entrada de pedidos (porte)

Coste de la entrada de pedidos

Entrada de pedidos PrSub 5

Entrada de pedidos PrSub 6

Recepcin de factura Pr Sub 5

Recepcin de factura Pr Sub 6

Volumen de negocios

Volumen de negocios (coste)

Volumen de negocios neto 2

Abono neto

Entrada de pedidos netos 1

Entrada de pedidos netos 2

Volumen de negocios neto 1

Volumen de negocios neto 2

Devoluciones netas 1

Devoluciones netas 2

Cantidad abierta de pedido

Pedidos pendientes

Cantidad de pedidos de entrada

Devoluciones

Devoluciones (coste)

Devoluciones (porte)

Posiciones de devolucin

Cantidad de devoluciones

Organizacin de ventas
El anlisis de organizacin de ventas se basa en los datos actualizados en la estructura de
informacin S003.

Caractersticas

Organizacin de ventas

Canal de distribucin

Divisin

Zona de ventas

Solicitante

Material

Ratios

Documento de facturacin (porte)

Documento de facturacin Pr Sub 5

Documento de facturacin Pr Sub 6

Cantidad de documento de facturacin

Cantidad de abono

Abonos

Abonos (coste)

Abonos (porte)

Abonos PrSub 5

Abonos PrSub 6

Abonos brutos

Entrada de pedidos brutos

Volumen de negocios bruto

Devoluciones brutas

Posiciones de entrada de pedido

Cantidad de entrada de pedidos

Entrada de pedidos

Entrada de pedidos (porte)

Coste de la entrada de pedidos

Entrada de pedidos PrSub 5

Entrada de pedidos PrSub 6

Recepcin de factura Pr Sub 5

Recepcin de factura Pr Sub 6

Volumen de negocios

Volumen de negocios (coste)

Abono neto 1

Abono neto 2

Entrada de pedidos netos 1

Entrada de pedidos netos 2

Volumen de negocios neto 1

Volumen de negocios neto 2

Devoluciones netas 1

Devoluciones netas 2

Devoluciones

Devoluciones (coste)

Devoluciones (porte)

Posiciones de devolucin

Cantidad de devoluciones

Puesto de expedicin
El anlisis estndar del puesto de expedicin se basa en los datos actualizados en la estructura de
informacin S005.

Caractersticas

Puesto de expedicin

Ruta

Transportista

Pas receptor

Ratios

Volumen de entrega

Carga de trabajo de entrega

Peso bruto de entrega

Peso bruto de entrega de devoluciones

Peso neto de entrega

Peso neto de entrega de devoluciones

Carga de trabajo de entrega de devoluciones

Unidad de peso

Volumen de entrega de devoluciones

Representante de ventas
El anlisis estndar del representante de ventas se basa en los datos actualizados en la estructura
de informacin S006.

Caractersticas

Organizacin de ventas

Canal de distribucin

Divisin

Representante de ventas

Solicitante

Material

Ratios

Documento de facturacin (porte)

Documento de facturacin Pr Sub 5

Documento de facturacin Pr Sub 6

Cantidad de documento de facturacin

Abono neto 1

Abono neto 2

Cantidad de abono

Abonos

Abonos (coste)

Abonos (porte)

Abonos PrSub 5

Abonos PrSub 6

Abonos brutos

Entrada de pedidos brutos

Volumen de negocios bruto

Devoluciones brutas

Posiciones de entrada de pedido

Cantidad de entrada de pedidos

Entrada de pedidos

Entrada de pedidos (porte)

Coste de la entrada de pedidos

Entrada de pedidos PrSub 5

Entrada de pedidos PrSub 6

Recepcin de factura Pr Sub 5

Recepcin de factura Pr Sub 6

Volumen de negocios

Volumen de negocios (coste)

Entrada de pedidos netos 1

Entrada de pedidos netos 2

Volumen de negocios neto 1

Volumen de negocios neto 2

Devoluciones netas 1

Devoluciones netas 2

Devoluciones

Devoluciones (coste)

Devoluciones (porte)

Posiciones de devolucin

Cantidad de devoluciones

Oficina de ventas
El anlisis estndar de la oficina de ventas se basa en los datos actualizados en la estructura de
informacin S002.

Caractersticas

Organizacin de ventas

Grupo de vendedores

Oficina de ventas

Canal de distribucin

Divisin

Ratios

Documento de facturacin Pr Sub 5

Documento de facturacin Pr Sub 6

Abonos

Abonos (coste)

Abonos (porte)

Abonos PrSub 5

Abonos PrSub 6

Abonos brutos

Entrada de pedidos brutos

Volumen de negocios bruto

Devoluciones brutas

Entrada de pedidos

Entrada de pedidos (porte)

Coste de la entrada de pedidos

Entrada de pedidos PrSub 5

Entrada de pedidos PrSub 6

Recepcin de factura Pr Sub 5

Recepcin de factura Pr Sub 6

Volumen de negocios

Volumen de negocios (coste)

Abono neto 1

Abono neto 2

Entrada de pedidos netos 1

Entrada de pedidos netos 2

Volumen de negocios neto 1

Volumen de negocios neto 2

Devoluciones netas 1

Devoluciones netas 2

Pedidos pendientes

Pedidos

Devoluciones

Devoluciones (coste)

Devoluciones (porte)

Cantidad de devoluciones

Configuracin de variantes
El anlisis estndar de configuracin de variantes se basa en los datos actualizados en la
estructura de informacin S128.

Caractersticas

Categora de la clase.

Material.

Caracterstica int.

Valor de la caracterstica

Organizacin de ventas.

Canal de distribucin.

Sector.

Solicitante.

Centro.

Ratios

Cantidad de entrega en unidades de medida base.

Entrada de pedidos (neto 1, neto 2).

Entrada de pedido: Porte.

Entrada de pedido: Bruto.

Entrada de pedido: Valor neto.

Entrada de pedido: Valor parcial de condiciones 5 y 6.

Valor neto de volumen de negocios.

Cantidad abierta de pedidos basada en la fecha de confirmacin de reparto.

Cantidad abierta de pedidos basada en la fecha preferente de entrega de reparto.

Valor pendiente del pedido basado en la fecha de confirmacin de reparto.

Valor pendiente del pedido basado en la fecha preferente de entrega de reparto.

Cantidad total de pedido basada en la fecha de confirmacin de reparto.

Frecuencia de entrega en unidades de medida base.

Frecuencia abierta de entrada de pedidos sobre la base de la fecha preferente de entrega


de reparto.

Frecuencia abierta de entrada de pedidos sobre la base de la fecha de confirmacin de


reparto.

Frecuencia de entrada de pedidos sobre la base de la fecha de confirmacin de reparto.

Frecuencia de entrada de pedidos sobre la base de la fecha preferente de entrega de


reparto.

Cantidad de pedidos basada en la fecha preferente de entrega de reparto.

Ratios de entradas de pedido y devoluciones

En el tratamiento de pedidos de cliente, se distingue entre los pedidos "normales" y la


devolucin.

Desde el punto de vista empresarial, la devolucin disminuye las cifras de la entrada de


pedido, establecidas por los pedidos "normales".

En el Sistema de Informacin de Ventas, los valores y cantidades derivadas de la


devolucin se identifican por separado. Como resultado, la devolucin no disminuye las
cifras de la entrada de pedido. La informacin sobre la devolucin se acumula en campos
especiales en forma de ratio. De ese modo, siempre existe un grupo de ratios de la
devolucin, adems del grupo de ratios de la informacin sobre la entrada de pedido. Tanto
el valor neto como la cantidad se actualizan en ambos grupos de ratios desde la Posicin
de pedido.

Actualizacin

Con el fin de separar ambos grupos de ratios, el proceso de actualizacin se controla a


travs de diversos grupos de actualizacin. El grupo de actualizacin 000001 se asigna al
grupo de ratios correspondiente a la informacin sobre la entrada de pedido y el grupo de
actualizacin 000002 al grupo de ratios de devolucin.

La asignacin de las operaciones comerciales a una actualizacin determinada de datos


estadsticos se produce en dos etapas.
En la primera etapa, se generan grupos estadsticos de determinadas caractersticas de las
operaciones comerciales como, por ejemplo, el cliente, el material y la clase de documento.
En la segunda etapa, se asignan los grupos estadsticos a distintos grupos de
actualizacin.

En el caso especial de la entrada de pedido y la devolucin, todas las clases de devolucin


se asignan al grupo estadstico 02 y el resto de clase de pedidos al grupo estadstico 01.
Dichos grupos estadsticos diferenciados se asignan a distintos grupos de actualizacin y,
por ende, a distintos grupos de ratios.

Se puede asignar un grupo de actualizacin a determinadas operaciones comerciales


mediante la funcin de Customizing en Ventas.

Ratios del volumen de negocios y de los


abonos

En el Sistema de Informacin de Ventas se utilizan dos clases de grupos de ratios: los


valores de la factura y los valores del abono. Dichos grupos de ratios se diferencian segn
el grupo de actualizacin (000001/000002).

La asignacin de determinadas clases de facturas al grupo de actualizacin 000001 y de


ciertas clases de abonos al grupo de actualizacin 000002 se produce de forma automtica
segn las clases de pedidos correspondientes.

Ratios de
Bruto/Neto1/Neto2/Porte/SubCo5/SubCo6
Adems de los valores de los grupos de ratios correspondientes a la entrada de pedido, la
devolucin, el volumen de negocios y los abonos, se puede disponer de otro tipo de informacin en
forma de ratios.
Dichos valores se determinan en el esquema de clculo de precio de la funcin de determinacin
de precio. En dicha funcin se fijan las condiciones permitidas en cada documento y se define la
secuencia que les corresponde en el documento.
En el esquema de clculo de precio se pueden asignar hasta seis subtotales distintos, cuyo
contenido se graba en el documento, hecho que permite disponer tambin de la actualizacin
estadstica.
En las estructuras de informacin, se puede disponer de los seis subtotales en forma de ratios, por
lo que pueden actualizarse a partir de los documentos.
Los siguientes cuatro subtotales se asignan de forma permanente en la versin estndar
de SAP del esquema de clculo de precio:

Subtotal 1 - Bruto

Subtotal 2 - Neto 1

Subtotal 3 - Neto 2

Subtotal 4 - Porte

El cliente puede utilizar de forma individual los subtotales 5 y 6.

Si se han asignado nuevas etapas a las etapas intermedias del esquema de


clculo de precio, los promedios de los subtotales, utilizados en el estndar,
pueden sufrir modificaciones. En tal caso, los textos originales y la documentacin
de los subtotales pierden su validez. Por ello, dichos textos y documentacin de los
subtotales deben adaptarse. Esto ltimo tambin es vlido si desea utilizar los
subtotales 5 y 6, que no se han asignado en el estndar.
Para modificar los textos y la documentacin de los subtotales, se deben actualizar
los siguientes elementos de datos en el diccionario de datos, de acuerdo con los
nuevos promedios:
o

Entrada de pedidos - MC_AEKZWI1..6

Devolucin - MC_REKZWI1..6

Volumen de negocios - MC_UMKZWI1..6

Abonos - MC_GUKZWI1..6

Coste

Adems de los subtotales 1 a 6 del esquema de clculo de precio descritos en la seccin


anterior, existe un subtotal B adicional. El subtotal B adicional incluye el coste de una
unidad de material, determinada en el maestro de materiales como un precio medio
estndar o variable. Su valor es el resultado de la valoracin del coste de una unidad de
una cantidad determinada de pedido o factura.

El coste puede tenerse en cuenta en el clculo de un margen de cobertura (DB I), en el


sentido de que se sustrae del volumen de negocios (margen de cobertura = volumen de
negocios - valor).

Val.ped.pendientes/Ctd.abierta ped.clte.
El valor de pedidos pendientes es el valor con el que se registran los pedidos de cliente antes de la
entrega. De modo parecido, la cantidad es la cantidad de pedido con la que se registran los
pedidos antes de la entrega.
La actualizacin de los ratios del valor de pedidos pendientes y de la cantidad abierta de pedido
depende de dos elementos:

El valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido, aumenta cuando se


registran los pedidos de cliente.

El valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido, disminuye cuando


se registran las entregas de los pedidos de cliente.

En el caso ideal, el valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido se elimina
por completo a travs de las entregas.
Existen dos reglas de actualizacin para definir la actualizacin de los valores de pedidos
pendientes y de la cantidad abierta de pedido. Una de las reglas de actualizacin describe la
configuracin del valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad abierta de pedido. La otra regla
de actualizacin describe la disminucin del valor de pedidos pendientes, es decir, la cantidad
abierta de pedido, a travs de las entregas correspondientes.

Cargas de trabajo
El ratio de carga de trabajo describe el tiempo de preparacin concerniente al procesamiento de las
posiciones de entrega grabadas. La carga de trabajo es el resultado de la suma de los tiempos de
preparacin y de gestin de un material determinado.
Se pueden actualizar los tiempos de gestin y de preparacin en la vista de datos ventas/centro del
maestro de materiales.

Ratios de la configuracin de variantes


En el sistema estndar, los ratios del anlisis de la configuracin de variantes a menudo presentan
una estructuracin distinta a la de ratios homnimos del resto de anlisis estndares. Este hecho
se debe a que existen distintas vistas de datos. En la configuracin de variantes, los ratios de la
entrada de pedido, por ejemplo, se consideran desde la perspectiva de la entrega.

Entrada de pedidos

Valores (bruto, neto, subtotales de condiciones)

En la configuracin de variantes, la actualizacin del valor total de pedido se produce en la fecha


de entrega requerida por el cliente a partir del reparto.

Debido al hecho de que los valores slo estn disponibles en el nivel de posicin y
no en el de reparto, se utilizan frmulas para distribuir los valores de posicin por
los repartos.

Cantidad

La cantidad total de pedido se determina de dos modos distintos y aparece como dos ratios
distintos:
o

La actualizacin basada en la fecha de entrega requerida por el cliente que figura


en el reparto.

La actualizacin basada en la fecha de confirmacin que figura en el reparto.

Pedidos pendientes
La cantidad y el valor de pedidos pendientes se determinan de dos modos distintos y aparecen
como dos ratios distintos.
La actualizacin se produce, en primer lugar, en la fecha de confirmacin del reparto y a
continuacin en la fecha de entrega requerida que figura en el reparto.

Cantidad de entrega
La actualizacin de la cantidad de entrega se produce en la fecha de salida de mercancas y slo
despus de que se haya contabilizado dicha salida de mercancas.

Los ratios que representan valores y cantidades slo estn disponibles en el nivel
de material. Por este motivo se expresan en trminos totales. Los contenidos de

estos ratios corresponden a la informacin que tambin est disponible en los


documentos comerciales.

Frecuencias de seleccin
En el mtodo Gestin de copias, donde se aaden a los datos caractersticas y valores de
caracterstica de la configuracin, la correlacin cantidad/valor no est disponible. Por este motivo
no es posible suministrar ratios de cantidad o valor con datos en el nivel de registro individual. Sin
embargo, la informacin referente a las cantidades puede copiarse del registro de totales al registro
individual y, all, puede interpretarse como una frecuencia. Estas frecuencias se expresan en ratios
separados y slo deberan visualizarse como informacin individual.