PIP Parque Infantil - CP Tual

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL
CREACIN DEL SERVICIO DE RECREACIN CON EL PARQUE INFANTIL EN EL
CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA
FORMULADORA:
Ing. DIANA PATRICIA QUISPE SILVA
CIP 75346
Cajamarca, Abril del 2013

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de los involucrados
2.5. Marco de referencia
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio
3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3 Los involucrados en el PIP
3.1.4 Intentos anteriores de solucin.
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin
IV FORMULACION
4.1. Horizonte de Evaluacin.
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.6. Costos.
V. EVALUACION
5.1 Evaluacin Social
5.2Anlisis de Sensibilidad
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
5.5. Seleccin de alternativa
5.6. Plan de Implementacin.
5.7. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII ANEXOS
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sub Gerencia de Pre Inversin

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

Creacin del Servicio de Recreacin con El Parque Infantil en El Centro Poblado

Tual, Distrito Cajamarca, Provincia de Cajamarca Cajamarca.
B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP
Objetivo: Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de recreacin en
el centro poblado de TUAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
PROYECTO ALTERNATIVO 1: Creacin de Infraestructura recreacional mediante la

construccin de
reas de Circulacin Interior, Jardinera, Juegos Recreativos,
cerco perimtrico con albailera confinada y estructura metlica, servicios

higinicos, tanque sptico y pozo percolador.
construccin de
reas de Circulacin Interior, Jardinera, Juegos Recreativos,
cerco perimtrico con albailera confinada, servicios higinicos, tanque sptico y

pozo percolador.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
CUADRO N 01: Balance Oferta - Demanda
Servicio
Servicio 1
Descripcin
CERCO
PERIMETRIC
O
Servicio 2
SERVICIOS
HIGIENICOS
Servicio 3
TANQUE
SEPTICO Y
POZO
PERCOLADO
R
Servicio 4
AREAS DE
CIRCULACIO
N INTERIOR,
JARDINERIA
Y JUEGOS
RECREATIVO
S
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Unidad
de
Medida
ML
Ao 2
Ao 8
Ao 9
Ao 10
-108.65
-108.65
-108.65
-108.65
-108.65
-108.65
M2
-33.46
-33.46
-33.46
-33.46
-33.46
-33.46
GLB
-1
-1
-1
-1
-1
-1
M2
-872.52
-872.52
-872.52
-872.52
-872.52
-872.52
Ao 1

D. Anlisis tcnico del PIP.

Alternativa 01:
Consiste en la Creacin del Servicio de Recreacin con el Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha
dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha proyectado la construccin de
unas reas amplias de recreacin con csped natural (suelo blando) y juegos recreativos de
estructura metlica, tambin se ha proyectado la construccin de SS.HH., un tanque sptico
y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales, la construccin de reas de
circulacin y jardinera, y la construccin de un cerco perimtrico para la proteccin del
Parque Infantil.
Para las reas de recreacin se ha buscado utilizar un suelo blando, por ello se ha
proyectado el uso del csped natural previo preparado del suelo. Estas reas de recreacin
albergan juegos recreativos de estructura metlica con medidas apropiadas para el uso de
los nios.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas. La
estructura que se ha planteado construir es de albailera confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo. La
cimentacin que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
Flexiforte, es una cimentacin corrida de concreto ciclpeo sobre un terreno mejorado.
El techo a dos aguas tiene una inclinacin adecuada para la zona, en la cobertura se ha
utilizado planchas de cobertura Flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto simple.
Los SS.HH. presenta un revestimiento de pisos y zcalos de cermico, los aparatos
sanitarios son de losa de color blanco.
Las instalaciones de agua, desage y energa elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico rural existente.
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque sptico y un
pozo percolador.
Se ha diseado una circulacin peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con
csped natural, la que posee unas bancas de concreto simple ondeada que la hace
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompaan a
sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visin a toda la infraestructura.
El cerco perimtrico que se ha planteado es de estructura metlica (h=2.50 m.)

combinada con albailera confinada (muro bajo h=0.95 m.) en el frontis, haciendo
una altura de 3.45 m. y cerco de albailera confinada en el resto de los linderos con
una altura de 2.60 m., alturas adecuadas que brindan proteccin al Parque Infantil,
adicionalmente para uno de los tramos del cerco perimtrico debido a la topografa que
presenta el terreno se ha diseado un muro de contencin de 4.30 m. de alto (cimiento de
0.50 m. y pantalla de 3.80 m.).
Alternativa 02:
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha
dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha proyectado la construccin de
unas reas amplias de recreacin con csped natural (suelo blando) y juegos recreativos de
estructura metlica, tambin se ha proyectado la construccin de SS.HH., un tanque sptico
y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales, la construccin de reas de
circulacin y jardinera, y la construccin de un cerco perimtrico para la proteccin del
Parque Infantil.
proyectado el uso del csped natural previo preparado del suelo. Estas reas de recreacin
albergan juegos recreativos de estructura metlica con medidas apropiadas para el uso de
los nios.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas. La
estructura que se ha planteado construir es de albailera confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo. La
cimentacin que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto simple.
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque sptico y un
pozo percolador.


atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompaan a
sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visin a toda la infraestructura.
El cerco perimtrico que se ha planteado es de albailera confinada de altura 4.10 m.,
altura adecuada que brinda proteccin al Parque Infantil, adicionalmente para uno de los
tramos del cerco perimtrico debido a la topografa que presenta el terreno se ha diseado
un muro de contencin de 4.30 m. de alto (cimiento de 0.50 m. y pantalla de 3.80 m.).
E. Costos del PIP.
CUADRO N 02: Costos De Inversin A Precios Privados Alternativa 01
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %)
Costo Directo
OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB)
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y
MURO DE CONTENCION (40.24 ML.)
CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2)
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
(01 GLB)
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS
RECREATIVOS (872.52 M2)
FLETE (01 GLB)
MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB)
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD (5.00 %)
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %)
TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Unidad
de
Medida
Cantida
d
Costo
Unitario
UND
15,007.84
Costo total
a precios
de
mercado
15,007.84
GLB
28,524.72
28524.72
GLB
119,282.98
119282.98
GLB
54,966.44
54966.44
GLB
10,031.88
10031.88
GLB
73,405.18
73405.18
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
69,202.51 69202.51
3,866.28
3866.28
123,017.47 123017.47
17,964.00
17964
15,007.84 15007.84
530,277.14 530,277.14
F. Beneficios del PIP.

Los beneficios cuantificables de la infraestructura recreacional construida, se han
identificado de la siguiente manera:
Se incrementara el nmero de actividades recreativas en la ciudad.

Se atendera a una gran parte de la demanda insatisfecha.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona
Mejoramiento de ornato pblico.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
G. Resultados de la evaluacin social.

CUADRO N 03: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

RUBROS
1. Inversin P. Mercado
2. Inversin P. Social
3. Valor Actual Equivalente de Costos
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios)
5. Coeficiente Costo / Efectividad
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL
PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL,
DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
- CAJAMARCA
ICE
ALTERN. 01
ALTERN. 02
P. Sociales
S/. 530,277.14
S/. 427,135.41
S/. 455,745.33
752
S/. 606.39
ALTERN. 01
P. Sociales
S/. 551,217.85
S/. 444,003.05
S/. 482,431.98
752
S/. 641.90
ALTERN. 02
P. Sociales
P. Sociales
S/. 606.39
S/. 641.90
Fuente: Elaboracin Propia.

H. Sostenibilidad del PIP
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de
inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura,
posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa garantizando la
correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con
experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y
por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
econmicos para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser
permanente tanto en la gestin con la municipalidad, adems la poblacin
participar en el Operacin y Mantenimiento durante la vida til del proyecto,
para ello se adjunta un Acta de Compromiso.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la infraestructura
adecuada para las actividades de recreacin.
I.
Impacto ambiental.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico
natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto

que promover y dinamizar las actividades comerciales, sociales de las localidades,

entre otros.
Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son:
fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento
de tierras.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
J. CUADRO N 04: Plan de Implementacin.
L. CUADRO N 05: Marco Lgico.
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y
EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA
POBLACIN DE TUAL
INDICADORES
FIN
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE RECREACIN EN EL
CENTRO POBLADO DE TUAL
PROPSITO
Existencia de infraestructura para la

recreacin.
COMPONENTES
ACCIONES
Incremento de iniciativa e inters por parte

de la poblacin.
- Obras generales
- Construccin de cerco perimtrico.
- Construccin de SS.HH.
- Construccin de tanque sptico y pozo
percolador
- reas de circulacin interior, jardinera y
juegos de recreacin.
Flete
- Mitigacin ambiental
- Gastos generales + IGV + Utilidad
- Gastos de supervisin y liquidacin
- Expediente tcnico
MEDIOS DE VERIFICACIN
Prctica de recreacin en la zona (Aprox. El - Registro de uso del campo deportivo.

50 % de la Poblacin), en el ao 1 de
- Registro de uso de mdulos para nios
puesta en marcha del proyecto.
- Encuestas de opinin a la Poblacin
Uso de mdulos de esparcimiento para
nios), en el ao 1 de puesta en marcha
del proyecto.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%),
en el ao 1 de puesta en marcha del
proyecto.
Recuperacin de la zona pblica en un
- Entrevista con Directivos de las Organizaciones
100%y convertirla en un espacio til, en
de Pobladores, e Instituciones del Lugar.
el ao 1.
- Encuesta a nios, jvenes y adultos que hacen
En un 100% de la poblacin beneficiaria
uso de espacios deportivos y recreacionales.
mejora sus capacidades psicomotrices, al
3er. ao.
Construccin de un rea recreativa con
- Reportes de Construccin de la Obra.
csped natural, en el 2do. Trimestre del - Reportes de Seguimiento y Monitoreo de
ao base.
actividades realizadas.
Construccin de cerco perimtrico y
- Inventario de equipos y mdulos instalados
SS.HH., en el 2do. Trimestre del ao
base.
- Reporte de reuniones.
Organizacin de la poblacin para realizar
eventos recreativos y de esparcimiento,
en el ao 1.
Inversin del PIP
- Avances y Liquidacin de Obra
- Obras Generales S/. 28524.72 (en el 1er.
- Facturas y boletas de los gastos realizados en
Trimestre ao base).
las actividades de ejecucin de la obra
- Construccin de Cerco Perimtrico.
Facturas y boletas de los gastos realizados en la
S/. 119282.98 (en el 2do. Trimestre del ao
compra e instalacin de los juegos para nios
base).
- Construccin de SS.HH. S/. 54966.44 (en
el 2do. Trimestre del ao base).
- Construccin de Tanque Sptico y Pozo
Percolador S/. 10031.88 (en el 2do.
Trimestre del ao base).
- reas de Circulacin Interior, Jardinera y
reas de Recreacin S/. 73405.18 (en el
2do. Trimestre del ao base).
- Flete S/. 88,432.42 (en el 2do. Trimestre
del ao base).
- Mitigacin Ambiental S/. 3866.28 (en el
base).
base).
Sub
Gerencia
- Expediente tcnico
S/.15007.84
(en el de
1er. Pre Inversin
TOTAL 530,277.14
SUPUESTOS
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin

exitosa de polticas preventivas del
Gobierno Local y Central.
Inexistencia de Catstrofes y personas con
males sociales.
Percepcin positiva de la poblacin sobre la
prctica deportiva.
Participacin exitosa de la comunidad
organizada en el mantenimiento de campo
deportivo.
La poblacin preserva el ornato y el buen uso
de las instalaciones.
Prioridad presupuestal para la ejecucin de la

obra por parte de las autoridades
municipales.
Las obras se ejecutan en los plazos
establecidos en el proyecto.
No habr incremento substancial de los costos
de los materiales deconstruccin y precios
de juegos para nios

II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto


Creacin Del Servicio De Recreacin Con El Parque Infantil En El Centro Poblado Tual,
Distrito Cajamarca, Provincia De Cajamarca Cajamarca
2.2. Localizacin.
CUADRO N 06: Localizacin del Proyecto
Regin
: Cajamarca
Provincia
: Cajamarca
Distrito
: Cajamarca
Centro Poblado
: Tual.
Fuente: Elaboracin Propia
ILUSTRACION N 01: Ubicacin del Proyecto

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

CUADRO N 07 : Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora:
Sector:
Responsable:
Pliego:
Direccin:
Municipalidad Provincial De Cajamarca

Gobiernos locales
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla
Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Formuladores:
Qhapac an - Cajamarca
Ing. Diana Patricia Quispe Silva.
Direccin: Jr. Bolvar Nro. 393
Cel. 976683929 / RPM #0335434
Correo Electrnico: dpaty781@hotmail.com
Unidad Ejecutora
Sector:
Responsable:
Pliego:
Direccin:

Gobiernos locales
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac an - Cajamarca

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo
Municipal y Regional
Capacidad De la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo
dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el
proyecto.
2.4. Participacin de los involucrados:

Se debe tener en consideracin que la obra es de gran relevancia para conseguir
el bienestar de los moradores circunscritos en el Centro Poblado de TUAL de esta
ciudad de Cajamarca, en tal virtud, es precisa la participacin de las entidades

correspondientes:
2.4.1 Municipalidad Provincial de Cajamarca: La entidad local comprometida con
el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca,

que ha visto la necesidad de ejecucin de obras para la poblacin rural del distrito
de Cajamarca participa en la formulacin del proyecto a nivel de perfil: CREACION
DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO
POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la
etapa de inversin del presente proyecto.
2.4.1 Beneficiarios Los
pobladores
del
Centro
Poblado
de Tual
como
beneficiarios en la construccin de un rea de recreacin, asumirn el

compromiso y la responsabilidad de mantener las instalaciones en buenas
condiciones para contribuir a la prosperidad y desarrollo de la zona donde
se desarrollar el presente proyecto.
Adems siendo este proyecto de inters pblico tiene las caractersticas de
no rivalidad; es decir que cada persona concurrente disfrutar de su uso
sin afectar el goce de otras.
CUADRO N 08 Matriz De Involucrados

Grupos
Involucrados
Problemas
Intereses
Estrategias
Acuerdos y
Compromisos

Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
Poblacin
Beneficiaria
Escaso inters en el
desarrollo de actividades
recreativas en las zonas
rurales de Cajamarca
Inexistencia
de
infraestructura recreacional
de acuerdo a normas
tcnicas establecidas
Inters
en
el
desarrollo
de
actividades
recreativas en las
zonas rurales de
Cajamarca
Construccin de
infraestructura
recreacional
de
acuerdo a normas
tcnicas
establecidas
Apoyar en los
estudios
necesarios para la
realizacin
de
Proyecto
de
Inversin Pblica.
Seguimiento
organizado de la
gestin para la
realizacin del PIP.
Financiamiento equipo
formulador e
Inversin.
Compromiso mediante
la suscripcin un acta
de
operacin y
mantenimiento
del
Proyecto.
2.5. Marco de referencia.

CUADRO N 09: Responsabilidad Funcional
FUNCIN.
DIVISIN FUNCIONAL.
GRUPO FUNCIONAL.
RESPONSABLE FUNCIONAL
17: Ambiente
055: Gestin Integral de la Calidad Ambiental
0125: Conservacin y Ampliacin de las reas Verdes
y Ornato Pblico
Vivienda, construccin y saneamiento
Fuente: Anexo SNIP 04-Resolucin Directoral Nro.003-2011-EF/68.01
El presente proyecto se encuentra en el marco de Ley Orgnica de Municipalidades de

acuerdo al CAPITULO II, Artculo 82, numeral 18 que establece lo siguiente:
ARTCULO 82.- EDUCACIN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN: Las
municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como
competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes:
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Respecto de la materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejerce las
siguientes funciones:

Fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante

la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas
urbanas apropiadas, para los fines deportivos.
Promover la implementacin, adecuacin y conservacin de infraestructura, accesos y
equipos adecuados para la participacin deportiva, recreativa y de educacin fsica de
la poblacin.
Promover la formacin y capacitacin de deportistas, tcnicos, dirigentes, profesionales
del deporte y agentes deportivos.
Promover la participacin activa de la empresa privada en la promocin y desarrollo de
la recreacin y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades.
Promover y coordinar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades,
institutos superiores, escuelas de las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional del Per,
centros educativos y centros laborales, comunidades campesinas y nativas la
realizacin de actividades deportivas, recreativas y de educacin fsica en el mbito
jurisdiccional.
Propiciar el desarrollo de la actividad fsica, recreacin y el deporte a nivel local,
provincial y regional.
Impulsar la prctica de actividades fsicas y deportivas mediante el acceso a la prctica
del deporte para la poblacin en general.
Formular programas para fomentar el deporte entre la poblacin de diferentes grupos
etarios.

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnstico de la situacin actual

El diagnstico de la situacin actual se ha realizado a travs de informacin primaria
(talleres participativos, entrevistas a autoridades de los Caseros y encuestas). Asimismo la
informacin tcnica que se presenta, se ha tomado del trabajo de campo realizado en el
rea de influencia.
3.1.1
El rea de influencia y rea de estudio
El rea de influencia y el rea de estudio del proyecto CREACION DEL

SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL
CENTRO
POBLADO
TUAL,
DISTRITO
CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA corresponde a la

poblacin del Centro Poblado de Tual Quienes se beneficiaran directamente con la
ejecucin del presente proyecto.
UBICACIN
A Regin:
CAJAMARCA
Provincia:
CAJAMARCA
Distrito:
CAJAMARCA
Centro Poblado:
TUAL
Altitud (msnm):
2,894
Clima predominante:
Perodo de lluvias:
TEMPLADO SECO Y SOLEADO EN

EL DA, Y FRO EN LAS NOCHES
OCTUBRE A ABRIL
ILUSTRACION N 02: UBICACIN DEL PROYECTO

3.1.2
Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP.

En la actualidad EL C.P. de TUAL considerada como una comunidad de
mltiples pobrezas, y dado que se da preeminencia a la pobreza econmica por
su impacto en la vida de las personas, la recreacin se ve subordinada en la
inversin a otras necesidades, en un marco de priorizacin donde es relegada a
un ltimo plano. En esta localidad no existe infraestructura de recreacin alguna
que permita a la poblacin gozar de este servicio.
En este escenario el posicionamiento de la recreacin es un desafo para
quienes trabajamos en el sector publico/privado y demanda una serie de
competencias que le permitan a los profesionales argumentar de manera slida
la importancia de invertir en ella.
Asumir a la recreacin como mediadora de procesos de desarrollo humano,

significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las dimensiones de
desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre las condiciones que
hacen estos beneficios posibles.
Las prcticas recreativas son entendidas como complementarias a los procesos
de aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta para romper con los
crculos de pobreza, dependencia, inactividad violencia y con los sentimientos de
marginacin y exclusin, los cuales a su vez se encuentran asociados a la
prdida de la autoestima.

A continuacin se presenta un referente para medir el impacto de los beneficios

de la recreacin y su papel en el desarrollo econmico y social de las
comunidades se presentan las categoras de beneficios.
MENSAJE
CUADO N 10: Categoras de beneficios

Categoras
Personal
Social
Econmica
Esencial para la salud personal
La Clave para el desarrollo humano
Esencial para la calidad de vida
Reduce la conducta antisocial
Construye familias y comunidades

Pague ahora o pague ms tarde
Generador econmico significativo
Esencial para la supervivencia

ecolgica
Ambiental
Como se puede observar las diferentes categoras de beneficios ofrecen la oportunidad de

alcanzar una influencia positiva sobre los procesos de desarrollo humano y los factores que los
determinan.
IMPACTO DE LA RECREACION EN EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD DE
TUAL.
Desarrollo econmico:

La recreacin puede ser utilizada para mejorar la infraestructura de la comunidad a partir

de la construccin de infraestructura, servicios y programas, fuentes de trabajo y en
general resultados que mejoran la calidad de vida. Aqu se considera de mucha
importancia el hecho que en los procesos de planeacin urbana y desarrollo de las
ciudades y municipios, sea considerad La recreacin como un elemento que contribuye a
la sostenibilidad y en general a una mejores entornos para las personas.
-
Turismo: Entornos ms atractivos, planificados, programas y servicios orientados a

estimular la valoracin del patrimonio cultural y natural del pas, el cuidado de sus
activos, el conocimiento de su historia, etc.
Fomento de los negocios: Ciudades y municipios ms cuidados, con programas y

servicios atractivos para la comunidad, atraer inversionistas y promueve el espritu
empresarial.
Tercera edad: Las personas de la tercera edad, retiradas del trabajo, pueden
encontrar ms adecuado y estimulante vivir en comunidades donde se les ofrecen
programas y servicios pertinentes y de calidad y donde encuentren entornos ms
seguros y saludables, aspecto importante en la medida que las tendencias poblacionales
muestran que las personas adultos mayores se estn constituyendo en el segmento
poblacional prevalente.
Parques y espacios recreativos: La existencia de parques en las comunidades no

slo ofrecen a sus habitantes entornos de una mayor calidad, sino que contribuyen a la
sostenibilidad del entorno y lo hace ms atractivo para la dinamizacin de procesos de
cohesin comunitaria, interbarriales, interlocales, etc.
Actualmente existe un terreno destinado para la Creacin del Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito de Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, con la
finalidad de darle un esparcimiento y recreacin a la niez del centro poblado.
ILUSTRACION N 03: Terreno destinado para Parque Infantil.

Terreno Parque
Infantil
Carretera C.P. Tual Cince Las
Viscachas
Por los motivos antes expuestos el presente proyecto pretende intervenir en:
Construccion de cerco perimetrico (108.65 ml.) y muro de contencin (40.24
ml.)
Construccion de SS.HH. (33.46 m2)
Construccion de Tanque Sptico y Pozo Percolador (01 glb)
reas de circulacin interior, jardinera y juegos recreativos (872.52 m2).
3.1.3
Los involucrados en el PIP.

3.1.3.1 Determina las caractersticas socioeconmicas de la poblacin.
a) Poblacin Afectada.
La poblacin que ser beneficiada con el presente proyecto corresponde a
los habitantes del Centro Poblado Tual que pertenece a la zona rural del
distrito de Cajamarca.
En el caso del centro poblado de Tual, segn el censo nacional de vivienda
y poblacin 2007, de un total de 481 habitantes, el 49.27% son hombres y
el 50.73% son mujeres.
CUADRO N 11: Poblacin del C.P. Rural de. Tual

Categoras
Caso
s
237
244
481
Hombre
Mujer
Total
Acumulado %
49.27%
50.73%
100.00%
49.27%
100.00%
100.00%
Fuente: INEI censo 2007

Elaboracin propia.
En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones globales de crecimiento

demogrfico 2007-2013, para lo cual se utiliz como referencia la tasa de
crecimiento distrital de Cajamarca, 3.73%.
CUADRO N 12: Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 2007-2013
AO
HOMBRE
MUJER
2007
237
244
481
TOTAL
Tasa de crecimiento
2008
246
253
499
3.73%
2009
255
263
518
2010
265
272
537
2011
274
283
557
2012
285
293
578
2013
295
304
599
Fuente: INEI censo 2007.

Elaboracin propia.
b) Del hogar. El material predomnate de las viviendas del centro poblado de

TUAL lugar donde est inmerso el proyecto esta fraccionado de la siguiente
manera: 22% de ladrillo o bloque de cemento, 74% adobe o tapia y el 3.95
% de madera segn el censo de poblacin y vivienda del 2007.
CUADRO N 13: Caractersticas Del Hogar
Categoras
Casos
Ladrillo o Bloque de
cemento
Adobe o tapia
Madera
Total
39
22.03%
Acumulad
o%
22.03%
131
7
177
74.01%
3.95%
100.00%
96.05%
100.00%
100.00%
FUENTE: INEI CENS0 2007

ELABORACION PROPIA
c) Acceso a servicios bsicos

Respecto al Servicio de energa elctrica el 100% cuenta con dicho servicio, solo el
98% tiene conexin a red de abastecimiento de agua y el 90 % cuenta con Sistema
de saneamiento (Letrina).

d)
Nivel Socioeconmico
El 100% de hogares del C.P. de TUAL pertenece al nivel socioeconmico E segn la
clasificacin de Niveles Socioeconmicos Per 2007 1. Cuentan con un ingreso
familiar debajo de la lnea de pobreza monetaria (promedio mensual de S/. 511
nuevos soles) y un nivel de gasto familiar promedio mensual es S/. 365 nuevos soles.
2
La composicin del gasto familiar se distribuye en: 37% en alimentos, 18%

educacin, 14% en servicios bsicos, 10% transporte, 9% en vestimenta, salud 8 %,
combustible 4%.
e) Principales actividades econmicas

El 50 % del total de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 18 aos a ms en
el C.P. de TUAL, se encuentra ocupada. Las actividades econmicas principales son
la Agricultura (35%), Artesano (21%), Construccin Civil (13%), Ganadero,
Comerciante (9%) c/u, Obrero mina (4%) y otros (9%). 3
f) Condiciones climatolgicas
El clima es fro y hmedo, con periodos de lluvia y secos bien definidos, de octubre a
abril y de mayo a septiembre respectivamente. La temperatura mensual promedio
oscila de 3.9 C (julio) a 6.0 C (octubre y noviembre). La precipitacin anual oscila
entre 1,180 mm (1998) a 1,825 mm (1999). La evaporacin promedio mensual vara
de 44 mm en abril a 85 mm en agosto. La direccin predominante del viento
corresponde a vientos que vienen del noreste con velocidades mayores a los 5.40 m/s.
3.1.4
Intentos anteriores de solucin.
1 Encuesta Socio Econmica y la estratificacin Niveles Socioeconmicos

Per 2007 - Ipsos APOYO Opinin y Mercado
2 Encuesta Socio Econmica, aplicada entre los meses de enero y febrero
del ao 2012
3 Encuesta Socio Econmica, aplicada entre los meses de enero y febrero
del ao 2012

No ha existido intentos anteriores de solucin por parte de la Municipalidad

Provincial de Cajamarca y ninguna otra institucin, en anteriores oportunidades
han intentado darle solucin al problema. Por esta razn que de la gestin
teniendo
en
cuenta
el problema
sealado anteriormente
es que ha
tomado la decisin de hacer realidad este tipo de proyectos para poder

disminuir dichas deficiencias.
3.2. Definicin del problema y sus causas

3.2.1
Problema Central
El problema central identificado mediante el diagnstico de la situacin actual es:
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DE RECREACIN EN EL CENTRO POBLADO
DE TUAL
3.2.2
Identificacin de causas:
3.2.2.1 Causas Directas:

Deficiente espacio fsico para la recreacin.
Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
recreacional.
3.2.2.2 Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura recreacional.
Carencia de iniciativa y desinters por parte de la poblacin

3.2.3
Identificacin de Efectos.
3.2.3.1 Efectos Directos:

Prcticas recreacionales en espacios inadecuados.
Espacios en estado de abandono.
3.2.3.2 Efectos Indirectos:
Incremento de riesgo de accidentes.
Disminuye el nimo por la prctica recreacional.
Inseguridad, mal uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a estilos
de vida no saludables
Acumulacin de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:
DISMINUCIN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO

PSICOSOCIAL DE LA POBLACIN DE TUAL
Se presenta a continuacin el rbol de causas y efectos para una mejor visualizacin:
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISMINUCIN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL
DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA
POBLACIN DE TUAL
RBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
}}
Disminuye el
nimo por la
prctica
recreacional
Incremento de
riesgo de
accidentes
Inseguridad, mal uso del

tiempo libre de nios y
jvenes que conduce a estilos
de vida no saludables.
Acumulacin de
desmonte y
basura
Espacios en estado
de abandono
Prcticas de recreacionales en
espacios inadecuados.
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DE RECREACIN EN EL CENTRO POBLADO
Deficiente espacio fsico

para la recreacin.
Falta de organizacin y
unin de los vecinos para
incentivar la prctica
recreacional.
Inexistencia de
infraestructura
recreacional.
Carencia de iniciativa y
desinters por parte de la
poblacin

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

Problema Central del Proyecto:
del Proyecto:
Objetivo
DEFICIENTES
CONDICIONES FISICAS
ADECUADAS
CONDICIONES FISICAS
PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE
RECREACIN EN EL
CENTRO POBLADO DE
TUAL
PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE
RECREACIN EN EL
CENTRO POBLADO DE
TUAL
3.3.1
Central
Determinacin de los Medios:
3.3.1.1 Medios de Primer Nivel:

Adecuado espacio fsico para la recreacin.
Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
prctica de recreacin.
3.3.1.2 Medios Fundamentales:
Existencia de infraestructura recreacional.
Incremento de iniciativa e inters por parte de la poblacin

3.3.2
Determinacin de Fines
3.3.2.1 Fines Directos:
Prcticas recreacionales en espacios adecuados.
Espacios recuperados y tratados.
3.3.2.2 Fines Indirectos:

Disminucin de riesgo de accidentes.
Aumento del nimo por la prctica recreacional.
Seguridad, buen uso del tiempo libre de nios y jvenes que conduce a
estilos de vida saludables.
Eliminacin de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:

POBLACIN DE TUAL
Se presenta a continuacin el rbol de medios y fines para una mejor visualizacin.
RBOL DE MEDIOS Y
FINES
MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL

DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA
Aumento del
nimo por la
prctica
recreacional
Disminucin de
riesgo de
accidentes
Seguridad, buen uso del

tiempo libre de nios y
jvenes que conduce a
estilos de vida saludables.
Prcticas recreacionales en
espacios adecuados.
Eliminacin de
desmonte y basura
Espacios
recuperados y
tratados
ADECUADASCONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE RECREACIN EN EL CENTRO POBLADO DE
TUAL
Adecuado espacio fsico

para la recreacin.
Desarrollo de la organizacin
y unin de los vecinos para
incentivar la prctica
recreacional.
Existencia de
infraestructura
recreacional.
Incremento de iniciativa e
inters por parte de la
poblacin

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales como imprescindibles o no.
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el
eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
Medio Fundamental Imprescindible 01.
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Medio Fundamental Imprescindible 01.
ACCION 01 C:
ACCION 01 B:Construccin de
ACCION 01 A:
reas de Circulacin
Construccin
Interior, Jardinera Y
de Cerco
Juegos Recreativos
Perimtrico con
SS.HH.
ACCION 01 D:
Construccin de
Tanque Sptico y
Pozo Percolador.
albailera confinada y
ACCION 02 B:
estructura metlica
Construccin de Cerco
Perimtrico con
albailera confinada.


construccin de
reas De Circulacin Interior, Jardinera, Juegos Recreativos,
cerco perimtrico con albailera confinada y estructura metlica, servicios

higinicos, tanque sptico y pozo percolador.
construccin de
reas De Circulacin Interior, Jardinera, Juegos Recreativos,
cerco perimtrico con albailera confinada, servicios higinicos, tanque sptico y

pozo percolador.

IV FORMULACION

4.1. Horizonte de Evaluacin.

El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar beneficios a la
poblacin del rea de influencia teniendo en cuenta la normatividad del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Se considera lo siguiente:
Horizonte o periodo de evaluacin
10 aos
Unidad de tiempo
Anual
Duracin de construccin
3.5 Meses
Operacin y mantenimiento
10 aos
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

CUADRO 14: Cronograma de Actividades
FASES
ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/aos)
Alternativa II
DURACION
(meses/aos)
I
II
PREINVERSION (Meses).
INVERSION (Meses).
Expediente Tcnico.
Creacin de rea de recreacin
1
4.5
1
3.5
1
4.5
1
3.5
III
POST INVERSION (Aos).
10
10
Operacin y Mantenimiento.
10
10

4.2. Anlisis de la Demanda

4.2.1
Poblacin de referencia
En este caso es la poblacin rural del distrito de Cajamarca, lugar donde est
inmerso el proyecto, el cual est dado por 38,166 habitantes 4 al ao 2007,
Considerando la tasa media de crecimiento para el distrito Cajamarca de 3.73 % 5
y realizando la proyeccin se tiene para el ao 2013 una poblacin.47548
habitantes.
CUADRO N 15: Poblacin Del Distrito De Cajamarca 2007-2013
AO
AO 2007
POBLACION DEL
DISTRITO DE
CAJAMARCA AO
2007
URBANA
AO 2008
AO 2009
AO 2010
188363
195391.201
1
202681.6384
210244.096
5
150197
155,801
161,614
38166
39,590
41,067
AO 2011
AO 2012
21
22
AO 2013
23
8,089
6,226
4,667
167,645
173,900
180,388
187,119
42,600
44,189
45,838
47,548
RURAL
TASA DE
CRECIMIENTO
3.73%
Fuente: INEI censo 2007, Elaboracin propia

CUADRO N 16: Proyeccin De La Poblacin Referencial Ao 2013 2023
AO
POBLACION
DEL DISTRITO
DE
CAJAMARCA
AO 2007
URBANA
AO
2013
AO
2014
AO
2015
AO
2016
AO
2017
AO
2018
AO
2019
AO
2020
AO
2021
AO
2022
AO
2023
234,66
7
243,42
3
252,50
5
261,92
7
271,70
0
281,83
8
292,35
4
303,26
2
314,57
7
326,31
5
338,49
0
187,119
194,10
1
201,34
3
208,85
5
216,64
8
224,73
2
233,117
241,81
5
250,83
8
260,19
7
269,90
5
47,548
3.73%
49,322
51,163
53,071
55,052
57,106
59,237
61,447
63,739
66,118
68,585
RURAL
TASA DE
CRECIMIENTO
Fuente: INEI Censo 2007, Elaboracin Propia
4 INEI, Censo: 2007

5 Tasa calculada segn crecimiento de la poblacin. (1981-1993 y 1993-2007) INEI

Poblacin Objetivo: En este caso est dado por los pobladores de la localidad de
TUAL. El cual est dado por 622 habitantes 6 al ao 2013, proyectando a una tasa de
crecimiento de 3.73% al ao 2023 sera de 897 habitantes.
CUADRO N17: Proyeccin De La Poblacin Objetivo
AO
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
330
339
201
6
342
352
HOMBRE
MUJER
306
315
318
327
355
365
368
379
382
393
396
407
411
423
426
438
442
455
TOTAL
622
645
669
694
720
747
774
803
833
864
897
Poblacin Promedio en el Horizonte del Proyecto (N de Personas)
752
Tasa de crecimiento
3.73%
FUENTE: INEI CENS0 2007

ELABORACION PROPIA
3.2.2. Demanda
Para proyectar la demanda se realiza en base al servicio que va a cubrir el proyecto, en
este caso la construccin de un rea de recreacin y deporte. En este tipo de proyectos
la demanda se considera constante en todo el horizonte de evaluacin por tratarse de
infraestructura recreacional.
CUADRO N18: Proyeccin de la demanda en base a sus principales componentes.
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Descripcin
CERCO
PERIMETRIC
O
SERVICIOS
HIGIENICOS
TANQUE
SEPTICO Y
POZO
PERCOLADO
R
AREAS DE
CIRCULACIO
N INTERIOR,
JARDINERIA
Y JUEGOS
RECREATIVO
S
Unidad
de
Medida
ML
Ao 1
Ao 2
Ao 8
108.65
108.65
108.65
108.65
108.65
108.65
M2
33.46
33.46
33.46
33.46
33.46
33.46
GLB
M2
872.52
872.52
872.52
872.52
872.52
872.52
Ao 9
Ao 10
ELABORACION PROPIA
6 INEI, Censo: 2007

3.2
ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la

poblacin realice las actividades recreativas deseadas.
3.2.3. Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta optimizada para el periodo de estudio se considera como cero debido a la inadecuada
infraestructura que existe
3.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance oferta demanda se determina mediante la diferencia entre la oferta
optimizada actual menos la demanda proyectada el siguiente cuadro refleja la brecha
existente.
CUADRO N 19: BALANCE OFERTA - DEMANDA
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Descripcin
CERCO
PERIMETRIC
O
SERVICIOS
HIGIENICOS
TANQUE
SEPTICO Y
POZO
PERCOLADO
R
AREAS DE
CIRCULACIO
N INTERIOR,
JARDINERIA
Y JUEGOS
RECREATIVO
S
Unidad
de
Medida
ML
Ao 2
Ao 8
Ao 9
Ao 10
-108.65
-108.65
-108.65
-108.65
-108.65
-108.65
M2
-33.46
-33.46
-33.46
-33.46
-33.46
-33.46
GLB
-1
-1
-1
-1
-1
-1
M2
-872.52
-872.52
-872.52
-872.52
-872.52
-872.52
Ao 1

4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin

Alternativa 01:
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se
ha dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha proyectado la
construccin de unas reas amplias de recreacin con csped natural (suelo blando) y
juegos recreativos de estructura metlica, tambin se ha proyectado la construccin de
SS.HH., un tanque sptico y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales,
la construccin de reas de circulacin y jardinera, y la construccin de un cerco
perimtrico para la proteccin del Parque Infantil.
proyectado el uso del csped natural previo preparado del suelo. Estas reas de
recreacin albergan juegos recreativos de estructura metlica con medidas apropiadas
para el uso de los nios.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas.
La estructura que se ha planteado construir es de albailera confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo.
La cimentacin que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto
simple.


Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque sptico y
un pozo percolador.
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompaan
a sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visin a toda la
infraestructura.
El cerco perimtrico que se ha planteado es de estructura metlica (h=2.50 m.)
combinada con albailera confinada (muro bajo h=0.95 m.) en el frontis, haciendo
una altura de 3.45 m., y cerco de albailera confinada en el resto de los linderos
con una altura de 2.60 m., alturas adecuadas que brindan proteccin al Parque Infantil,
adicionalmente para uno de los tramos del cerco perimtrico debido a la topografa que
presenta el terreno se ha diseado un muro de contencin de 4.30 m. de alto (cimiento
0.50 m. y pantalla 3.80 m.).
Alternativa 02:
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se
ha dado un ptimo uso rea del terreno existente, donde se ha proyectado la
construccin de unas reas amplias de recreacin con csped natural (suelo blando) y
juegos recreativos de estructura metlica, tambin se ha proyectado la construccin de
SS.HH., un tanque sptico y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales,
la construccin de reas de circulacin y jardinera, y la construccin de un cerco
perimtrico para la proteccin del Parque Infantil.
proyectado el uso del csped natural previo preparado del suelo. Estas reas de
recreacin albergan juegos recreativos de estructura metlica con medidas apropiadas
para el uso de los nios.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas.
La estructura que se ha planteado construir es de albailera confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo.

La cimentacin que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
montantes con tubera PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto
simple.
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque sptico y
un pozo percolador.
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompaan
a sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visin a toda la
infraestructura.
El cerco perimtrico que se ha planteado es de albailera confinada de altura 4.10 m.,
altura adecuada que brinda proteccin al Parque Infantil, adicionalmente para uno de los
tramos del cerco perimtrico debido a la topografa que presenta el terreno se ha
diseado un muro de contencin de 4.30 m. de alto (cimiento 0.50 m. y pantalla 3.80 m.).
4.6. Costos
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la
Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuacin se muestran los costos privados y
sociales para las alternativas 01 y 02.
4.6.1 Costos De Inversin A Precios Privados Y Sociales Alternativa 01 Y
Alternativa 02


PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 01
Principales Rubros
Costo Directo
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y
MURO DE CONTENCION (40.24 ML.)
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
(01 GLB)
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS
RECREATIVOS (872.52 M2)
FLETE (01 GLB)
UTILIDAD (5.00 %)
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %)
TOTAL
Unidad
de
Medida
Cantida
d
Costo
Unitario
UND
15,007.84
Costo total
a precios
de
mercado
15,007.84
GLB
28,524.72
28524.72
GLB
119,282.98
119282.98
GLB
54,966.44
54966.44
GLB
10,031.88
10031.88
GLB
73,405.18
73405.18
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
69,202.51 69202.51
3,866.28
3866.28
123,017.47 123017.47
17,964.00
17964
15,007.84 15007.84
530,277.14 530,277.14
CUADRO N 21: Costos De Inversin A Precios Sociales Alternativa 01
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Costo
Factor de
Costo a
total a
correcci
precios
precios de
n
sociales
mercado
15,007.84
0.909
13657.1344
359,279.99
281,424.02
28,524.72
22,343.41
21,964.03
0.847
18,669.43
0.00
0.000
0.00
1,968.21
0.909
1,791.07

Mano de obra no calificada

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65
ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.)
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO
PERCOLADOR (01 GLB)
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y
JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2)
FLETE (01 GLB)
Supervisin
Gastos Generales +IGV
Utilidad
Total
4,592.48
0.410
119,282.98
1,882.92
93,434.36
91,847.89
0.00
8,230.53
19,204.56
54,966.44
42,324.16
0.00
3,792.68
8,849.60
0.847
0.000
0.909
0.410
0.847
0.000
0.909
0.410
10,031.88
78,070.71
0.00
7,489.78
7,873.87
43,055.21
35,975.53
0.00
3,451.34
3,628.33
7,857.97
7,724.55
0.00
692.20
1,615.13
0.847
0.000
0.909
0.410
73,405.18
6,565.87
0.00
629.90
662.20
57,498.28
56,521.99
0.00
5,064.96
11,818.23
69,202.51
53,285.93
0.00
4,774.97
11,141.60
3,866.28
2,977.04
0.00
266.77
622.47
15,007.84
123,017.47
17,964.00
530,277.14
0.847
0.000
0.909
0.410
0.847
0.000
0.909
0.410
0.847
0.000
0.909
0.410
0.909
0.847
0.770
48,043.69
0.00
4,609.11
4,845.48
54,206.33
45,293.04
0.00
4,345.23
4,568.06
3,028.46
2,530.48
0.00
242.76
255.21
13657.134
104564.85
13832.28
427,135.41
(Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de
bienes transables, no transables y mano de obra.)

PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 02
Principales Rubros
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
UND
15,600.51
15,600.51
GLB
28,524.72
28524.72
Costo Directo

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65

ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.)
GLB
119,630.49
119630.4857
GLB
54,966.44
54966.44

PERCOLADOR (01 GLB)
GLB
10,031.88
10031.88

GLB
73,405.18
73405.18
FLETE (01 GLB)
GLB
83,043.01
83043.012
GLB
3,866.28
3866.28
GLB
127,875.44
127875.4424
UTILIDAD (5.00 %)
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
(3.00 %)
TOTAL
GLB
18,673.40
18673.39989
GLB
15,600.51
15600.5052
551,217.85
551,217.85
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
CUADRO N 23: Costos De Inversin A Precios Sociales Alternativa 02

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Costo total a
precios de
mercado
15,600.51
373,468.00
28,524.72

21,964.03
0.00
1,968.21
4,592.48
Factor de
correccin
0.909
Costo a
precios
sociales
14196.45973
292,537.48
22,343.41
0.847
0.000
0.909
0.410
18,669.43
0.00
1,791.07
1,882.92

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.)

Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.)
PERCOLADOR (01 GLB)
119,630.49
92,115.47
0.00
8,254.50
19,260.51
54,966.44
42,324.16
0.00
3,792.68
8,849.60
93,706.56
0.847
0.000
0.909
0.410
0.847
0.000
0.909
0.410
10,031.88
7,724.55
0.00
692.20
1,615.13
78,298.15
0.00
7,511.60
7,896.81
43,055.21
35,975.53
0.00
3,451.34
3,628.33
7,857.97
0.847
0.000
0.909
0.410
6,565.87
0.00
629.90
662.20

73,405.18

FLETE (01 GLB)
56,521.99
0.00
5,064.96
11,818.23
83,043.01
63,943.12
0.00
5,729.97
13,369.92
3,866.28
0.847
0.000
0.909
0.410

Supervisin
2,977.04
0.00
266.77
622.47
15,600.51
0.847
0.000
0.909
0.410
0.909
2,530.48
0.00
242.76
255.21
14196.45973
Gastos Generales +IGV
127,875.44
0.847
108694.1261
Utilidad
Total
18,673.40
551,217.85
0.770
14378.51791
444,003.05
57,498.28
0.847
0.00
0.909
0.410
48,043.69
0.00
4,609.11
4,845.48
65,047.59
54,351.65
0.00
5,214.27
5,481.67
3,028.46

(Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no
transables y mano de obra.)
4.6.2 Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Privados Y Sociales

a) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en
la
situacin sin proyecto.

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto se consideran
como cero por no existir infraestructura alguna.

b) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la

situacin con proyecto alt. 01
Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores para
mantener la infraestructura recreacional en ptimas condiciones durante su vida til. A
continuacin se detalla en el siguiente cuadro.
ITE
M
01.0
0
01.0
1
01.0
3
01.0
4
01.0
5
CUADRO N 24: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01

P.
P.
DESCRIPCIN
Metrado
F. CORR. P. SOCIAL
UNITAR. PARCIAL
Cantida
Und
(S/.)
(S/.)
(S/.)
d
MANTENIMIENTO / AO
. Limpieza de local
ME
S
12.00
25.00
300.00
0.410
123.00
. Mantenimiento de Cerco Perimtrico
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
0.847
850.00
. Mantenimiento de Tanque Sptico y

Pozo Percolador
GLB
1.00
200.00
200.00
0.847
170.00
. Mantenimiento de Servicios Higinicos
GLB
1.00
500.00
500.00
0.847
425.00
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
0.847
1,700.00
01.0 . Mantenimiento de reas de Circulacin

6 Interior, Jardinera Y Juegos Recreativos
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AO
02.0
OPERACIN / AO
0
02.0
. Servicios agua, luz
1
02.0
. Varios
2
SUB- TOTAL OPERACIN / AO
COSTO TOTAL
4,000.00
3,268.00
ME
S
12.00
50.00
600.00
0.847
510.00
GLB
1.00
800.00
800.00
0.847
680.00
1,400.00
1,190.00
5,400
4,458
CUADRO N 25: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 POR ITEMS DE GASTO

Items de gasto
1
2
3
4
5
10
Personal (*)
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
Insumos (*)
200
200
200
200
200
200
Otros(*)
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Total a precios de mercado
5400
5400
5400
5400
5400
5400

Total a precios sociales (*)

VAC Operacin y Mantenimiento
4,458
4,458
4,458
4,458
4,458.
4,458
S/. 28,609.92
a) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin con

proyecto alt. 02.
ITE
M
01.0
0
01.0
1
01.0
3
01.0
4
01.0
5
CUADRO N 26: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 02

P.
P.
DESCRIPCIN
Metrado
F. CORR. P. SOCIAL
UNITAR. PARCIAL
Cantida
Und
(S/.)
(S/.)
(S/.)
d
MANTENIMIENTO / AO
. Limpieza de local
ME
S
12.00
25.00
300.00
0.410
123.00
. Mantenimiento de Cerco Perimtrico
GLB
1.00
2,300.00
2,300.00
0.847
1,955.00
. Mantenimiento de Tanque Sptico y

Pozo Percolador
GLB
1.00
200.00
200.00
0.847
170.00
. Mantenimiento de Servicios Higinicos
GLB
1.00
500.00
500.00
0.847
425.00
GLB
1.00
2,500.00
2,500.00
0.847
2,125.00
. Mantenimiento de reas de
01.0
Circulacin Interior, Jardinera Y Juegos
6
Recreativos
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AO
02.0
OPERACIN / AO
0
02.0
. Servicios agua, luz
1
02.0
. Varios
2
SUB- TOTAL OPERACIN / AO
COSTO TOTAL
5,800.00
4,798.00
ME
S
12.00
50.00
600.00
0.847
510.00
GLB
1.00
800.00
800.00
0.847
680.00
1,400.00
1,190.00
7,200
5,988
CUADRO N 27: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 POR ITEMS DE GASTO

Items de gasto
1
2
3
4
5
10
Personal (*)
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
Insumos (*)
200
200
200
200
200
200
Otros(*)
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Total a precios de mercado
7200
7200
7200
7200
7200
7200
Total a precios sociales (*)
5,988
5,988
5,988
5,988
5,988
5,988
VAC Operacin y Mantenimiento
S/. 38,428.93

4.6.3 Costos Incrementales A Precios Privados Y Sociales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadro
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos
sociales.
CUADRO N 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 01
CUADRO N 29: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 02

MODULO V. EVALUACION

5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO

5.1.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningn tipo dado
que no existe infraestructura para este fin.
5.1.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la infraestructura recreacional construida, se han
identificado de la siguiente manera:
Se incrementara el nmero de actividades recreativas en la ciudad.

Se atendera a una gran parte de la demanda insatisfecha.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona
Mejoramiento de ornato pblico.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
5.1.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.

EVALUACIN SOCIAL.
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N 30: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS
1. Inversin P. Mercado
2. Inversin P. Social
3. Valor Actual Equivalente de Costos
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios)
5. Coeficiente Costo / Efectividad
ALTERN. 01
ALTERN. 02
P. Sociales
P. Sociales
S/. 530,277.14
S/. 551,217.85
S/. 427,135.41
S/. 444,003.05
S/. 455,745.33
S/. 482,431.98
752
752
S/. 606.39
S/. 641.90
ALTERN. 01
ALTERN. 02
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE

INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
P. Sociales
P. Sociales
ICE
S/. 606.39
S/. 641.90
5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los

indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la
variable ms importante del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad
del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variacin de la inversin
segn el cuadro y grfico siguiente:
CUADRO N 31
ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVAS
VARIACION
%
VACTS ALT. N 1
C/E - ALT.
N 1
VACTS ALT. N 2
C/E - ALT.
N 2
I/E
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
583,885.96
541,172.42
498,458.87
455,745.33
413,031.79
370,318.25
327,604.71
776.89
720.06
663.23
606.39
549.56
492.73
435.90
615,632.89
571,232.59
526,832.28
482,431.98
438,031.68
393,631.37
349,231.07
819.13
760.05
700.98
641.90
582.82
523.75
464.67
752
752
752
752
752
752
752
GRAFICO N 02
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
VACTS ALT. N 1
VACTS ALT. N 2
200,000.00
100,000.00
0.00
-0.3
-0.2
-0.1
0.1
0.2
0.3
ELABORACIN PROPIA.
GRAFICO N 02

900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
C/E - ALT. N 1
400.00
C/E - ALT. N 2
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.3
-0.2
-0.1
0.1
0.2
0.3
ELAB
ORACIN PROPIA.
5.3 SOSTENIBILIDAD
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto
de inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de
Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto tcnica como
administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar
que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil
y por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
econmicos para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser
permanente tanto en la gestin con la municipalidad, adems la poblacin

participar en el Operacin y Mantenimiento durante la vida til del proyecto,

para ello se adjunta un Acta de Compromiso.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la
infraestructura adecuada para las actividades de recreacin.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico
natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto
que promover y dinamizar las actividades comerciales, sociales de las
localidades, entre otros.
Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos
son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el
movimiento de tierras.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

CUADRO N 32: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

emisin de partculas.
Alteracin de la Calidad del aire

por la emisin de material
particulado y gases
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
Aumento de los niveles de ruido
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento
de las escasas especies (Avifauna)
Riesgos a la salud de las

personas
SOCIOECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las
personas
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria, - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
transporte
de
material
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
excedente, limpieza.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no
sopletes y se usar pintura sin plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
Transporte de herramientas, contar con silenciadores.
movimiento de maquinaria,
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
transporte
de
material
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para
excedente, limpieza.
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
Construcciones
provisionales
para maquinarias. Corte a nivel
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a
de la subrasante en terreno
la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
rocoso
y
semirocoso,
conformacin de la subrasante.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
Construcciones
provisionales, directamente en esta obra.
instalacin
de
la
loza, - Restriccin del paso de los transentes.
movimiento de tierras.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra
Obras preliminares, movimiento - Sealizacin de las zonas peligrosas.
de tierras.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
En todas las reas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.

las fases.

las fases.

5.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa 01, por lo
siguiente:
Presenta el menor costo efectividad. Cubrir la demanda requerida en el periodo del
horizonte del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada, en bien de la poblacin
beneficiada. Brindar a los beneficiarios, una infraestructura moderna, con buenos sistemas
de sealizacin libre de riesgos .
CUADRO N 33

5.7 ORGANIZACIN Y GESTIN

Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestin del
financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad Provincial de
Cajamarca.
La Gerencia de Infraestructura, ser el responsable ejecutivo al interior de la
Municipalidad provincial de Cajamarca en la correcta ejecucin en la etapa inversin del
proyecto tendr a su cargo la inspeccin del proyecto, para lo cual designar un
inspector de obra que supervisar la correcta ejecucin de las obras del proyecto.
La Operacin y mantenimiento ser realizada por la poblacin beneficiaria para lo cual
se comprometen mediante un acta de operacin y mantenimiento.
CUADRO N 34: MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
RESUMEN DE OBJETIVOS
POBLACIN DE TUAL
INDICADORES
FIN
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE RECREACIN EN EL
CENTRO POBLADO DE TUAL
PROPSITO
Existencia de infraestructura para la

recreacin.
COMPONENTES
ACCIONES
Incremento de iniciativa e inters por parte

de la poblacin.
- Obras generales
- Construccin de cerco perimtrico.
- Construccin de SS.HH.
- Construccin de tanque sptico y pozo
percolador
- reas de circulacin interior, jardinera y
juegos de recreacin.
Flete
- Mitigacin ambiental
- Expediente tcnico
MEDIOS DE VERIFICACIN
Prctica de recreacin en la zona (Aprox. El - Registro de uso del campo deportivo.

50 % de la Poblacin), en el ao 1 de
- Registro de uso de mdulos para nios
puesta en marcha del proyecto.
- Encuestas de opinin a la Poblacin
Uso de mdulos de esparcimiento para
nios), en el ao 1 de puesta en marcha
del proyecto.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%),
en el ao 1 de puesta en marcha del
proyecto.
Recuperacin de la zona pblica en un
- Entrevista con Directivos de las Organizaciones
100%y convertirla en un espacio til, en
de Pobladores, e Instituciones del Lugar.
el ao 1.
- Encuesta a nios, jvenes y adultos que hacen
En un 100% de la poblacin beneficiaria
uso de espacios deportivos y recreacionales.
mejora sus capacidades psicomotrices, al
3er. ao.
Construccin de un rea recreativa con
- Reportes de Construccin de la Obra.
csped natural, en el 2do. Trimestre del - Reportes de Seguimiento y Monitoreo de
ao base.
actividades realizadas.
Construccin de cerco perimtrico y
- Inventario de equipos y mdulos instalados
SS.HH., en el 2do. Trimestre del ao
base.
- Reporte de reuniones.
Organizacin de la poblacin para realizar
eventos recreativos y de esparcimiento,
en el ao 1.
Inversin del PIP
- Avances y Liquidacin de Obra
- Obras Generales S/. 28524.72 (en el 1er.
- Facturas y boletas de los gastos realizados en
Trimestre ao base).
las actividades de ejecucin de la obra
- Construccin de Cerco Perimtrico.
Facturas y boletas de los gastos realizados en la
compra e instalacin de los juegos para nios
base).
- Construccin de SS.HH. S/. 54966.44 (en
el 2do. Trimestre del ao base).
- Construccin de Tanque Sptico y Pozo
Percolador S/. 10031.88 (en el 2do.
- reas de Circulacin Interior, Jardinera y
reas de Recreacin S/. 73405.18 (en el
- Flete S/. 88,432.42 (en el 2do. Trimestre
del ao base).
- Mitigacin Ambiental S/. 3866.28 (en el
base).
base). Sub Gerencia de Pre Inversin
- Expediente tcnico S/.15007.84 (en el 1er.
TOTAL 530,277.14
SUPUESTOS
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin

exitosa de polticas preventivas del
Gobierno Local y Central.
Inexistencia de Catstrofes y personas con
males sociales.
Percepcin positiva de la poblacin sobre la
prctica deportiva.
Participacin exitosa de la comunidad
organizada en el mantenimiento de campo
deportivo.
La poblacin preserva el ornato y el buen uso
de las instalaciones.
Prioridad presupuestal para la ejecucin de la

obra por parte de las autoridades
municipales.
Las obras se ejecutan en los plazos
establecidos en el proyecto.
No habr incremento substancial de los costos
de los materiales deconstruccin y precios
de juegos para nios

MODULO VI. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES:

El centro poblado de TUAL as como tambin algunos caseros aledaos como presentan una
infraestructura (infraestructura recreacional) en Inadecuadas condiciones para la prctica de la
recreacin.
Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una mejor infraestructura que permita el
desarrollo normal de las actividades de recreacin para la poblacin beneficiaria en su conjunto,
Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la alternativa N 01 por tener un menor
C/E de 606 cuya inversin es de S/. 530,277.14 frente a la alternativa N 02, que tiene
un C/E de 641 y una inversin de S/. 551,217.85.
RECOMENDACIONES:

Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades e

importancia que sta ofrece.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms viable
para su ejecucin, corresponde la CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL
PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA,

MODULO VII ANEXOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 02

METRADOS

CLCULO DEL FLETE

PREDIMENSIONAMIENTO DE
MURO DE CONTENCIN

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS

REQUERIDOS

PLANOS

DOCUMENTACIN

PIP Parque Infantil - CP Tual

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PREINVERSIN

Cajamarca, Abril del 2013

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

Creacin del Servicio de Recreacin con El Parque Infantil en El Centro Poblado

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Creacin de Infraestructura recreacional mediante la

reas de Circulacin Interior, Jardinera, Juegos Recreativos,

cerco perimtrico con albailera confinada y estructura metlica, servicios

reas de Circulacin Interior, Jardinera, Juegos Recreativos,

cerco perimtrico con albailera confinada, servicios higinicos, tanque sptico y

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

D. Anlisis tcnico del PIP.

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

Se ha diseado una circulacin peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con

F. Beneficios del PIP.

Se incrementara el nmero de actividades recreativas en la ciudad.

G. Resultados de la evaluacin social.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

que promover y dinamizar las actividades comerciales, sociales de las localidades,

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

J. CUADRO N 04: Plan de Implementacin.

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

L. CUADRO N 05: Marco Lgico.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS

Existencia de infraestructura para la

Incremento de iniciativa e inters por parte

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Prctica de recreacin en la zona (Aprox. El - Registro de uso del campo deportivo.

Mejora la participacin ciudadana y aplicacin

Prioridad presupuestal para la ejecucin de la

Fuente: Elaboracin Propia.

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

Sub Gerencia de Pre Inversin

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO

Fuente: Elaboracin Propia