Programa de Auditoria

Auditoria No. Duracin: 2 meses

Auditor Lder: Lilia Rosa Flores Olvera
1
Objetivo de la Auditoria: verificar la implementacin, mantenimiento y mejora del sistema de evaluacin de profesores para la
universidad tecnolgica de Nayarit, segn la norma ISO 90003, as como dar seguimiento a los resultados
Alcance la auditoria: (Procesos a Criterios de Auditoria
Norma
a
Auditar)
auditar
Proceso de planificacin
Polticas de calidad
Proceso de implementacin y
Organizacin
ISO 9000-3
Contratos
operacin
Diseo y Desarrollo
Proceso de control operacional
Documentacin y datos de control
Proceso de cumplimiento
Inspeccin y pruebas
regulatorio
Acciones correctivas y preventivas
Sistema organizacional y
Entrega
documental
Fecha

Hora

Actividad/rea

04/Nov/201
5

3:50
PM

Oficinas
administrativa
s

04/Nov/201
5

3:50
PN

Responsable
de requisitos
legales

Proceso/Requisito de la
norma ISO 9000-3
4.1.1
Poltica
de
calidad
4.1.2 Organizacin
4.2.3 Planificacin de
la calidad

Revisin 4.3 Contrato

4.3.1 general
4.3.2 Revisin

Procedimiento

Equipo auditor

Auditado

Definir una poltica que describe la

actitud de su organizacin hacia la
calidad.

Lilia
Rosa
flores Olvera

Felipe Donaldo
Alvares Lomel

Definir la estructura organizativa que

se necesita para gestionar un sistema
de calidad.
Desarrolla planes de calidad para el
control de sus proyectos de desarrollo
de software
Desarrollo y documentacin de los
procedimientos
para
coordinar
la
revisin de las rdenes de venta y

Neyva
Yamileth
Fuerte
Carbajal

Lilia
Rosa
flores Olvera

Felipe Donaldo
Alvares Lomel

4.3.3 Enmiendas
4.3.4 Registros

contratos de clientes
Desarrollar
procedimientos
que
especifican la forma en contratos con
clientes
se modifican, y que
garanticen que los cambios en los
contratos
se comunican a toda la
organizacin

04/Nov/201
5

04/Nov/201
5

3:50
PM

3:50
PN

Departamento
de diseo y
desarrollo

rea
Administrativa

Neyva
Yamileth
Fuerte
Carbajal

4.4.2 El diseo y la
planificacin
del
desarrollo
4.4.2 El diseo y la
planificacin
del
desarrollo

Desarrollar
y
documentar
procedimientos
para
controlar
el
producto
proceso de diseo y
desarrollo. Estos procedimientos deben
garantizar que se cumplen todos los
requisitos

Jess
Alejandro De
Dios Snchez

4.5
Documentos
y
datos de control
4.5.2 Documentar y
aprobacin
y
distribucin de datos

Desarrollar
procedimientos
para
controlar todos los documentos y datos
relacionados
con su
sistema de
calidad

Lilia
Rosa
flores Olvera

Desarrollar
procedimientos
para
revisar, aprobar y administrar todos sus
documentos y los datos del sistema de
calidad

Freddy
Santiago Veloz
Garca

Neyva
Yamileth
Fuerte
Carbajal

Pedro
Magdaleno
Rodrguez
Yair
Alonso
Villa Valentn
Roberto Carlos
Martnez
Silvestre
Felipe Donaldo
Alvares Lomel

04/Nov/201
5

04/Nov/201
5

3:50
PM

3:50
PM

Departamento
de diseo y
desarrollo

Departamento
de diseo y
desarrollo

4.10.1
Desarrollar
planes de prueba de
software
4.10.3 En-proceso de
inspeccin y pruebas
4.10.4 inspeccin y
ensayo final

4.14.2
Acciones
correctivas
4.14.3
La
accin
preventiva

Desarrolla
procedimientos
para
inspeccionar, probar y verificar que sus
productos cumplen con todos los
requisitos especificados
Desarrollar
procedimientos
que
aseguren que el trabajo en proceso
cumple con todos los requisitos antes
de permitir el trabajo para continuar
Desarrollar
procedimientos
para
corregir
o
prevenir
las
no
conformidades
Desarrollar
procedimientos
para
asegurar que las no conformidades son
identificadas y corregidas sin demora

04/Nov/201
5

3:50
PM

Departamento
de diseo y
desarrollo
rea
administrativa

4.15.6 Entrega

Desarrollar
procedimientos
para
asegurar que las no conformidades
potenciales se detectan rutinariamente
y prevenir.
Desarrollar
procedimientos
para
proteger sus productos despus de la
prueba final y la inspeccin, y durante
la entrega del producto (cuando ste
es requerido por contrato).

Jess
Alejandro De
Dios Snchez
Freddy
Santiago Veloz
Garca

Jess
Alejandro De
Dios Snchez
Freddy
Santiago Veloz
Garca

Lilia
Rosa
flores Olvera
Neyva
Yamileth
Fuerte
Carbajal

Pedro
Magdaleno
Rodrguez
Yair
Alonso
Villa Valentn
Roberto Carlos
Martnez
Silvestre
Pedro
Magdaleno
Rodrguez
Yair
Alonso
Villa Valentn
Roberto Carlos
Martnez
Silvestre

Pedro
Magdaleno
Rodrguez
Yair
Alonso
Villa Valentn
Roberto Carlos
Martnez
Silvestre
Felipe Donaldo
lvarez Lomel

Anlisis
auditoria
06/Nov/2015

de

Elaboracin de reporte

Entrega de resultados de auditoria

10/Nov/2015

Por Definir

Firma del quien planea la auditoria

Firma de quien autoriza la auditoria

___________________________________________________
Lilia Rosa Flores Olvera
TSU en Tecnologias de la Informacion y Cumunicacion
Lider Auditor

__________________________________________________
Felipe Donaldo Alvares Lomeli
TSU en Tecnologias de la Informacion y Cumunicacion
Lider de Proyectp