C-1

C-2

C-3

C-4

Pr5

ANALISIS DE PUNTO DE RIESGO Y CONTROL EN EL SISTEMA:

CATEGORIA
Pr1

Pr2

NOMBR
E
Margina
l
Critico
o Grave
Leve

DESCRIPCIN
Poco dao al
proceso. Daos
insignificantes.
Daos severos al
proceso. Daos
ocupacionales.
Menores daos al
proceso.

PUNTOS DE RIESGO:

Pr5

CONTROLES:
CONTROL

TIPO DE
FUNCIN

C1

CORRECTIVO

DESCRIPCIN

Verifica que los datos del cliente no los tomo bien y

corrige de inmediato.
C2
PREVENTIVO
Confirma espacio y precios.
C3.
CORRECTIVO
Confirma datos exactos para emitir factura.
C4
PREVENTIVO
Deja copia al rea de contabilidad
En el paso 1 no deje punto de riesgo, porque nuestros clientes pueden hacer su
propia reservacin por medio de la pgina web implementada, ac siempre
habr un operador disponible para atenderlos.

RASTREO DE

ANALISIS DE

PASOS
SISTEMA
PUNTO
RIESGO
PUNTO
CONTROL

AUDITORIA:

DE P1,p2,p3,p4,p5,
DE PR1, PR2, PR3,
PR4, PR5.
DE C1, C2, C3, C4.
CONTINGENCIA:

PASO
P2-1

P3-2

DESCRIPCI
N
Error
al
ingresar
datos. (AA)
Falla
en
consulta
requerida

CONTINGENCIA
No ingresa datos
correctos del cliente
(XA)
No
emite
la
respuesta correcta
a la consulta que
hace el operador.
(XB)

SOLUCIN

TIPO

Verifica
datos

Verifica
actualizaci
n de la base
de datos.

LL

DIAGRAMA DE CONTINGENCIA:

P2-1

XA

P3-2

XB

LLAMADA
10

FIN

CONSULT
A5

TABLA DE LAMADAS:
PROPIEDA
D
1

A QUIEN
Juan Padilla

Estuardo
Orellana

Freddy
Garnica
Manuel
Cordillo

PUESTO

TEL. DIA

TEL. NOCHE

Tcnico
24356789
pgina web
Tcnico
23678970
redes
y
software
Jefe de IT
23567089

34567890

Tcnico
de
Hardware

30070343

23456789

30071423

30073249

TABLA DE INSTRUCTIVO NO. 8

NO.

QUIEN

OPERADOR

OPERADOR

ACCIN

Revisa datos del

cliente
Datos clientes no

QUE HACE
SI NO SE
LOGRA.
Sigue paso
2
Sigue paso

OPERADOR

TECNICO

permite
modificacin
Almacena
informacin
Modifica
errneos.

3
Tabla de
llamadas
de 1-10
datos