LISTA DE CHEQUEO NTC-ISO 6001

ITEM
3.1.1 PROCESO DE DIRECCION
3.1.1.1 PLANIFICACION Y
DIRECCIONAMIENTO

3.1.2 EVALUACION DE LA GESTION

3.2 PROCESOS OPERATIVO

3.2.1 GESTION COMERCIAL

3.2.2. Planificacion del producto

3.2.2.2 Planificacion y desarrollo de
procesos

3.2.3. Diseo y desarrollo de

productos

3.2.4. Gestion de compras

3.2.5. Producccion de bienes

3.3. PROCESO DE APOYO

3.3.1 Recursos humanos

3.3.2. Gestion de la informacion

3.2.2.1 Control de documentos
3.3.2.2. Control de los registros

3.3.3 Gestion financiera

3.3.4. Gestion de los recursos

LISTA DE CHEQUEO NTC-ISO 6001

REQUISITO
Existe una estrategia orgnizacional orientada a la satisfaccion del cliente y mejor a continua?
Existe documentado procedimiento de requisitos legales y reglamentarios que sean
aplicables?
Existe un mapa de procesos?
Exiten objetivos, las interacciones, requisitos y las responsabilidades en cada proceso?
la documentacion es coherente con la estrategia organizacional?
existe un cumplimiento de la estrategia organizacional incluyendo uso de indicadores?
Exite un nivel de satisfaccion del cliente?
Existe un analisis y evaluacion en el desempeo de los procesos?
exite la implementacion de mecanismo de control y evaluacion necesarios para la mejora
continua de los procesos?
Existen planes de mejora continua?
Existen proyectos para mejora el desempeo?
Existen acciones correctivas para eliminar las causas de los problemas detectados?
Existen acciones preventivas para evitar la ocurrencia de problemas potenciales?
Existe un mercado objetivo?
Existe la investigacion de las necesidades y expectativas del mercado objetivo?
Existe un analisis de la competencias y las ventajas competitivas de la empresa?
Exite una politica y estrategias de venta?
Existe un sistema de comercilizar el producto?
Existen acuerdos y compromisos con los clientes, con respectos a los productos condiciones
de entrega y condiciones comerciales?
Existe un seguimiento y servicio posterior a laentrega, incluyendo la atencion de quejas y
relcamos?
Existe un metodo para evaluar la satisfaccion del cliente?
Exite documentada las especificaciones del producto teniendo encuenta las necesidades del
mercado?
Existe documentado el proceso de realizacion del producto en funcion de sus
especificaciones, necidades de los procesos y de las proyecciones de innnovacion?
La planificacion esta desde la recepcion de la informacion sobre las caracteristicas del
producto hasta la entrega final?
Exite identificadas las actividades criticas o los puntos de control, recursos y responsables?
Existe documentado el plan de diseo de nuevos productos?

El diseo contiene, objetivos, etapas, cronograma, responsabilidades, recursos y resultados

esperados por etapa?
Existe documentado el proceso de compra del producto: materia prima, insumos, entre
otros?
Esta documentado el formato de orden de compra de los requermientos?
Existe documentado el criterio de seleccin de los proveedores y registro de su
cumplimiento?
Existe un procedimiento para definir y documentar los criterios de almacenamiento para la
preservacion y conservacion de los productos?
Existe un procedimiento para para la asignacion de la capacidad requerida para las
maquinas?
Existe un procedimiento para definir las etapas del proceso productivo?
Existe documentado los metodos de control de procesos?
Existe un procedimiento para la validacion del proceso productivo?
Existe procedimiento para establecer y aplicar metodos de verificacion, tales como ensayo o
inspecciones, con el fin de evaluar la conformidad del producto?
Existe un procedimiento para la identificacion y control del producto no conforme?
Existe una metodologia para el control de los inventarios de materia prima, producto en
proceso, y producto terminado?
Existe un procedimiento para definir las funciones y responsabilidades del personal?
Existe un manual de gestion por competencia?
Existe un procedimiento de gestion de seleccin, contratacion, capacitacion o entrenamiento
de acuerdo a las necesidades detectadas?
Existen contratos de trabajo segn lo estipulado en la ley?
Existe procedimiento para manejo de informacion que permita tener acceso a la informacion
confiable y oportuna?
Existe una version de cambios, revision y aprobacion de los documentos?
Existe un control de la documentacion obsoleta?
Existe un prodimiento para el control de los registros?
Los registros son legibles, identificables y recuperables?
Existen metodos para la gestion de los riesgos potenciales que puedan llegar afectar los
activos?
La empresa dispone de la infraestructura, maquinaria, equipos y condiciones necesarias para
cumplir los requisitos de los procesos de los productos?

CUMPLE SI/NO
NO

SI CUMPLE

NO
NO

NO CUMPLE

45

NO
NO
NO
NO
NO

DIAGNOSTICO INCIAL COLOMBIA NOVAFRUIT S.A.S

SI CUMPLE

NO CUMPLE
10%

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

90%

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
50

% DE CUMPLIMIENTO
10%
90%

A NOVAFRUIT S.A.S

UMPLE

LISTA DE CHEQUEO NTC-ISO 6001

ITEM
3.1.1 PROCESO DE DIRECCION
3.1.1.1 PLANIFICACION Y
DIRECCIONAMIENTO

3.1.2 EVALUACION DE LA GESTION

3.2 PROCESOS OPERATIVO

3.2.1 GESTION COMERCIAL

3.2.2. Planificacion del producto

3.2.2.2 Planificacion y desarrollo de
procesos

3.2.3. Diseo y desarrollo de

productos

3.2.4. Gestion de compras

3.2.5. Producccion de bienes

3.3. PROCESO DE APOYO

3.3.1 Recursos humanos

3.3.2. Gestion de la informacion

3.2.2.1 Control de documentos
3.3.2.2. Control de los registros

3.3.3 Gestion financiera

3.3.4. Gestion de los recursos

LISTA DE CHEQUEO NTC-ISO 6001

REQUISITO
Existe una estrategia orgnizacional orientada a la satisfaccion del cliente y mejor a continua?
Existe documentado procedimiento de requisitos legales y reglamentarios que sean
aplicables?
Existe un mapa de procesos?
Exiten objetivos, las interacciones, requisitos y las responsabilidades en cada proceso?
la documentacion es coherente con la estrategia organizacional?
existe un cumplimiento de la estrategia organizacional incluyendo uso de indicadores?
Exite un nivel de satisfaccion del cliente?
Existe un analisis y evaluacion en el desempeo de los procesos?
exite la implementacion de mecanismo de control y evaluacion necesarios para la mejora
continua de los procesos?
Existen planes de mejora continua?
Existen proyectos para mejora el desempeo?
Existen acciones correctivas para eliminar las causas de los problemas detectados?
Existen acciones preventivas para evitar la ocurrencia de problemas potenciales?
Existe un mercado objetivo?
Existe la investigacion de las necesidades y expectativas del mercado objetivo?
Existe un analisis de la competencias y las ventajas competitivas de la empresa?
Exite una politica y estrategias de venta?
Existe un sistema de comercilizar el producto?
Existen acuerdos y compromisos con los clientes, con respectos a los productos condiciones
de entrega y condiciones comerciales?
Existe un seguimiento y servicio posterior a laentrega, incluyendo la atencion de quejas y
relcamos?
Existe un metodo para evaluar la satisfaccion del cliente?
Exite documentada las especificaciones del producto teniendo encuenta las necesidades del
mercado?
Existe documentado el proceso de realizacion del producto en funcion de sus
especificaciones, necidades de los procesos y de las proyecciones de innnovacion?
La planificacion esta desde la recepcion de la informacion sobre las caracteristicas del
producto hasta la entrega final?
Exite identificadas las actividades criticas o los puntos de control, recursos y responsables?
Existe documentado el plan de diseo de nuevos productos?

El diseo contiene, objetivos, etapas, cronograma, responsabilidades, recursos y resultados

esperados por etapa?
Existe documentado el proceso de compra del producto: materia prima, insumos, entre
otros?
Esta documentado el formato de orden de compra de los requermientos?
Existe documentado el criterio de seleccin de los proveedores y registro de su
cumplimiento?
Existe un procedimiento para definir y documentar los criterios de almacenamiento para la
preservacion y conservacion de los productos?
Existe un procedimiento para para la asignacion de la capacidad requerida para las
maquinas?
Existe un procedimiento para definir las etapas del proceso productivo?
Existe documentado los metodos de control de procesos?
Existe un procedimiento para la validacion del proceso productivo?
Existe procedimiento para establecer y aplicar metodos de verificacion, tales como ensayo o
inspecciones, con el fin de evaluar la conformidad del producto?
Existe un procedimiento para la identificacion y control del producto no conforme?
Existe una metodologia para el control de los inventarios de materia prima, producto en
proceso, y producto terminado?
Existe un procedimiento para definir las funciones y responsabilidades del personal?
Existe un manual de gestion por competencia?
Existe un procedimiento de gestion de seleccin, contratacion, capacitacion o entrenamiento
de acuerdo a las necesidades detectadas?
Existen contratos de trabajo segn lo estipulado en la ley?
Existe procedimiento para manejo de informacion que permita tener acceso a la informacion
confiable y oportuna?
Existe una version de cambios, revision y aprobacion de los documentos?
Existe un control de la documentacion obsoleta?
Existe un prodimiento para el control de los registros?
Los registros son legibles, identificables y recuperables?
Existen metodos para la gestion de los riesgos potenciales que puedan llegar afectar los
activos?
La empresa dispone de la infraestructura, maquinaria, equipos y condiciones necesarias para
cumplir los requisitos de los procesos de los productos?

CUMPLE SI/NO
SI

SI CUMPLE

50

SI
SI

NO CUMPLE

SI
SI
SI
SI
SI

SI CUMPLE

SI
SI
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SI
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SI
SI
SI
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NO CUMPLE
10%

90%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
50

% DE CUMPLIMIENTO
100%
0%

LE

NO CUMPLE
10%

90%