Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SPO
Puskesmas
Nanggala
1. Pengertian
No. Dokumen
Terbitan
No. Revisi
Ditetapkan Oleh
Kepala
Puskesmas Nanggala
Martha Parubak,
SKM
NIP. 19640423 198803
2 011
2. Tujuan
3. Kebijakan
telah ditetapkan
7.
Program Pendukung
Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam
bentuk jadwal kegiatan yang memuat rencana aktivitas
untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu.
Prosedur Pengendalian Dokumen ini dibuat untuk memastikan
semua dokumen yang terkait dengan Sistem Manajemen Mutu
ISO-9001:2008 dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif
sehingga memenuhi persyaratan standard Internasional ISO9001:2008 .
SK Kepala Puskesmas No :
Pengendalian Dokumen dan Rekaman
4. Referensi
5. Alat dan Bahan ATK, Formulir
6. Prosedur / Langkah-langkah
1. MENETAPKAN JENIS DOKUMEN DAN
REKAMAN
Kepala Puskesmas / MR / Pemegang
Program
/
Koordinator
Unit
/
Menetapkan
jenis dokumen
dan
rekaman terkendali, meliputi : Manual
Mutu, Prosedur Kerja / SOP dan
Formulir
2. MEMBUAT DOKUMEN DAN REKAMAN
MR / Wakil Manajemen menetapkan
sistematika
pembuatan
dokumen
sebagai berikut :
Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja
terdiri dari : Pengertian, Tujuan,
Kebijakan, Prosedur, Diagram Alir (jika
diperlukan), Unit Terkait, Referensi,
Dokumen terkait, Catatan revisi/
Perubahan
3. MENGESAHAN
ISI
DOKUMEN
&
REKAMAN
Setiap dokumen terkendali harus
mendapat bukti persetujuan dan
pengesahan dari Kepala Puskesmas
4. MEMBERIKAN IDENTITAS DOKUMEN
Setiap dokumen terkendali memiliki
Tentang
Bagan Alir
Menetapkan
Jenis
Dokumen
Membuat
Dokumen
Memberikan
Identitas
Mengesahka
n isi
dokumen
Memberikan
Penomoran
Menerbitkan
&
Mendistribusi
Menerbitkan
Ulang
Merevisi
Dokumen
Melakukan
Penarikan &
Pemusnahan
Melakukan
Peninjauan
Ulang
Melakukan
Pengendalia
n Dokumen
eksternal
MELAKUKAN
PENARIKAN
DAN
PEMUSNAHAN
DOKUMEN
DAN
REKAMAN
a. MR menarik salinan dokumen dan
rekaman yang sudah tidak berlaku
dari
peredaran
dengan
menggunakan
formulir
bukti
penarikan dokumen
b. Salinan dokumen dan rekaman
yang sudah ditarik, dimusnahkan
dengan cara dibakar dan dicatat
dalam
formulir
berita
acara
pemusnahan dokumen
c. Dokumen dan rekaman asli dari
dokumen yang sudah ditarik diberi
cap TAK TERKENDALI , dan
disimpan MR sebagai arsip
d. Formulir berita acara pemusnahan
dokumen disimpan oleh MR.
10.
digunakan,
dokumen
eksternal
MR
menarik
tersebut
dan
7. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait
9. Dokumen
Terkait