INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien

haga sus veces:

LUIS EDUARDO PEREZ VILORIA

Perodo evaluado: MARZO - JUNIO DE 2015

Fecha de elaboracin: JULIO

MDULO DE CONTROL DE PLANEACIN Y GESTIN

Dificultades

No se cuenta con procesos caracterizados.

No se cuenta con el Plan de Capacitacin, Programa de Bienestar Social, Programa de Induccin y Reinduccin.
La ESE no cuenta con el Cdigo de Buen Gobierno, documento que constituye la forma adoptada por la Gerencia, para
guiar y orientar las acciones de la ESE.
Desconocimiento de la evaluacin del desempeo por parte de los evaluadores, lo cual amerita refuerzo especialmente
en cuanto a trabajar con los resultados de las evaluaciones.
No se est trabajando en Planes de Mejoramiento Individual, y es importante asociar los resultados de las evaluaciones
de desempeo a estos planes.
No se cuenta con un Programa de salud Ocupacional.
No se han establecidos los Acuerdos de Gestin con todos los funcionarios del nivel directivo, con los cuales se pactan
los compromisos y metas institucionales a cumplir.
La ESE cuenta con un Mapa de Riesgos, el cual requiere de actualizacin. El mapa de riesgos de la ESE debe ser
realizado y actualizado. A su vez deben ser revisados y reajustados los procesos de la ESE.
Avances

Se cuenta con un Cdigo de tica construido participativamente con todos los funcionarios de la ESE, pero requiere de
actualizacin.
Se busca el desarrollo del Talento Humano de manera integral a travs de eventos orientados a mejorar el clima
organizacional y las competencias.
Se tienen adoptados e implementados, la Misin, Visin y Objetivos institucionales.
La estructura funcional del DAFP es flexible, con pocos niveles jerrquicos claramente establecidos.
La ESE cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales y se encuentra adoptado e implementado, pero
requiere de actualizacin.

MODULO DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

No se realiza seguimiento al tema de quejas y reclamos.

La ESE no cuenta con los procedimientos documentados de las tablas retencin documental como un elemento
indispensable archivstico que permite la racionalizacin de la produccin documental y la institucionalizacin del ciclo
vital de los documentos en los archivos de gestin, central e histrico.
Continuar con la medicin de satisfaccin del usuario, para determinar una estrategia que oriente las acciones y se
obtenga la plana satisfaccin del cliente tanto interno como externo en todas las actividades desarrolladas.
Trabajar en los planes de mejoramiento por proceso e individual.
Se deben fortalecer las actividades de seguimiento y evaluacin de los indicadores de del sistema de gestin de calidad
y controles. Para que se pueda dar una mejora en las actividades y procesos.
Se encuentran desactualizados los procedimientos.
Reforzar el seguimiento peridico por parte de los lderes de los procesos, a los planes de mejoramiento por procesos.
Falta de socializacin y capacitacin permanente de los servidores pblicos de la ESE con respecto a la importancia del

Direccin: Barri San Jos ave. Colombia N 13-146- Tel: 6888223

Email:esehospitaldivinamisericordia@hotmail.com

monitoreo permanente de los procesos y los macro procesos.

No se generan acciones de mejora derivadas del anlisis de los indicadores.
Avances
Se tiene definidas polticas de operacin, las cuales juntos con los procedimientos establecidos, dan soporte a la gestin.

Institucional.
Se tiene identificadas las fuentes de informacin tanto externa como interna, lo mismo que mecanismos de recoleccin y
anlisis.
El rea de atencin al usuario facilita la informacin sobre nuestros servicios.
La rendicin de cuentas constituye un espacio importante para la participacin de la ciudadana en la gestin de la ESE

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIN

Dificultades

Se debe trabajar en la organizacin del archivo de la ESE, tal como lo establece Ley 594 de 2000.
La ESE cuenta con una Tabla de retencin documental (TRD) que le permite la clasificacin de los documentos y su
permanencia en las diferentes de archivo, pero los archivos de gestin no permanecen en las oficinas gestoras de
documentos el tiempo establecido en la Tabla de Recepcin Documental.
No existe una oficina de archivo.
La entidad no cuenta con un Plan de Comunicacin institucional con los elementos propios del manejo de la informacin.
No se tienen en cuenta los lineamientos de la poltica de antitrmites.
Se debe capacitar al personal de la oficina de archivo para que contine con la realizacin de la gestin documental.
Se debe crear el Comit de Archivo de la ESE.

Avances

La ESE cuenta con pgina de WEB.

Se entidad cuenta con una tabla de valoracin Documental (TVD) que permita salvaguardar su patrimonio documental.
El rea de atencin al ciudadano facilita la informacin sobre nuestros servicios.
La rendicin de cuentas constituye un espacio importante para la participacin de la ciudadana en la gestin de la ESE.
Se tienen documentados los sistemas de informacin relacionados la administracin del Back Ups, Gestin de seguridad
de la informacin, soporte tcnico de hardware, etc.
Con miras a una efectiva realimentacin del cliente interno, se implement la encuesta de evaluacin del servicio.
La oficina de control interno a cumplido a cabalidad con la presentacin de los informes a los entes de control, dando
cumplimiento con las normas legales vigentes.
En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorias externas, se elaboran los planes de
mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas, verificando la efectividad de las
estrategias planteadas.
Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la ESE, reporta calificacin del 84.5%, el cual se ubica en un alto grado de madurez.
Esta implementacin y desarrollo, dan a la ESE soporte para una buena integracin y adecuado manejo y control de los
elementos del MECI y los requisitos de la norma de calidad NTGP 1000:2004, para la efectividad en su gestin,
cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales.
Recomendaciones

Fortalecer las actividades de seguimiento y evaluacin a los indicadores de gestin y los controles establecidos, para
aportar a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo de los procesos.
Continuar con el fortalecimiento a la cultura de autocontrol y de mejoramiento continuo.
Mejorar la entrega de los Planes de Mejora de forma oportuna una vez se entregue y se socialice el informe final de las
auditoras internas.

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Fortalecer el seguimiento sistemtico y la toma de acciones preventivas y de mejora de las recomendaciones y

observaciones que se encuentran en las auditoras internas.
Fortalecer el seguimiento sistemtico y la toma de acciones preventivas y de mejora, a partir de los acuerdos de gestin.
Realizar inventarios aleatorios y sistemticos a los diferentes insumos y suministros y cruzarlos con las existencias que
hay en el sistema y contabilidad.

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