Ingeniera en Biotecnologa

Control total de la calidad

Ordinario
Manual de gestin de la calidad
IQI. Mximo Paredes Rodrguez
Equipo N 5
Alejandro Gonzlez Miranda
Jorge Martnez Cambranes
Claider Pea Moreno
Thomas Ramos Sosa
Fecha de entrega:
9 de Diciembre del 2013

Picorey

Contenido
1 Generalidades del Manual de Gestin de la Calidad...................................6
1.3 Asignacin de copias controladas del Manual de Gestin de la Calidad
.................................................................................................................... 6

1.4 Resguardo del documento original.......................................................6

1.5 Historial de cambios del Manual de Gestin de la Calidad...................6
2 Propsito del Manual de Gestin de Calidad...............................................6
2.1 Objetivo y campo de aplicacin............................................................6
2.2 Exclusiones........................................................................................... 7
2.3 Referencias........................................................................................... 7
3 Nuestra Empresa y su Poltica.....................................................................7
3.1 Resea Histrica................................................................................... 7
3.2Perfil de nuestra empresa......................................................................8
3.3Estructura organizacional que soporta el SGC.......................................8
3.4 Nuestra poltica de calidad....................................................................8
4 Sistemas de Gestin de calidad..................................................................9
4.1 Requisitos generales............................................................................. 9
4.2 Requisitos de la documentacin............................................................9
4.2.1 Generalidades................................................................................. 9
4.2.2 Manual de la calidad.....................................................................10
4.2.3 Control de documentos.................................................................10
4.2.4 Control de los registros.................................................................10
5 Responsabilidad de la Direccin................................................................10
5.1 Compromiso de la direccin................................................................10
5.2 Enfoque al cliente............................................................................... 11
5.3 Poltica de calidad............................................................................... 11
5.4 Planificacin........................................................................................ 11
5.4.1 Objetivos de la Calidad.................................................................11
5.4.2 Planificacin del Sistema de la Calidad.........................................11
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.......................................11
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.........................................................11
5.5.2 Representante de la direccin.......................................................12
5.5.3 Comunicacin interna...................................................................12
5.6 Revisin por la direccin.....................................................................12
5.6.1 Generalidades............................................................................... 12
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin.......................................12
5.6.3Resultados de la Revisin...............................................................13
6 Gestin de Recursos.................................................................................. 13
6.1Provisin de Recursos..........................................................................13
6.2Recursos Humanos............................................................................... 13
6.2.1Generalidades................................................................................ 13

6.2.2Competencia, formacin y toma de conciencia.............................13

6.3 Infraestructura.................................................................................... 14
6.4 Ambiente de Trabajo...........................................................................14
7 Realizacin del Producto........................................................................... 14
7.1Planificacin de la realizacin del producto..........................................14
7.2Procesos relacionados con el cliente....................................................14
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.....14
7.2.2Revisin de los requisitos relacionados con el producto................15
7.2.3Comunicacin con el cliente..........................................................15
7.3Diseo y desarrollo............................................................................... 15
7.4Compras............................................................................................... 15
7.4.1 Proceso de compras......................................................................15
7.4.2 Informacin de las compras..........................................................16
7.4.3 Verificacin de los productos comprados......................................16
7.5 Produccin y prestacin del servicio..................................................16
7.5.1 Control de la produccin y la prestacin del servicio....................16
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio.................................................................................................. 17
7.5.3 Identificacin y trazabilidad..........................................................17
7.5.4 Propiedad del cliente....................................................................17
7.5.5 Reservacin del producto..............................................................17
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin........................17
8 Medicin, anlisis y mejora.......................................................................18
8.1 Generalidades..................................................................................... 18
8.2 Seguimiento y medicin......................................................................18
8.2.1Satisfaccin al cliente....................................................................18
8.2.2 Auditoria Interna...........................................................................18
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos......................................19
8.2.4 Seguimiento y Medicin del producto...........................................19
8.3 Control del producto no conforme.......................................................20
8.4 Anlisis de Datos................................................................................. 20
8.5 Mejora................................................................................................. 20
8.5.1 Mejora continua............................................................................ 20
8.5.2 Accin correctiva...........................................................................21
8.5.3 Accin preventiva.........................................................................21
9 Glosario de Trminos................................................................................. 21
10 Anexo...................................................................................................... 23

10.1 Tabla de nuestros Objetivos de la Calidad y sus metas de Picorey....23

10.2 Mapa del Proceso de Realizacin de nuestro Producto......................23

1 Generalidades del Manual de Gestin de la Calidad

1.3 Asignacin de copias controladas del Manual de Gestin de la Calidad
Puesto o rea de
trabajo:

Responsable:

Director General

Miguel Cardn

Director Administrativo
Encargado de

Jos Uriarte Acosta

Alvaro Blancarte

Produccin
Nota: El Director General mantiene registros del control de la entrega recepcin de
Copias Controladas y de Copias No controladas de este Manual

1.4 Resguardo del documento original

El documento original est resguardado por:

Puesto:

Responsable:

Director Administrativo

Jos Uriarte Acosta

1.5 Historial de cambios del Manual de Gestin de la Calidad

Revisin
00
01

Descripcin del cambio realizado al MAC

Emisin inicial

Fecha.
19/05/2012

2 Propsito del Manual de Gestin de Calidad

2.1 Objetivo y campo de aplicacin
El Presente Manual de Gestin de la Calidad tiene como finalidad especificar los
requisitos en el Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa Picorey
Demostrar su capacidad para proporcionar botanas que cumplan las exigencias del
cliente.
a) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante la implementacin eficaz del
Sistema de Gestin de Calidad y aplicando procesos para la Mejora Continua
del Sistema.
b) Cumplir con los requisitos de las reglamentaciones legales.
2.2 Exclusiones
Las exclusiones manifestadas dentro de este Manual de Gestin de la Calidad son:
7.3 Diseo y desarrollo1.

2.3 Referencias
Este Manual de Gestin de Calidad se base en los lineamientos de la norma NMX-CC9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos que se encuentra
vigente en el territorio nacional; y en la norma NMX-CC-9000-IMNC-2008: Sistemas de
Gestin de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario

3 Nuestra Empresa y su Poltica

3.1 Resea Histrica
Es una empresa orgullosamente mexicana y sus orgenes se remontan al ao de
1912, poca en la cual fue fundada por el Seor Ramn Cardn Gonzlez iniciando
sus actividades con la elaboracin de caf cuyos procesos eran prcticamente
manuales y su comercializacin era distribuida en carretones de madera tirada por
caballos con la leyenda "El Cordobs" Rey del Caf, de Ramn Cardin.
Despus de muchos aos, entre el ao de 1954 y 1955, Don Julio Cardn Ancona, el
mayor de los hijos de Don Ramn, con nuevos bros le da un impulso al crecimiento de
la empresa al adquirir nuevos equipos de produccin y reparto, que agilizaron y
modernizaron en su poca la industrializacin del producto. Contaba con una plantilla
de 15 obreros.
En 1976 ante la gran demanda de sus productos deciden instalar una nueva y
moderna factora que se edific en el municipio de Cholul, al Noreste de la Ciudad de
Mrida, y es as que nacen las nuevas lneas de dulces y botanas bajo la misma
marca PICOREY, que se contaba con 50 empleados.
A principios del ao 2010, nace la Comercializadora Picorey, SA de CV, la cual est
encargada de comercializar los dulces y botanas de nuestras empresas, de igual
forma, se comercializan productos de otras marcas como son Colombina, Arcor,
Canel`s entre otros.
3.2Perfil de nuestra empresa

Picorey es una empresa familiar que se dedica al ramo de las botanas y los dulces.
Actualmente posee varias plantas ubicadas en Umn, Teya y Cholul en Yucatn
En la planta de Cholul elaboran botanas, papas, chicharrones, charritos. En Umn
fabrican dulces, Picorey de polvo, paletas de chile, paletas con limn, pulpas, en Teya
fabrican bolsas, cacahuates y semillas de calabaza. Se encuentra en la calle 21 #102
C x 22 y 24 colonia cholul, Yucatn C.P 97300.

Telfono: 01 52 (999) 930 21 00

Correo Electrnico: publicidad@picorey.com.mx,

mercadotecnia@picorey.com.mx.

Cuenta con un personal de aproximado de 300 personas trabajando para la empresa.

Estn separados entre las dos plantas de Umn, dos plantas de Teya y 2 ms de Cholul;
el rea comercial la tenemos separada, manejada como una empresa comercializadora
que se encarga de vender los productos a todas las diferentes empresas. De esta forma,
podemos distribuir, al tiempo de tener el control de la operacin.

3.3Estructura organizacional

Direccion
general

Contador

Ventas

Vendedores
de ruta

Produccion

Supervisor de
produccion

Ventas de
mostrador

Almacen de
materia
prima
Almacen de
producto
terminado

Credito y
cobranza
Auxiliar de
credito y
cobranza

Obreros

3.4 Nuestra poltica de calidad

Es nuestro compromiso como empresa de alimentos entregar a nuestros clientes
productos encaminados a satisfacer plenamente sus necesidades y requerimientos
particulares; por eso contamos con personal competente y comprometido en la
bsqueda de un producto ptimo, adems del mejoramiento continuo del Sistema
Gestin de Calidad. Ejecutando acciones preventivas que permitan perfeccionar
nuestro sistema de mejora continua con el fin de prestar un mejor producto para
nuestros clientes y as su confianza en nosotros.

4 Sistemas de Gestin de calidad

4.1 Requisitos generales
Picorey tiene establecido, documentado, implementado y actualizado un Sistema de
Gestin de la Calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con la norma
mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Picorey gestiona este Sistema para:

a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y

su aplicacin a travs de la organizacin.
b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.
c) Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurar que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
d) Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la
operacin y el seguimiento de estos procesos.
e) Realizar el seguimiento la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos
procesos.
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos procesos 4.2 Requisitos de la documentacin.

Picorey gestiona estos procesos de acuerdo a los requisitos de la norma mexicana

MNX-CC-9001-IMNC-2008.
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye:
a) Una declaracin documentada de la poltica de la calidad y de objetivos de la
calidad.
b) El presente manual de la calidad.
c) Los procedimientos, documentos y los registros requeridos por este manual de
la calidad.
d) Los documentos incluidos y los registros que Picorey ha determinado que son
necesarios para asegurar una eficaz planificacin, operacin y control de sus
procesos.

4.2.2 Manual de la calidad

Picorey establece y mantiene un manual de la calidad que incluye:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad incluyendo los detalles y la
justificacin de cualquier exclusin.
b) Los procedimientos documentados establecidos con el Sistema de Gestin de
la Calidad o referencia de los mismos.
c) Una descripcin de las interacciones entre los procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad.
4.2.3 Control de documentos
Los documentos requeridos por el Sistema de gestin de la Calidad estn controlados.
Los registros son un tipo especial de documento y son controlados con los requisitos
citados en el apartado 4.2.4.
Esta establecido un procedimiento documentado que define los controles necesarios:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente

c) Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado la versin vigente de

los documentos.
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin
determina que son necesarios para la operacin del Sistema de Gestin de la
Calidad se identifican y se controla su distribucin.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificacin adecuada en caso de que se mantengan por cualquier razn.
4.2.4 Control de los registros
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos as como la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la
Calidad estn controlados.
Picorey establece un procedimiento documentado para definir los controles necesarios
para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin, y
la disposicin de los registros.
Los registros permanecen legibles fcilmente, identificables y recuperables.
5 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la direccin
La Alta Direccin de Picorey debe proporcionar evidencia de su compromiso con el
desarrollo en implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, as como la mejora
continua de su eficacia.
a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios.
b) Estableciendo la poltica de calidad.
c) Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad
d) Llevando a cabo las revisiones por la direccin
e) Asegurando la disponibilidad de recursos
5.2 Enfoque al cliente
La Alta direccin asegura el cumplimiento de los requisitos en el producto para
satisfacer en su totalidad al cliente
5.3 Poltica de calidad
La Alta Direccin se asegura de que la poltica de calidad es adecuada al propsito de
la organizacin, tiene el compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestin, proporciona un marco de referencia
para establecer los objetivos de la calidad, es comunicada, entendida dentro de la
organizacin y es revisada para su continua organizacin.

5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La Alta Direccin se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo los
necesarios para cumplir los requisitos para el producto (Apartado 7.1 a), se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin, los objetivos deben
ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.

5.4.2 Planificacin del Sistema de la Calidad

La Alta Direccin se asegura de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir los requisitos para el producto se establecen en las funciones
y los niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad son
medibles y coherentes como poltica de la calidad.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La Alta Direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn bien
definidas y son comunicadas dentro de la organizacin

5.5.2 Representante de la direccin

La Alta Direccin designa a un miembro de la direccin de la organizacin, quin,
independientemente de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y la
autoridad que incluya:
a) Asegurarse de que se establece, implementa y mantienen los procesos
necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.
b) Informa a la alta direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.
c) Se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3 Comunicacin interna
La alta Direccin debe asegurar el establecimiento de adecuados procesos de
comunicacin dentro de la empresa que faciliten el flujo de informacin, las relaciones
laborales internas, con proveedores y con el cliente; considerando siempre la eficacia
del Sistema de Gestin de Calidad

5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
La alta direccin revisa el Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin, a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la
poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los resultados de auditorias

La retroalimentacin del cliente
El desempeo del proceso y la conformidad del producto
El estado de las acciones preventivas y correctivas
Las acciones de seguimiento y revisin por las direcciones previas.
Los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad
Las recomendaciones para la mejora

5.6.3Resultados de la Revisin
Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) El mejoramiento de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y los
procesos de este
b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente
c) Las necesidades de recursos

6 Gestin de Recursos
6.1Provisin de Recursos

Picorey determina y proporciona los recursos suficientes para garantizar el correcto

funcionamiento del sistema de gestin de calidad y mejorarlo, y para aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2Recursos Humanos
6.2.1Generalidades
El personal que realiza trabajos que afectan la conformidad de los requisitos del
producto es competente con base a la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas.

6.2.2Competencia, formacin y toma de conciencia

Picorey:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad con los requisitos del producto
b) Cuando sea aplicable, proporciona formacin para lograr la competencia
necesaria
c) Evala la eficacia de las acciones tomadas
d) Se asegura de que el personal es consciente de la pertinencia, importancia de
sus actividades y de cmo contribuyen al logro de sus objetivos de la calidad.
e) Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y
experiencia del personal.
6.3 Infraestructura

Picorey determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del producto, lo cual incluye:
a) edificios, espacios de trabajo y servicios asociados,
b) equipos para los procesos (tanto hardware como software),
c) servicios de apoyo, tales como, transporte, comunicacin, sistemas de
informacin, etc.
6.4 Ambiente de Trabajo

Picorey determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la

conformidad con los requisitos del producto
7 Realizacin del Producto
7.1Planificacin de la realizacin del producto

Picorey planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto.
La planificacin de la realizacin de estos, es coherente con los requisitos de los otros
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad (4.1).

Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar

lo siguiente cuando sea necesario:
a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el producto
c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin
y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la
aceptacin del mismo
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
7.2Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Picorey determina que:

a) Los requisitos especificados por el cliente, as como los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto
d) Cualquier requisito adicional que sea determinado por la organizacin

7.2.2Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Picorey revisa los requisitos relacionados con el producto antes de adquirir un

compromiso de entrega con el cliente y debe asegurarse de que:
a) Se han definido los requisitos del producto
b) Estn resueltas las discrepancias entre los requisitos del pedido y los
expresados previamente
c) La organizacin tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y las acciones que estas
originan. La organizacin deber confirmar los requisitos del cliente previo a la
aceptacin de la orden del producto.
En caso de modificacin de la orden del cliente la organizacin deber asegurarse de
modificar la documentacin y avisar al personal correspondiente de los requisitos
modificados.

7.2.3Comunicacin con el cliente

El proceso de comunicacin Picorey debe implementar y mantener de manera eficaz

disposiciones y estrategias para mejorar la comunicacin con el cliente, referentes a:
a) Informacin sobre el producto
b) Consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones que
se den en el producto
c) Retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas, peticiones y sugerencias

7.3Diseo y desarrollo
Requisito excluido vase en el apartado de exclusiones
7.4Compras
7.4.1 Proceso de compras

Picorey asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra
especificados. Dependiendo del impacto del producto adquirido sobre la realizacin del
producto final, es el tipo y el grado de control aplicado al proveedor y a dicho producto
adquirido.
Se evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo a los requisitos de la organizacin y se establecen criterios para
la seleccin, evaluacin y re-evaluacin. Los resultados de estas evaluaciones y de
cualquier accin necesaria que se derive de las mismas ser registrado.
7.4.2 Informacin de las compras
La organizacin describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
a) Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y
equipos
b) Los requisitos para la calificacin del personal
c) Los requisitos del sistema de gestin de la calidad
La organizacin se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra
especificados antes de comunicrselos al proveedor.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

Picorey establece e implementa procesos de inspeccin peridicamente para

asegurar que el producto comprado cumpla con las especificaciones de compra
establecidas. Dicha inspeccin se lleva a cabo considerando que el producto adquirido
pueda afectar al producto final.

En caso de que la empresa o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las

instalaciones del proveedor, deber establecer en la informacin de compra los
lineamientos para la verificacin pretendida del producto a comprar y el mtodo para la
liberacin de este.
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la produccin y la prestacin del servicio
Picorey planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo
condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario
El uso del equipo apropiado
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin
La implantacin del seguimiento y de la medicin
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega del producto

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

Picorey tiene que validar todo proceso de produccin y de prestacin del servicio
cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o
medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente
despus de que el producto est siendo utilizado o se ha prestado el servicio. La
validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
Las disposiciones establecidas para estos procesos, cuando sea aplicable, son:
a) Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos
b) La aprobacin de los equipos y la calificacin del personal
c) El uso de mtodos y procedimientos especficos
d) Los requisitos de los registros (vase 4.2.4)
e) La revalidacin

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

Picorey debe identificar el producto por medios adecuados a lo largo del proceso, as
como su estado referente a los requisitos de seguimiento y medicin.
En caso de que la trazabilidad sea un requisito, la organizacin mantendr un control y
registro de la identificacin nica del producto.

7.5.4 Propiedad del cliente

En caso de que algn bien, propiedad del cliente, este bajo control de la organizacin
y este siendo utilizado por la misma, sta tiene la responsabilidad de proteger,
identificar, verificar y salvaguardar dichos bienes. Cuando el bien, que sea propiedad
del cliente se pierda, deteriore o se considere inadecuado para su uso efectivo, deber
registrarse e informarse al cliente inmediatamente
7.5.5 Reservacin del producto

Picorey tiene que preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable,
la preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento
y proteccin.
La preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

Picorey determina el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de

seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad
de producto con los requisitos determinados.
Estableciendo procesos y realizndolos de una manera coherente con los requisitos
de seguimiento y medicin.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin debe:
a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin,
comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracin o la verificacin (vase 4.2.4)
b) Ajustarse o reajustarse segn sea necesario
c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibracin
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin
e) Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el
mantenimiento y el almacenamiento
Al detectarse algn equipo que no satisfaga los requisitos establecidos, la empresa
evaluara y registrara la validez de las mediciones anteriores y debe tomar acciones
adecuadas sobre dicho equipo o cualquier producto defectuoso.
Es necesario mantener los registros de los resultados de la calibracin y verificacin.
Tambin se debe verificar la capacidad de los programas informticos para que su
utilizacin en las actividades de seguimiento y medicin cumpla con los requisitos
especificados antes de iniciar su utilizacin
8 Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades

Picorey planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y

mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, y

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de la gestin de la calidad
Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
estadsticas, y el alcance de su utilizacin.
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1Satisfaccin al cliente

Picorey realiza un seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente

con respecto al cumplimiento de sus requisitos; y determina los mtodos para obtener
y utilizar dicha informacin
8.2.2 Auditoria Interna

Picorey debe lleva a cabo auditoras internas a intervalos planificados, tomando en

consideracin el estado y la importancia de los procesos as como las areas a auditar
y los resultados de auditoras previas, para determinar si el Sistema de Gestin de la
Calidad:
a) Es acorde con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma
NMX-CC-9001-IMNC-2008 y con los requisitos ineludibles del Sistema de
Gestin de la Calidad.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se definen los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y metodologa. La
seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora; y mantienen registros de las auditorias y de sus
resultados.
Se define, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para
la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los resultados y para
mantener los registros.
La direccin responsable del rea que est siendo auditada asegura de que se
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimientos incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos

Picorey aplica mtodos apropiados para el seguimiento y la medicin de los procesos

del Sistema de Gestin de la Calidad, cuando esto sea aplicable, los cuales deben
demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se
alcancen los resultados planificados deben llevarse a cabo correcciones y acciones y
acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del
producto
8.2.4 Seguimiento y Medicin del producto

Picorey mide y realiza un seguimiento de las caractersticas del producto para

verificar que se cumplan los requisitos del mismo, adecundose a las disposiciones

planificadas en el punto 7.1., manteniendo evidencia de la conformidad con los

criterios de aceptacin.
Los registros indican a las personas que autorizan la liberacin del producto al cliente
vase 4.2.4, Control de Registros.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio al cliente no se llevan a cabo
hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a
menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda, por el cliente.

8.3 Control del producto no conforme

Picorey identifica y controla el producto no conforme con los requisitos, para prevenir
su uso o entrega no intencional. Se establece un procedimiento documentado que
incluya las responsabilidades, controles y autoridades relacionadas con el tratamiento
del producto no conforme.
La organizacin trata los productos no conformes, cuando sea aplicable, mediante una
o ms de las siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su
entrega o cuando ya ha comenzado sus uso
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Se mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
8.4 Anlisis de Datos

Picorey determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la

idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.

El anlisis de datos proporciona informacin sobre:

a) La satisfaccin del cliente
b) La conformidad con los requisitos del producto
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
d) Los proveedores
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Picorey mejorara continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad
mediante el uso de la poltica de calidad, de los objetivos de la calidad, los resultados
de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y la revisin por la
direccin.

8.5.2 Accin correctiva

Picorey toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto
de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades
b) Determinar las causas de las no conformidades
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las con
conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) Determinar e implementar las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
8.5.3 Accin preventiva

Picorey determina acciones que eliminen las causas de no conformidades potenciales

para prevenir su repeticin. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de
los problemas potenciales.
Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades
c) Determinar e implementar las acciones necesarias
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas
9 Glosario de Trminos

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con

los requisitos.

Cliente: Adquiriente de un proceso, bien o servicio.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o

especificado.

Documento: Todo objeto material que porte, registre o fije, en s, informacin,

es decir, el conjunto formado por el contenedor con su contenido; con el
objetivo de conservar y transmitir dicha informacin.

Especificacin: Documento que establece requisitos

Gestin de la Calidad: Manera en que se gestiona una organizacin para

lograr la excelencia. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una unidad
en lo relativo a la calidad.

Manual de calidad: Documento que especifica los lineamientos y

requerimientos del Sistema de Gestin de la Calidad de una organizacin

Manual del Sistema de Gestin de la Calidad: Describe el sistema de calidad

de acuerdo con la Poltica y Objetivos de Calidad, basndose en la norma
NMX-CC-9001-IMNC-2008

Mejora Continua: La tendencia del Modelo a obtener progresivamente

mejores resultados, mediante la deteccin de errores, anomalas y la revisin
constante de sus procesos y procedimientos.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Objetivo de la Calidad: Pretensiones o Intenciones de la organizacin con

respecto a la Calidad.

Poltica de calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta Direccin.

Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una actividad. Los

procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y campo
de aplicacin de una actividad, que debe hacerse y quien debe hacerlo,
cuando; donde y como se debe llevar a cabo, que materiales; equipos y
documentos deben utilizarse y como debe controlarse y registrarse.

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos
pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, tcnicas y mtodos.

Producto: Cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su

atencin, adquisicin, uso o consumo y que podra satisfacer una necesidad o
deseo. Bien tangible que resulta de un proceso de fabricacin

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeadas.

Sistema de Gestin de Calidad: Sistema de Gestin para dirigir y controlar

una organizacin con respecto a la calidad.

Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de la utilizacin, o la

localizacin de un artculo o de una actividad mediante una identificacin
registrada.

Trminos y definiciones dados por la norma MTC-ISO 9000:2008 Fundamentos y

Vocabulario.

10 Anexo
10.1 Tabla de nuestros Objetivos de la Calidad y sus metas de Picorey
Objetivos
1.-Crecimiento en el mercado de al menos un 20%.
2.-Incursionar en nuevos mercados como autoservicios,
conveniencia y food service
3.-Reestructura de rutas para mejora de distribucin y
abastecimiento de nuestros establecimientos.
10.2 Mapa del Proceso de Realizacin de nuestro Producto

MAPA DE
PROCESO
DE

Producto:
Charritos

Proveedores

Compra de
insumos

Clientes

Venta
comercial
Clientes
izacin

Programaci
Distribucin
n de y
entrega
produccin

Produccin
Almacenamie
del charrito
nto del