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PRE PROFESIONALES
Informe de Prcticas
ndice
Pg.
Introduccin.
2
Agradecimiento.
3
I.
II.
III.
IV.
Presentacin4
Aspecto Generales de la Empresa.5
Actividades Realizadas.8
Flujograma de Principales Actividades
V.
Realizadas10
Conclusiones
VI.
13
Recomendaciones.
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Informe de Prcticas
INTRODUCCIN
PETROPER S.A., en lnea con su Poltica de Responsabilidad Social y de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales y su
Reglamento aprobado mediante D.S. N007-2005-TR, desarrolla anualmente el Programa
de Prcticas, que tiene como objetivo contribuir con la formacin profesional y el desarrollo
de capacidades, mediante la aplicacin prctica de los conocimientos, desempeado en un
ambiente real de trabajo.
Por tanto, tengo a bien disponer el presente informe el cual detalla la experiencia laboral
adquirida durante el periodo de Prcticas Setiembre. Dic.2015 en el rea de Auditoria
Operaciones Oleoducto de Petrleos del Per PETROPER.
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Informe de Prcticas
AGRADECIMIENTO
A Dios por protegerme y darme la fuerza necesaria para seguir adelante, a mis padres que
me han brindado su apoyo incondicional, y ser estmulo para seguir mejorando personal y
profesionalmente.
A Operaciones Oleoducto - Petrleos del Per por permitirme realizar Prcticas Pre
Profesionales en tan prestigiada institucin.
As tambin, agradecer a todas las personas que me brindaron su apoyo y consejo,
guindome y permitindome aprender en el transcurso de este tiempo.
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I.
PRESENTACIN
OBJETIVOS:
Aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante mi formacin
acadmica.
Afianzar mi desarrollo profesional empleando en su totalidad las experiencias
adquiridas en esta prestigiosa empresa.
Comprender y contribuir en el desarrollo de las actividades realizadas en el rea de
Auditoria Operaciones Oleoducto.
Obtener una experiencia prctica que me facilite relacionarme en el mundo laboral.
PERIODO DE PRCTICAS:
Realizadas desde el 18 Setiembre al 18 de Diciembre 2015.
INSTITUCIN Y REA DE DESARROLLO DE PRCTICAS:
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II.
Petrleos del Per PETROPER S.A. es una empresa estatal de derecho privado
perteneciente al Sector de Energa y Minas que fue creada por Decreto Ley N 17753. Se
rige por su Ley Orgnica aprobada por el Decreto Legislativo N 43 y sus modificatorias,
Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley N 28840 Ley de Fortalecimiento y
Modernizacin de Petrleos del Per S.A., su Estatuto Social, y supletoriamente por las
disposiciones de la Ley General de Sociedades.
Su objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Orgnica N 26221 y
sus modificatorias, en todas las fases de la industria y comercio del petrleo, incluyendo
sus derivados, petroqumica bsica y otras formas de energa.
Operaciones Oleoducto brinda el servicio de Transporte de Crudo. El mismo esta dividido
en: Oleoducto Nor Peruano, que inicia en la Estacin 1, lugar de recaudacin de crudo en
San Jos de Saramuro de la ciudad de Iquitos, avanzando luego hacia el Oeste en plena
Selva, a lo largo del Rio Maran, hasta la localidad de San Borja donde se encuentra la
Estacin 5, tambin recolectora de petrleo crudo. De esta Estacin, que es punto de
confluencia del Ramal Norte, la tubera contina en direccin Sur Oeste hasta la Estacin
6, en Kuzu Grande Provincia del Alto Amazonas del distrito de Manseriche, siguiendo en
la misma direccin y paralela a la carretera que va de Mesones Muro hasta Bagua; en el
Departamento de Amazonas, se localiza la Estacin 7 y en la misma orientacin al Sur
Oeste, se llega a la Estacin 8 que se encuentra en las mediaciones de la localidad de
Pucar, en el Departamento de Cajamarca.
En ese punto, el Oleoducto cambia de direccin a Nor Oeste, hasta la Estacin 9 que es la
ltima Estacin de Bombeo. En esta Estacin inicia su ascenso de la Cordillera de los
Andes, cruzndola en el Paso de Porculla a una altura mxima de 2,390 m.s.n.m.,
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Informe de Prcticas
descendiendo luego a travs del desierto hasta el Terminal de Bayvar en la Baha de
Sechura, Departamento de Piura.
DIRECTORIO
PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO
GERENCIA
AUDITORIA
INTERNA
COMISION DE ETICA
Y TRANSPAREN.
SECRETARIA
GENERAL
GERENCIA
GENERAL
ADJUNTO
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DPTO.
LEGAL
GERENCIA DPTO.
RELAC.
CORPORATIVAS
GERENCIA
AREA
FINANZAS
GERENCIA
AREA
ADMINISTRACI
GERENCIA
PROYECTO
MODERNZ. REF.
GERENCIA AREA
PRODUC. Y
PLANEAM.
GERENCIA
PROYECTOS
ERP-
ASESORIA
PROYECTOS
E&P Y ENERGIA
ASESOR
GERENCIA
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GERENCIA
OPERAC.
CONCHAN
Informe de Prcticas
GERENCIA
OPERAC.
TALARA
GERENCIA
OPERAC. SELVA
GERENCIA
OPERAC.
OLEODUCTO
GERENCIA
OPERAC.
COMERCIALES
GERENCIA AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA
OFICINA
AUDITORIA
MODER.
AUDITORIA
OPERA.
AUDITORIA
OPERA.
AUDITORIA
OPERA.
AUDITORIA
OPERA.
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III.
ACTIVIDADES REALIZADAS
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Proceso por Competencia Mayor N CMA-0012-2014-OLE/PETROPER
"Servicio de Mantenimiento Exterior Interior de los Tanques 6D1, 6D3,
6D5 y Exterior del Tanque 6D2, de la Estacin N 6 del ONP
Proceso por Competencia Mayor N CMA-0010-2014-OLE/PETROPER
"Servicio de Carenado del Remolcador Oro Negro - Ao 2014.
Proceso por Competencia Mayor N CMA-0013-2014-OLE/PETROPER
"Servicio de Instalacin de Sistema de Defensas en el Muelle Principal del
Terminal Bayvar del Oleoducto Nor Peruano.
e) Reporte
Procesos de Seleccin.
Luego de efectuar veedura a los Procesos de Seleccin se emite un reporte
Mensual de Horas Hombres en Veeduras a Planeamiento y Sistemas GAUI,
teniendo en cuenta el tiempo empleado
cumplimiento
la
Directiva
014-2000-CG/B150
Verificacin
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Informe de Prcticas
IV.
INICIO
No
Si
Se acredita auditor veedor ante el
Comit
Especial
y
se
solicita
informacin respecto al Proceso de
Seleccin.
Emisin de Informe
Formatos CREP
y
CCCE a Contralora
General
de
la
Republica.
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Informe de Prcticas
Remisin de Formato N
2 y 5 segn Resolucin
de C.G N 340-2006-CG
de
16.Nov.2006
Planeamiento
y
Sistemas GAUI
(A)
(B)
INICIO
Registro de
Datos
Generales
del Proceso de
Seleccin a
Registro de Cuadro
Resumen de
Evaluacin de
Propuesta
(CREP)
Enviar Formato
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Informacin General:
- Entidad, Notario, Veedor, etc.
- Descripcin del Proceso
Registro de Cuadro
de Conformacin
de Comit Especial
(CCCE)
Enviar Formato
Informe de Prcticas
FIN
EMISION DE INFORME DE
AUDITORIA
Se da inicio una vez emitido
el
Informe
de
Auditoria
proveniente de una Accin de
control donde se formulan las
debidas Recomendaciones.
INFORMA A LOS
DEPARTAMENTOS
INVOLUCRADOS
Se informa a Gerencia
Operaciones Oleoducto, as
como a
las unidades
correspondientes
sobre
dichas Recomendaciones
SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
EMISION REPORTE DE
SEGUIMIENTO
Es la etapa de Seguimiento
que se realiza a la
recomendacin hasta la
implementacin de la misma.
Inicindose con la recepcin
de documentacin
sustentatoria, de las acciones
tomadas para su
implementacin, siendo
proporcionado de manera
mensual por Operaciones
Oleoducto.
Se
emite
informe
bimensual a Planeamiento
y Sistemas GAUI, donde
se evala las acciones
adoptadas
para
la
implementacin de las
recomendaciones.
REPORTE DE IRREGULARIDAD
Toda prdida que afecte a la
empresa, cliente o Terceros se
deber
considerar
como
irregularidad.
Los reportes debern ser efectuados
de inmediato en el trmino de 72
horas,
siendo
responsable
los
Departamentos
o
Unidades
de
ocurrencia
de
la
irregularidad,
canalizando la informacin a travs
de la Unidad de Auditoria Interna
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SEGUIMIENTO DE LA IRREGULARIDAD
Los reportes de Seguimiento en cada
irregularidad cuya investigacin no ha
sido terminada, deben ser presentados
a ms tardar el 15 de Noviembre de
cada ao con el fin de informar el
desarrollo de los mismos.
En caso de no haber recuperado los
sustrado a la Empresa, deber
obtenerse una constancia Policial
adjunto al Reporte.
Informe de Prcticas
V.
CONCLUSIONES
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Informe de Prcticas
VI.
RECOMENDACIONES
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