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: Integracin de Sistemas
Asignatura: Auditora, Certificacin e Integracin de Sistemas de Gestin
Nombre y Apellidos del Participante:
Romn Sols
FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta al Caso Prctico, debern cumplir los siguientes requisitos formales:
1
El nombre del fichero deber tener la siguiente estructura: CP_Nombre del CP_GrupoX.doc.
As, por ejemplo, para el Caso Prctico Compaa HHH, el Coordinador del Grupo C, nombrara el fichero
como: CP_HHH_GrupoC.doc
Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las pginas del documento tienen que estar numeradas.
En la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo Nombre y Apellidos de todos los
Participantes.
El Caso Prctico que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con el nico
objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su Web. Los
datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para el alumno, sin
prejuzgar la actuacin de la empresa.
Para cada Sistema de Gestin existe un responsable distinto, que se encarga de que el Sistema de
Gestin de su rea se implante con xito en la organizacin.
Cada uno de ellos es nombrado por la alta direccin y se asegura de que se establecen y mantienen los
requisitos de cada Sistema de Gestin segn la Norma correspondiente. Igualmente, se encarga de
elaborar los procedimientos adecuados para la buena implementacin de su Sistema.
En la empresa se genera la siguiente documentacin:
Departamento de Calidad
Departamento de
Medioambiente
Departamento de
Prevencin
Poltica de Calidad
Poltica Ambiental
Poltica de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Control de la
Documentacin (PP-01)
Control de la Documentacin
(PC-01)
Control de la Documentacin
(PM-01)
Comunicacin (PP-05)
Competencia, Toma de
Conciencia y Formacin (PC05)
Comunicacin (PM-05)
Formacin, Sensibilizacin
y Competencia (PP-06)
Formacin, Concienciacin y
Sensibilizacin (PM-06)
Evaluacin de Peligros y
Riesgos (PP-07)
Evaluacin de Peligros y
Riesgos (PP-07)
Comportamiento y
Monitorizacin (PP-08)
Prevencin y Respuesta
ante Emergencias (PP-09)
Gestin de Residuos
Accidentes, Incidentes, no
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva (PP-10)
(PC-
(PM-10)
No Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva
(PM-12)
Instrucciones Tcnicas
No conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva
(PC-14)
Instrucciones Tcnicas
Registros
Registros
Instrucciones Tcnicas
Registros
Ante tal cantidad de procedimientos, la cantidad de papeleo generado es ingente. Por ello, se ralentizan
mucho los procesos, evidencindose en la empresa una preocupante falta de coordinacin entre los
departamentos. Algunos clientes dejan de solicitar sus servicios por falta de abastecimiento de productos.
Indica los procedimientos que resultaran al integrar los distintos sistemas de gestin
de Torrecid S.A.
PROCEDIMIE
NTO
INTEGRADO
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
CALIDAD
MEDIO
AMBIENTE
PROCEDIMIENTOS
PRL
Manual
Manual
(MC)
Calidad
Manual
de
Medioambiente (MM)
Control de
registros
Control
de
los
Registros (PC-02)
Control
de
los
Registros (PM-02)
Control
de
los
Registros (PP-02)
Poltica de Calidad
Poltica Ambiental
Poltica de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Poltica
Objetivos y metas y
programa de
gestin
Identificacin de
requisitos legales y
otros requisitos
Formacin,
sensibilizacin y
competencia
profesional
Comunicacin interna
y externa.
de
Objetivos de la
Calidad (PC03)
Objetivos
y
Metas
Ambientales
(PM-04)
Requisitos Legales y
Otros Requisitos (PM03)
Requisitos
Relacionados con el
Producto (PC-06)
Control de Aspectos
Ambientales (PM-07)
Competencia, Toma
de
Conciencia
y
Formacin (PC-05)
Formacin,
Concienciacin
Sensibilizacin
06)
Comunicacin Interna
(PC-04)
Comunicacin
05)
Comunicacin con el
Cliente (PC-07)
Control de la
Control
de
Documentacin
01)
la
(PC-
y
(PM-
(PM-
Control
de
la
Documentacin (PM01)
Objetivos
de
SST (PP-04)
Requisitos Legales y
Otros Requisitos (PP03)
Formacin,
Sensibilizacin
y
Competencia (PP-06)
Comunicacin
05)
(PP-
Control de la
Documentaci
n (PP-01)
documentacin
Control
Operacional
No
conformidad,
Accin
Correctiva y
Accin
Preventiva
Control de los
Dispositivos de
Seguimiento y
Medicin (PC11)
Seguimiento
Medicin (PM-08)
Control
de
Producto
no
Conforme (PC12)
No
Conformidad,
Accin
Correctiva
y
Accin
Preventiva
(PM-12)
Planes
de
Emergencia
(PM-09)
Auditora
Interna
Revisin por la
Direccin
Evaluacin
Peligros y
(PP-07)
de
Riesgos
Accidentes,
Incidentes, no
Conformidad,
Accin
Correctiva
y
Accin
Preventiva
(PP-10)
Prevencin y
Respuesta
ante
Emergencias
(PP-09)
Auditora
Interna
(PC13)
Auditora
Interna
(PM11)
Auditora
Interna (PP-11)
Revisin por la
Direccin (PC15)
Revisin por la
Direccin (PM13)
Revisin por la
Direccin (PP12)
NOTAS
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