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ESTRATGICO, METAS E
DESDOBRAMENTOS
Verso Prvia: 08/03/10
Ciclos de Planejamento
Misso
Misso e
e Viso
Viso
Valores
Valores e
e Princpios
Princpios
SWOT
SWOT
Metas
Metas e
e Objetivos
Objetivos
Desdobramento
Desdobramento Metas
Metas
FOCO 1
Plano
Plano de
de Ao
Ao e
e
Projetos
Projetos
Medio
Medio Resultados
Resultados
FOCO 2
Metas e Desdobramentos:
Metodologia
Afirmao
Afirmao
# Mensurvel
# Mensurvel
Metas e Desdobramentos:
Metodologia
Nvel
Organizacional
Corporativo
Diretivo
Gerencial
Superviso
Operacional
Incluir:
Responsvel
Deadline
Ferramenta
OGSM Nvel 1
O
Receita Bruta::
R$ 43 MM
Obter
aportes
acordados
com FAMA
PE e criar
plataforma
para
crescimento
sustentvel
Margem Bruta:
38%
Margem EBITDA:
26%
Margem Lquida:
10%
Contratos em
Carteira para
2011 ao final do
ano:
R$ 40 MM
Bunker R$ 2MM
Externos R$2MM
Incrementar
receita
recorrente
Receita Papeleiras =
R$3MM
Prospectar pelo
menos R$6MM de
clientes potencial
Ter pelo menos
R$1,5MM em
negociao (3 e
4) no 4o trimestre,
para execuo no
1o trimestre de
2011
M
Meta de venda de
R$4,5MM
Resp
Anderson
Arthur
Fabio
Data/Tool
On-going/
Relatrio Visita
On-going/
Relatrio Pipeline
On-going/
Pesquisa
Satisfao
Mapa de paradas
G
Receita Ferrovias
= R$8,0MM
Incrementar
receita
recorrente
S
Renovar contrato Metr
SP atual
Assinar Contrato para
novas linhas Metr SP
Fazer mais uma
inspeo na ALL e
assinar conrato de rodas
Aditivar contrato da Vale
para 2010-2011, para
trilhos e juntas isoladas
Assinar contrato com
Vale VM e FCA para
2010-2011 para juntas
isoladas, rodas, eixos,
engates
Renovar contrato do
Metro-Rio, BH e
Supervia
Vencer concorrencia da
CPTM
Finalizar aplicaes para
rodas, engates e eixos
dentro de 90 dias.
M
Metas de vendas:
Metro SP: R$3MM
Linha 4:R$ 200Mil
ALL:
Trilhos: R$ 350mil
Rodas: 1,5MM
Vale:
Trilhos: R$4MM
Juntas: R$2,0MM
Engates: R$ 3,6MM
Eixos e Rodas:
R$3MM
Vendas de R$ 25,85MM
Resp
Data/Tool
Programar
aquisio de um
segundo caminho
para quilometragem
superior a 2500Km.
Incrementar
receita
recorrente
Receita com
Petroqumicas e
Termoeltricas: R$
1MM
Intensificar
negociaes com
Braskem, Dow,
DuPont, Tractebel,
Petrobrascompartilhado, etc.,
completar o portfolio
de tecnologias: EMAT
Dutos e Open Vision,
etc.
Finalizar processo de
negociao com o
CAND-Eletronuclear
Assinar pelo menos 3
contratos guardachuva com os
principais grupos
petroquimicos e de
energia termoeletrica
do Pais, no valor total
de R$3 MM
M
Vendas por tcnica:
Aeye: R$600mil
EMAT-TIB: R$600mil
Spider: R$300mil
EMAT-TIP: R$300mil
Gammashield: R$500mil
Hydrotector: R$300mil
Open vision: R$500mil
Resp
Anderson
Arthur
Fabio
Gerencia de
Operaes /
Coordenador
de novas
tecnologias
Gerencia
Tcnica
Data/Too
l
Mar/10
Jul/10
Ago/10
Out/10
Participao em
todas concorrncias
de obras de infraestrutura de leo &
Gs, Naval, Papel e
Celulose, Energia,
Siderrgico,
Saneamento, dutos
e Ferrovirio
Mapear os projetos em
fase de licitao, e
contactar os principais
players na fase inicial
de cotao
Detectar os projetos j
assinados e visitar as
empreiteiras na fase
de pr-mobilizao
Visitar os clientes
finais para
apresentao das
vantagens
tecnolgicas e
comerciais
Visitar as obras em
fase final para venda
do Gammashield e
phased array
Certificar a empresa
perante a DNV e o
ABS
Qualificar a empresa
para projetos offshore:
Subsea7, Acergy,
Serimax, Planal
Qualificar
procedimentos para
Inox e Ao-liga e
chapas de estrutura
Receita estaleiros:
R$7MM
Ativamente
prospectar
obras de
Construo
e Montagem
Receita RNEST
(Refinaria):
R$4MM
Receita Dutos:
R$7MM
Receita Offshore:
R$ 3MM
Receita Outros:
R$6MM
Resp
Fabio
Arthur
Anderson
Depto.
Tcnico,
Qualidade
e
Operaciona
l
Data/To
ol
Receita Bunker:
R$ 2MM
Implantar
faturamento
minimo no bunker
Corrigir os preos
defasados nos
clientes externos
Aumentar a
capacidade
operacional para
10 equipes
Viabilizar
acelerador linear
Contratar
vendedor junior
para atender a
este mercado;
I
Aumentar a carteira de
clientes com receita
anual superior a
R$20.000 em 10%
Receita
Externos: R$ 2
MM
Manter Receita
de Radiografia
Convencional
estvel
Resp
Fbio
Data/Tool
nstalar nova ponte
rolante
Aumentar a
segurana
operacional
G
Volume de
propostas
colocadas = 2 X
meta de receita
prximos 12
meses
Volume de
projetos em
prospeco = 3,0
X projetos em
execuo
Propostas
colocadas: R$
86MM em 12
meses
Projetos em
prospeo: R$ 129
MM em 12 meses
Resp
Fabio
Data/Tool
Maio
Agosto
Novembro
Pipeline
G
Monitorar os
principais
indicadores de
custos das obras
da NDT.
Implantar
Sistema de
gesto dos
custos
operacionais
S
a) Estabelecer sistema de controle para os
principais itens que afetam o custo dos
servios da NDT.
M
Controlar horas extras por obra
Meta : reduo escalonada :5 % at
junho e 10% at dezembro
Base mdia de 2009
Controlar consumo de combustvel por
obra
Meta : Definir aps levantamento do
histrico
QUEM
RAFAEL
RAFAEL
COORDENADORES
HUDSON e COORDENADORES
HUDSON
HUDSON
HUDSON
ESTAGIRIO
HUDSON ,COORDENADOR e
SUPERVISOR
QUANDO
RELATRIO DE DESEMPENHO
RH - Horas extras
Horas Extras
Comum
Meta (2,5)
'Feriado'
10,0
Meta (2,5)
8,0
6,0
4,0
Compras
67
Contab. e
Fiscal
Jurdico
13.124
Seg. M.
Ambiente
Finanas
7.179
Qualidade
Informtica
22.040
RH
GCS/Laser
GCS/Lavadora
GCS/Prensa
Export
Jurid
Financ
Vendas
32.477
50.521
67.757
41.082
GCS/Slitter
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
140.071
CMS
CDT
CAF
CPP
GCS
GMA
Logstica
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
GCS/Adm
31.601
Meta (2,5)
Mecnica
2,63 0,02 0,1 1,57 3,18 1,67 0,1 0,02 3,62 1,85 4,94
GPZ
Feriado
0,0
84.349
0,93 1,78 3,36 2,17 2,73 3,34 4,46 5,44 8,48 6,26 7,63 4,49 3,5
Eltrica
Comum
2,0
GGOP
Md Md jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/0 ago/ set/ out/ nov/ dez/
ia ia 07 07 07 07 07 07 7 07 07 07 07 07
133.259
GPZ
Comum
12,0
12
Feriado
Horas extras
Horas normais
GGOP
15
S
a) Estruturar a rea de manuteno
Implantar
Sistema de
Gesto da
Manuteno
Aumentar a
disponibilidade dos
e equipamentos.
Aumentar a
disponibilidade da
frota de veculos
Manter em bom
estados as
instalaes da NDT
QUEM
HUDSON
HUDSON + COORDENADOR
HUDSON + COORDENADOR
QUANDO
Eficincia Euipamento
Real
Meta (92,5)
Mdia
Eficincia Frota
Real
Meta (96,0)
100,0
Sem 47
Sem46
97,0103,3
107,6
Sem 45
99,3
Sem44
dez/07
out/07
nov/07
set/07
Sem47
Sem46
Sem45
Sem44
dez/07
nov/07
set/07
out/07
jul/07
ago/07
jun/07
mai/07
abr/07
fev/07
mar/07
jan/07
2006
2005
75
104,7
110,3
105,4
102,8
101,6 100,3
105,3
ago/07
84,7
80
99,5
117,3 119,5
108,8
jul/07
86,7
85
117,0 112,1
jun/07
86,0
89,3
mai/07
92,0
abr/07
91,1
90,5
mar/07
92,1 90,8
91,7
fev/07
92,4
90
89,7
93,5
jan/07
90,8
94,0
2006
95
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
2005
96,1
100
Implantar
Sistema de
Planejamento
de obras
Assegura o
cumprimento dos
cronogramas de
planejamento das
obras ( atuais e novas)
Meta 85 % ( Mdia
mensal)
e)Avaliar diariamente a movimentao das
equipes e recursos necessrios as obras
em andamento e em mobilizao
98,30
98,20
87,30
90
97,10 94,80
97,80
% Atend Real
96,50
Meta (94%)
94,60
94,50
87,50
80
70
60
60,50
50
40
30
20
Sem 52
Sem 51
Sem 50
Sem 49
Dez/07
Nov/07
Out/07
Set/07
Ago/07
Jul/07
Jun/07
Mai/07
Abri/07
Mar/07
Fev/07
Jan/07
2006
2005
10
S
a. Adequar organograma
Garantir
tecnicamente as
demandas de
mercado.
Dar suporte
tcnico a rea
comercial.
Desenvolver e
operacionalizar
a utilizao de
novas
tecnologias
M
Utilizo Equipamentos @ 80%
Ter procedimentos
tcnicos escritos para
todos os pedidos em
menos de 60 dias ,
aps discusso nas
reunies gerenciais.
Atender 100 % as
solicitaes de
apresentao de novas
tecnologias
Atender em 100% as
exigncias contratuais
de auditorias de campo.
ndice de qualificaes
META
Reclamaes de Cliente
Reclamaes Procedentes
(No de relamaes / No de obras totais)
60
43,14
40
39,64
39,60
31,22
27,87
26,40
24,92
20
2,5
2
1,5
1,12
1
0,405
0,5
0
Ponto de Dross
Esfolado
12,84
Patamar de
Escoamento
Granulao
Heterognea
Sujeira
Vergo
Largura a
menos
Carepa
0
Espessura a
menos
39417
39387
39356
39326
39295
39264
39234
39203
39173
39142
39083
2006
2007
0,21%0,18%
0,00%
39114
0,50%
0,00%
0,37%0,37%
0,00% 0,00% 0,21%
0,15%
0,15%
0,13%
0,13%0,08%
0,09%
0,04%0,00% 0,00%
0,02%0,02%
Prop. Mec.
fora do
especif.
1,00%
19,96
Depresso
2,00%
(toneladas)
91,09
80
Faturamento
(toneladas)
Mdia
100
Marmorizao
% acumulada
3,00%
M
Obter ndice de acidentes com afastamento
zero
Implantar
Sistema de
Gesto de
Segurana e
Meio
Ambiente
0
0
Sem 47
Sem 46
C/ Afast
Sem 45
Sem 47
Sem 46
Sem 45
Sem 44
39417
39387
39356
39326
39295
39264
39234
39203
39173
C/ Afast
Sem 44
S/ Afast
39417
Acidentes
Contratadas
39387
S/ Afast
39356
39326
39142
39295
Acidentes
NDT
39264
3
0
39234
39203
39173
0
39114
39142
Acumulado
39083
1
3
39114
2006
Acumulado
39083
2
2005
4
Qtde
2006
Qtde
Sem 47
Sem 46
10
2005
Sem 47
Sem 46
Sem 45
Sem 44
C/ Afast
Sem 45
C/ Afast
Sem 44
39417
39387
39356
39326
S/ Afast
39417
39387
S/ Afast
39356
39326
Acidentes
Trajeto
39295
Acidentes
Totais
39295
39264
39234
39203
39264
39234
39203
39173
39173
39142
39142
39114
39083
39114
39083
2006
1
2006
2005
Qtde
2005
Qtde
RELATRIO DE DESEMPENHO
SEGURANA
Acumulado
5
3
1
0
Acumulado
1
0 0 0 0 0 0 0 0
Utilizao de Celulares
GSD
Partic
Limite
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Mdia Mdia
mar/0
jan/07 fev/07
abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2005 2006
7
Partic 140,12 94,41 90,61 82,99 17,9 77,46 95,68 94,51 123,4 48,14 88,22 99,87
GSD 1854,8 1437,4 1351,2 1249,3 1218,7 1345,5 1480,3 2314 1921,4 1071,5 1151,7 887,88
Limite 1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932