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VEEDOR

dad, Proceso o
so responsable
ntregar la
in o insumo
para iniciar el
proceso

MACROPROCESO:
(NOMBRE DEL MACROPROCESO DE
ACUERDO AL RBOL DE PROCESOS)

CDIGO: (De acuerdo al rbol de procesos)


VERSIN: 1.0
FECHA DE ELABORACIN: dd/mm/aa

PROCESO:
(NOMBRE DEL PROCESO DE ACUERDO AL
RBOL DE PROCESOS)

PAGINA:

CARACTERIZACIN

A.

FECHA DE LTIMA REVISIN: dd/mm/aa


- 856 -

OBJETIVO
Expresin cualitativa de los propsitos que pretende alcanzar cada uno de los procesos

B. ALCANCE
Corresponde al primer subproceso o actividad como el inicio del proceso y al ltimo subproceso
o actividad como finalizacin.
C. RESPONSABLE
Cargo o cargos que tienen bajo su responsabilidad la gestin del proceso
D. REQUISITOS LEGALES

Incluye todas las normas mandatorias bajo las cuales se rige el proceso de manera exclusiva.
Para aquellos procesos de soporte que al momento de este trabajo se encuentra certificado
bajo la norma ISO 9001:2000 de calidad, se incluye como requisito legal esta norma. Se
colocan ordenadas con vietas.

E.

POLTICAS INTERNAS

Aquellas directrices que rigen nicamente para el proceso y sus subprocesos y que no se
encuentran reglamentadas en otra norma. Se colocan ordenadas con vietas.

F.

SUBPROCESOS
El proceso (Nombre del Proceso) est compuesto por los siguientes subprocesos:

ENTRADA

Informacin o insumo
requerido para activar el
subproceso

SUBPROCESO

OBJETIVO

Nombre del subproceso

Qu pretende alcanzar o
producir el subproceso. Este
objetivo debe aportar al
cumplimiento del objetivo del
proceso

PRODUCTO / SERVICIO /
RESULTADO

CLIENTE

Informacin, entregable,
producto o servicio que
entrega el Subproceso

Cargo, Unidad,
Proceso o
Subproceso
beneficiario de la
informacin o
entregable del
subproceso

PERI

Frecu
la
eje
sub

MACROPROCESO:
(NOMBRE DEL MACROPROCESO DE
ACUERDO AL RBOL DE PROCESOS)

CDIGO: (De acuerdo al rbol de procesos)


VERSIN: 1.0
FECHA DE ELABORACIN: dd/mm/aa

PROCESO:
(NOMBRE DEL PROCESO DE ACUERDO AL
RBOL DE PROCESOS)

FECHA DE LTIMA REVISIN: dd/mm/aa


PAGINA:

CARACTERIZACIN

VEEDOR

dad, Proceso o
so responsable
ntregar la
in o insumo
para iniciar el
proceso

ENTRADA

Informacin o insumo
requerido para activar el
subproceso

SUBPROCESO

OBJETIVO

Nombre del subproceso

Qu pretende alcanzar o
producir el subproceso. Este
objetivo debe aportar al
cumplimiento del objetivo del
proceso

- 857 -

PRODUCTO / SERVICIO /
RESULTADO

CLIENTE

Informacin, entregable,
producto o servicio que
entrega el Subproceso

Cargo, Unidad,
Proceso o
Subproceso
beneficiario de la
informacin o
entregable del
subproceso

PERI

Frecu
la
eje
sub

INDICADORES
Ver Tablero de Indicadores (hipervnculo)

G. REGISTROS CONTROLADOS

REGISTRO

Identificacin del registro

DIGO

y nmeros
ados para
car a cada
rmato

UBICACIN

Unidad, rea o proceso


donde se almacena como
primera fuente de
consulta el registro

RECUPERACIN
ORDEN

ACCESO

Forma de almacenar
los registros, puede
ser
cronolgicamente,
por unidad, por tema,
por contrato,
alfabtica y
numricamente, entre
otros.

Tipo de apertura que


tiene el registro para
su
lectura
y
manipulacin,
esta
puede ser Abierta
cuando todo pblico
podra tener acceso al
registro,
Restringida
cuando solo cierto
personal tiene acceso
y Secreta cuando no
puede ser leda sin
autorizacin.

RETENCIN

Tiempo que
permanecer el
registro en el archivo
activo o corriente

DISPOSICI

Accin que se rea


vez cumplido o fin
el tiempo de rete

H. DOCUMENTOS CONTROLADOS
NOMBRE

VERSIN

FECHA LTIMA REVISIN

Identificacin del formato

Identificacin
de los
cambios que
tiene el
documento

Fecha final en la cual el


documento tuvo una revisin sin
que esta genere
necesariamente cambio de
versin.

DISTRIBUCIN

Unidades, procesos o cargo


recibirn o utilizarn el docum

MACROPROCESO:
(NOMBRE DEL MACROPROCESO DE
ACUERDO AL RBOL DE PROCESOS)

CDIGO: (De acuerdo al rbol de procesos)


VERSIN: 1.0
FECHA DE ELABORACIN: dd/mm/aa

PROCESO:
(NOMBRE DEL PROCESO DE ACUERDO AL
RBOL DE PROCESOS)

FECHA DE LTIMA REVISIN: dd/mm/aa


PAGINA:

CARACTERIZACIN

I.

- 862 -

INFORMACIN CUANTITATIVA
J.
K.

SUBPROCESO

L.
P.

S.

CANTID
AD

VOLUMEN
Q.

UNIDAD

M.

TIEMPO
PROMEDIO
N. (minutos)

T.

U.

V.

X.

Y.

Z.

AB.

AC.

AD.

AF.

AG.

AH.

AI.
AJ.
AK. INSTRUCCIONES ACLARATORIAS
AL.
AM. Constituyen las explicaciones o detalles necesarios para facilitar el entendimiento de las
diferentes actividades. Las instrucciones se realizarn nicamente de aquellas actividades que lo
requieran y se identificarn por el nmero y redaccin de la actividad que consta en el diagrama
de flujo (subproceso), separadas por el subttulo de cada subproceso al que pertenecen.
AN.
AO. Ejemplo:
AP.
AQ. SUBPROCESO PREPARACIN Y ORGANIZACIN:
1.

Elaborar el Instructivo integrando el cronograma, listado de participantes,


grupos y los instrumentos de trabajo: El instructivo se elaborar de acuerdo al formato
GEDI001 que consta de: finalidad, antecedentes, justificacin e importancia, objetivos (general
y especficos), metas, metodologa, lugar, disposiciones generales, disposiciones particulares y
firmas de elaboracin, revisin y aprobacin.
AR.

AS.
AT.
AU.