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TS/ISO 16949
Observation/Commentaires
Rsultats
PF,C,PS,R,NC
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5 Responsabilit de la Direction
Observation/Commentaires
Rsultats
?
e) Evalue le besoin de changement
comprenant la politique et les
objectifs qualit ?
- Les enregistrements de revue de direction
sont-ils conservs ?
- Est-ce que ces revues inclues toutes les
exigences du SMQ et ses tendances de
performances ?
- Inclue t-elles la surveillance des objectifs
qualit ?
- Inclue t-elles lvaluation et le suivi des
cots de non qualit laide de rapports
tablis rgulirement ?
- Est-ce que les rsultats des objectifs
qualit de plan stratgique et de la
satisfaction du client par rapport au produit
sont enregistrs ?
5.6.2 Elments dentre de la revue
- Est-ce que la revue de direction comprend :
a) Les rsultats des audits ?
b) Les retours dinformation des clients
?
c) Le fonctionnement des processus et la
conformit du produit ?
d) Ltat des actions prventives et
correctives ?
e) Les actions issues des revues de
direction prcdentes ?
f) Les changements pouvant affecter le
SMQ ?
g) Les recommandations damlioration ?
h) Lanalyse des problmes en clientle,
avrs et potentiels, ainsi que leurs
impacts sur la qualit, la scurit ou
lenvironnement ?
5.6.3 Elments de sortie de la revue
- Est-ce que les lments de sortie de la
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Observation/Commentaires
Rsultats
Observations/Commentaires
Rsultats
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7 Ralisation du produit
7.1 Planification de la ralisation du
produit
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Rsultats
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Rsultats
les spcifications ?
- un dispositif anti-erreur sur le produit, si
ncessaire ?
- la dfinition di produit incluant ses plans
ou ses donnes numriques ?
Les lments de sortie de la conception du
processus sont ils exprims de faon
pouvoir tre vrifis et valids par rapport
aux exigences dentre de la conception des
processus de fabrication ?
Incluent ils :
- les spcifications et les plans ?
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Rsultats
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exigences ?
Observations / Commentaires
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Rsultats
7.4 Achats
7.4.1 Processus dachats
Lorganisme sassure t-il que le produit
achet est conforme aux exigences dachat
spcifies ?
- Le type et ltendue de la matrise applique
au fournisseur et au produit achet dpend
t-il de lincidence du produit achet sur la
ralisation ultrieure du produit ou sur le
produit final ?
- Les fournisseurs sont-ils valus et
slectionns en fonction de leur aptitude
fournir un produit conforme aux exigences de
lorganisme ?
- Les critres de slection, dvaluation et de
r-valuation sont ils tablis ?
- Les enregistrements des rsultats des
valuations et de toutes les actions
ncessaires rsultant de lvaluation sont-ils
conservs ?
- Tous les produits ou matriaux achets et
utiliss dans le produit respectent-ils les
exigences rglementaires en vigueur ?
- Est-ce que les fournisseurs sont certifis
ISO 9001:2000
- Est-ce que les produits, matriaux ou
prestations sont achets auprs de sources
dapprovisionnements approuvs si le contrat
le spcifie ?
- Lorsque lorganisme a recours des sources
dapprovisionnement dsigns par le client, y
compris les fournisseurs de biens
dquipement ou dappareil de mesure,
sassure t-il de la qualit des produits
achets ?
7.4.2 Information relatives aux achats
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Rsultats
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facilement reconnaissable ?
7.5.5 Prservation du produit
- Est ce que lorganisme prserve la
conformit du produit au cours des
oprations internes et lors de la livraison la
destination prvue ?
- Cette prservation inclut-elle
lindentification, la manutention, le
conditionnement, le stockage et la
protection ?
- La prservation sapplique t-elle aux
composants dun produit ?
7.5.5.1 Afin de prvenir toute
dtrioration, les conditions de stockage des
produits sont-elles rgulirement contrles
une frquence dfinie et adapte ?
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lquipement dvaluation ?
de la vrification de la comptence et
de la qualification du personnel
charg du contrle daspect ?
- Est-ce que lorganisme traite le produit nonconforme de lune ou plusieurs des manires
suivantes :
en menant les actions permettant
dliminer la non-conformit
dtecte ?
en autorisant son utilisation, sa
libration ou son acceptation par
drogation accorde par une autorit
comptente ou, le cas chant, par le
client ?
en menant les actions permettant
dempcher sont utilisation ou son
application prvue lorigine ?
- Les enregistrements de la nature des nonconformits et de toutes actions ultrieures
entreprises, y compris les drogations
obtenues, sont-ils conservs ?
- Lorsquun produit non conforme est corrig,
est-il vrifi de nouveau pour dmontrer la
conformit aux exigences ?
- Lorsquun produit non-conforme est dtect
aprs livraison oui aprs que sont utilisation a
commenc, lorganisme mne t-il les actions
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8.5 Amlioration
8.5.1 Amlioration continue
- Est-ce que lorganisme amliore en
permanence lefficacit du SMQ en utilisant :
la politique qualit ?
les objectifs qualit ?
les rsultats daudits ?
lanalyse des donnes ?
les actions correctives et
prventives ?
ainsi que la revue de direction ?
8.5.1.1 Est-ce que lorganisme a dfini un
processus damlioration continue (voir des
exemples dans lannexe B de
lISO9004 :2000) ?
8.5.1.2 Est-ce que lamlioration continue se
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