Cdigo: R-DPR-05

CONTROL OPERACIONAL (C.O.P) MANTENCIN DE EQUIPOS

IDENTIFICACIN

Revisn: 0

PERSONAL INVOLUCRADO

REA

NOMBRES

CARGO

FIRMA

OPERACIN

SUPERVISOR DIRECTO
FECHA

CONTROL

SI

NO N/A

ACCION INMEDIATA

N COMPETENCIAS
(INTEGRIDAD OPERACIONAL)
1 El Mantenedor cuenta con la expertis para realizar la tarea
INSTRUCTIVOS/DOCUMETACION (INTEGRIDAD OPERACIONAL)
2 La tarea cuenta con instructivos o procedimientos genericos
3 La actividad asignada, posee instructivo o procedimiento especifico del trabajo a realizar
4 Los instructivos o procedimientos se encuntran fisicamente en el lugar de trabajo
5 Se toma conocimiento (respaldo firmado) del instructivo o procedimiento de trabajo por todo el
6 personal involucrado en la actividad
7 Estan identificadas en el AST los procesos de la actividad, los peligros, riesgos y los controles asociados
8 Est realizada la HVCC, antes e iniciar el trabajo
9 Est realizado de forma correcta el check list diario del equipo
10 Conoce y posee el plano actualizado de probabilidad de caida de rocas
11 Esta realizada la cartilla de evaluacin de peligro de caida de rocas (CECR)
12 Las herramientas crticas utilizadas en la tarea tienen realizado su pre-uso
13 Estn identificadas en la AST, las herramientas o equipos crticos a utilizar.
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y E.P.P
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El equipo intervenido se encuentra acuado correctamente con dos cuas en la posicin 2-1 opuestas entre si
El trabajador usa los EPP que corresponden a cada riesgo evaluado en la AST
Las plataformas o reas de trabajos ocupadas son las adecuadas
Las herramientas y equipos utilizados se encuentran codificados segn el estndar del color del mes
Dispone de contenedores rotulados y adecuados para el manejo de hidrocarburos
Dispone de las Hojas de seguridad en su rea de trabajo
Las herramientas son las adecuadas para ejecutar la tarea
AMBIENTE DE TRABAJO
Se evaluan los riesgos del entorno (transito de vehculos motorisados, personas externas )
Se aleja de las cajas o taludes de la mina en horario de tronadura
Conoce el circuito para subir y bajar a la mina
Exite personal externo dentro del rea de segregacin
EVALUACION DE LOS RIESGOS
El AST se encuentra dividido en las etapas necesarias para evaluar el riesgo que corresponde
a cada paso de la tarea
Todos los trabajadores asignados a la actividad toman conocimiento de los risgos asociados y sus
medidas de control en la AST
Las medidas de control indicada en la AST se encuentra aplicada en el lugar de trabajo
Conoce el punto de encuentro mas cercano a su lugar de trabajo
Se encuentra bloqueado el equipo con todo el personal involucrado (candado, tarjeta, pizas).
Sabe que hacer en caso de una emergencia

EL SUPERVISOR O LIDER AUTORIZA A REALIZAR EL TRABAJO?

Nombre supervisor:
OPORTUNIDAD DE MEJORA

ACCION PROPUESTA

RESPONSABLE DE IMPLEMETACIN

1
2
3
OBSERVACION:

Firma de la persona que realiza la

inspeccion
Hora de inicio
Hora de termino