1 de 10

JGO-CONEL
SAC
CLASE

FORMULARIO

CDIGO

JGO-IPERC-002

MATRIZ IPERC

REVISIN

00

CLASIFICACIN DEL RIESGO

Alto

Medio

Bajo

PROCESO:

HABILITACION Y MONTAJE DE VIGAS MONORRIELES

DE 10TON Y 20TON EN EL MOLINO N6

PLANTA / AREA DE TRABAJO

CEMENTO ANDINO / MOLINO 6

DESCRIPCION

FACTORES DEL RIESGO

FACTORES DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)

RIESGO ACTUAL
SEGURIDAD

Traslado de vigas al rea de habilitado (carga y

descarga de vigas)
Limpieza y escuadrada de vigas

ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO

Traslado de vigas al rea de montaje

FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO

Dao, Enfermedad o Impacto
Ambiental
SISTEMA DE BLOQUEO
/ PERMISOS

Cargas suspendidad, izaje

sobreesfuerzo fisico

Cortes (uso del esmeril)

Electrocucion (uso del

esmeril)

Cargas suspendidad, izaje

sobreesfuerzo fisico

EQUIPOS /
TECNOLOGIA / EPP

MONITOREO /
MANTENIMIENTO /
INSPECCION

ENTRENAMIENTO AL
PERSONAL

CONTROL AMBIENTAL
ESPECIFICOS

PETS / ESTANDARES
TECNICOS / GUIAS

DESCRIPCIN DE
OTROS CONTROLES

Grav

SALUD

Prob Grav Prob

AMBIENTE

Grav

Prob

SEGURIDAD

Se

Sa

Am

Fatalidad: por aplastamiento

de la viga

Protector,
lentes de
Permiso por parte
seguridad,
de CASA para
barbiquejo,
trabajos de izaje guantes de cuero,
zapato de
seguridad

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra en
levantamiento de
cargas, izaje.

Charla de 5 minutos
en cargas
suspendidas

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Lesin incapacitante total

temporal: por levantar las
vigas haciendo
sobreesfuerzo

Protector,
lentes de
Permiso por parte
seguridad,
de CASA para
barbiquejo,
trabajos de izaje guantes de cuero,
zapato de
seguridad

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra en
levantamiento de
cargas, izaje.

Charla de 5 minutos
en cargas
suspendidas

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Lesin incapacitante parcial

permanente: por cortes con
la amoladora electrica

Lentes de
Seguridad,
Careta facial,
guantes de cuero

Inspeccion por parte

Charla de 5 minutos
del Supervisor de
en uso correcto de la
Obra en uso correcto
amoladora
de la amoladora.

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Lesin incapacitante total

temporal: por contacto
electrico usando la
amoladora

Lentes de
Seguridad,
Careta facial,
guantes de cuero

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra al check list de
amoladora.

Charla de 5 minutos
en uso correcto de la
amoladora

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Protector,
lentes de
Permiso por parte
seguridad,
Fatalidad: por aplastamiento
de CASA para
barbiquejo,
de la viga
trabajos de izaje guantes de cuero,
zapato de
seguridad

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra en
levantamiento de
cargas, izaje.

Charla de 5 minutos
en cargas
suspendidas

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Protector,
lentes de
Permiso por parte
seguridad,
de CASA para
barbiquejo,
trabajos de izaje guantes de cuero,
zapato de
seguridad

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra en
levantamiento de
cargas, izaje.

Charla de 5 minutos
en cargas
suspendidas

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Lesin incapacitante total

temporal: por levantar las
vigas haciendo
sobreesfuerzo

CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN

CONTROLES EXISTENTES

ELIMINACIN
(de fuente de
riesgo)

SUSTITUCI
N (de
CONTROLE CONTROLES
materiales o
S DE
ADMINISTRAT
reducir
INGENIERA
IVOS
energa)

EPP

Grav

SALUD

Prob Grav Prob

AMBIENTE

Grav Prob

RIESGO RESIDUAL
(despus de
controles
adicionales)

Se

Sa

Am

2 de 10

Limpieza de planchas existentes

JGO-CONEL
SAC

JGO-IPERC-002

MATRIZ IPERC

REVISIN

00

Lentes de
Seguridad,
Careta facial,
guantes de cuero

Inspeccion por parte

Charla de 5 minutos
del Supervisor de
en uso correcto de la
Obra en uso correcto
amoladora
de la amoladora.

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Lesin incapacitante total

temporal: por contacto
electrico usando la
amoladora

Lentes de
Seguridad,
Careta facial,
guantes de cuero

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra al check list de
amoladora.

Charla de 5 minutos
en uso correcto de la
amoladora

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Fatalidad: por caida a

distinto nivel

Permiso por parte

de CASA para
trabajos en altura

Arnes de
Seguridad,
linea de anclaje
dos colas

Inspeccion por parte

del supervisor de
obra en trabajos a
distinto nivel

Charla de 5 minutos
en trabajos en altura

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Lesin incapacitante total

temporal

Permiso por parte Amarrar con soga

de CASA para
los equipos que se
trabajos en altura trabaja en altura

Inspeccion por parte

del supervisor de
obra en trabajos a
distinto nivel

Charla de 5 minutos
en trabajos en altura

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Ruido

Lesin incapacitante parcial

permanente: por ruido del
molino 6

Autorizacion por
parte de CASA
Tapones auditivos
para ingresar a la
zona del molino 6

Charla de 5minutos en
uso correcto de los
tapones auditivos

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Electrocucion (cables
electricos)

Fatalidas: por electrocucion

Aislar los cables

Autorizacion por
electricos,
parte de CASA
mantener una
para ingresar a la distancia prudente
zona del molino 6
con los cables
electricos

Charla de 5 minutos
en seguridad con
cables electricos

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Charla de 5 minutos
en seguridad en la
soldadura electrica.

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Charla de 5 minutos
en cargas
suspendidas

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Electrocucion (uso del

esmeril)

Caida de objetos a distinto

nivel

Montaje de vigas en molino n6

CDIGO

Lesin incapacitante parcial

permanente: por cortes con
la amoladora electrica

Cortes (uso del esmeril)

Caida a distinto nivel

FORMULARIO

Radiacion No ionizante (por Lesin incapacitante parcial

uso de la maquina de soldar permanente: por uso de la
electrica)
maquina de soldar electrica.

Cargas suspendidad, izaje

Inspeccion por parte

Permiso por parte Uso correcto de los
del Supervisor de
de CASA para
epps para
Obra en uso correcto
trabajos en
soldador,
de la maquina de
caliente
uso de extintor pqs.
soldar.

Protector,
lentes de
Permiso por parte
seguridad,
Fatalidad: por aplastamiento
de CASA para
barbiquejo,
de la viga
trabajos de izaje guantes de cuero,
zapato de
seguridad

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra en
levantamiento de
cargas, izaje.

3 de 10

Soldeo de la viga monorriel

JGO-CONEL
SAC
Radiacion No ionizante (por Lesin incapacitante parcial
uso de la maquina de soldar permanente: por uso de la
electrica)
mquina de soldar electrica.

Segunda monorriel, montaje de monorriel

CDIGO

JGO-IPERC-002

MATRIZ IPERC

REVISIN

00

Inspeccion por parte

Permiso por parte Uso correcto de los
del Supervisor de
de CASA para
epps para
Obra en uso correcto
trabajos en
soldador,
de la maquina de
caliente
uso de extintor pqs.
soldar.

Charla de 5 minutos
en seguridad en la
soldadura electrica.

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Charla de 5 minutos
en seguridad con
cables electricos

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Inspeccion por parte

del supervisor de
obra en trabajos a
distinto nivel

Charla de 5 minutos
en trabajos en altura

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Electrocucion (cables
electricos)

Fatalidas: por electrocucion

Aislar los cables

Autorizacion por
electricos,
parte de CASA
mantener una
para ingresar a la distancia prudente
zona del molino 6
con los cables
electricos

Caida a distinto nivel

Fatalidad: por caida a

distinto nivel

Permiso por parte

de CASA para
trabajos en altura

Lesin incapacitante total

temporal

Permiso por parte Amarrar con soga

de CASA para
los equipos que se
trabajos en altura trabaja en altura

Inspeccion por parte

del supervisor de
obra en trabajos a
distinto nivel

Charla de 5 minutos
en trabajos en altura

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Ruido

Lesin incapacitante parcial

permanente: por ruido del
molino 6

Autorizacion por
parte de CASA
Tapones auditivos
para ingresar a la
zona del molino 6

Charla de 5minutos en
uso correcto de los
tapones auditivos

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Electrocucion (cables
electricos)

Fatalidas: por electrocucion

Aislar los cables

Autorizacion por
electricos,
parte de CASA
mantener una
para ingresar a la distancia prudente
zona del molino 6
con los cables
electricos

Charla de 5 minutos
en seguridad con
cables electricos

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Inspeccion por parte

Permiso por parte Uso correcto de los
del Supervisor de
de CASA para
epps para
Obra en uso correcto
trabajos en
soldador,
de la maquina de
caliente
uso de extintor pqs.
soldar.

Charla de 5 minutos
en seguridad en la
soldadura electrica.

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Protector,
lentes de
Permiso por parte
seguridad,
de CASA para
barbiquejo,
trabajos de izaje guantes de cuero,
zapato de
seguridad

Charla de 5 minutos
en cargas
suspendidas

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Caida de objetos a distinto

nivel

FORMULARIO

Radiacion No ionizante (por Lesin incapacitante parcial

uso de la maquina de soldar permanente: por uso de la
electrica)
mquina de soldar electrica.

Cargas suspendidad, izaje

Fatalidad: por aplastamiento

de la viga

Arnes de
Seguridad,
linea de anclaje
dos colas

Inspeccion por parte

del Supervisor de
Obra en
levantamiento de
cargas, izaje.

4 de 10

JGO-CONEL
SAC

Retoque de pintura

Soldeo del 2do. Monorriel

Radiacion No ionizante (por Lesin incapacitante parcial

uso de la maquina de soldar permanente: por uso de la
electrica)
mquina de soldar electrica.

FORMULARIO

CDIGO

JGO-IPERC-002

MATRIZ IPERC

REVISIN

00

Inspeccion por parte

Permiso por parte Uso correcto de los
del Supervisor de
de CASA para
epps para
Obra en uso correcto
trabajos en
soldador,
de la maquina de
caliente
uso de extintor pqs.
soldar.

Charla de 5 minutos
en seguridad en la
soldadura electrica.

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Aislar los cables

Autorizacion por
electricos,
parte de CASA
mantener una
para ingresar a la distancia prudente
zona del molino 6
con los cables
electricos

Charla de 5 minutos
en seguridad con
cables electricos

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Electrocucion (cables
electricos)

Fatalidas: por electrocucion

Vapotres (uso de pintura)

Enfermedad irreversible: por

inhalacion de vapores de
pintura.

Uso de respirador

Charla de 5 minutos
en uso correcto del
respirador

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Lesin incapacitante total

Proyeccion de particulas (uso
temporal: por proyeccion de
de pinturas)
pintura en los ojos

Uso de lentes de
Seguridad

Charla de 5 minutos
en uso correcto del los
lentes de seguridad

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

16

128

Uso de plasticos
para proteger le
suelo

Charla de 5 minutos
contaminacion del
suelo

Uso de plasticos
para evitar la
contaminacion al
suelo

Instructivo de
PETS:
trabajo:
Habilitacion y
Habilitacion y
montaje de vigas
montaje de vigas
monorriel
monorriel

64

Uso de pinturas

FECHA DE ACTUALIZACIN

Contaminacion del suelo

12/20/2011

Alexander Paucar Alvites

Bartolome Quispe Ayamamani

Jhon Geldres Ore

ELABORADO POR:
Ing. De Seguridad
20-09-2011

REVISADO POR:
Ing. Residente
21-12-2011

APROBADO POR:
Gerente de Operaciones
21-12-2011

ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
PELIGROS FISICOS:
Ruido
Vibraciones
Temperaturas extremas altas calor
Temperaturas extremas bajas fro
Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Polvo (exposicin a.)
Nieblas / Neblinas (exposicin en)
Humedad (exposicin en)
Gases (inhalacin de. generados por ..)
Vapores (contacto con vapores de.)
Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno)
Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
Se
considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las
PELIGROSuBIOLGICOS:
personas,
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patgenos (vectores).
Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilacin deficiente
Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotona y repetitividad.
Diseo de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en .)
Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar)
PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE:
Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)
Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos)
Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables
Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.)
Trabajos en altura

Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o trfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyeccin de partculas (exposicin a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situacin que podra originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energa
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles)
Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en
procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generacin de residuos Slidos Peligrosos
Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos
Consumo de papel

SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:

Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas elctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL
DAO PERSONAL:
Fatalidad (mltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesin incapacitante parcial permanente
Lesin incapacitante total permanente
Lesin incapacitante total temporal
Otro dao personal (especificar)
Lesin leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminacin del agua
Contaminacin acufera (aguas subterrneas)
Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.)
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora
Agotamiento o reduccin de recursos naturales
Afectacin de la fauna y/o flora
Afectacin del bienestar humano y de la comunidad
Afectacin del patrimonio arqueolgico
Alteracin de ecosistemas protegidos
Alteracin de las formas naturales del paisaje
Deforestacin
DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras

ANEXO 8.3
EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

GRAVEDAD
Grav
(GRAVEDAD)

DESCRIPCIN

64

CATASTRFICO

32

CRTICO

16

SERIO

MODERADO

LEVE

IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO

TIEMPO DE RECUPERACIN
DEL REA (Solo Medio
ambiente)

MAGNITUD (Solo Medio

ambiente)

Ms de 50 aos

Afecta a dos o ms localidades

10 - 49 aos

Fuera de la unidad.

Daos ecolgicos reversibles y de corta

duracin.
Impactos temporales sobre una componente
ambiental

1 - 9 aos

Dos o ms reas

Lesiones leves con incapacidad temporal

Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades
Condicin de salud reversible
empresa.
No conformidad legal que debe ser
Pequeo impacto financiero sobre el negocio.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
Paralizacin de 1 da.
reportada a los organismos fiscalizadores.
descanso mdico.

Incidente ambiental leve que requiere algn

tipo de accin para rehabilitarlo.
Desequilibrio ecolgico de corta duracin
Pequeo impacto sobre una componente
ambiental.

Menor a 1 ao

Contenido en el rea

Lesiones con tratamiento de primeros auxilios

Enfermedad leve/ irritacin
Pequeas prdidas aisladas.
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin Paralizacin menor de 1 da.
mdica)

Incidente ambiental leve (cuyos impactos

pueden ser rectificados prontamente)
Incmodo para una componente ambiental.

Menor a 1 da

Puntual (en un rea)

NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA

SALUD

NATURALEZA DEL DAO

A LA PROPIEDAD/PROCESO

REACCIN DE LAS
AUTORIDADES Y PBLICO

IMPLICANCIAS FINANCIERAS

Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la

empresa (visitas, comunidades).

Prdidas devastadoras de propiedad y/o

reas vecinas (comunidades).
Paralizacin del proceso de ms de 1
mes o paralizacin definitiva.

Inters o cobertura de la prensa

internacional
Inters o procesos de organismos
internacionales.

Prdida total
La empresa podra ser forzada a dejar el negocio.
Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
internacionales.

Daos ecolgicos graves e irreversibles,

impactos permanentes sobre una componente
ambiental.

Una o ms muerte de personal que labora en la unidad.

Incidentes incapacitantes totales permanentes.

Prdidas serias con repercusin en

varias reas de la empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
semana y menos de 1 mes.

Inters de la autoridad competente

Inters o cobertura de Prensa nacional /
Regional
Multas muy elevadas.

Incapacidad financiera prolongada

El desempeo financiero de la empresa es comprometida
gravemente.
Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daos ecolgicos reversibles de larga

duracin
Impactos permanentes sobre una
componente ambiental.

Lesin con consecuencias incapacitantes parcial

permanentes.
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias
irreversibles.

Prdida significativa en un rea de la

empresa.
Paralizacin del proceso de ms de 1
da hasta 1 semana.

Inters o cobertura de la prensa local

Inicio de procesos de multa
Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio,
Reclamos pertinentes de comunidades,
influenciando negativamente en el mercado nacional.
con potencial de acudir a una accin legal.

Se genera un factor con potencial de

reclamo o de no conformidad con los
estndares.

Pequea prdida menores, no significativas

PROBABILIDAD
Prob
(PROBABILIDAD)

DESCRIPCIN

32

PERMANENTE

16

MUY PROBABLE

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

Controles

No existen controles/Existen
controles pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser

mejorados

Existen controles y se
cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente
durante todo el desarrollo de la actividad.

32

16

Se presenta/genera una o varias veces

durante el desarrollo de la actividad.

16

Frecuencia

ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

NIVEL DEL RIESGO

ALTO O SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo

de Alto Riesgo)
*Dispositivos automticos de parada
de mquina o impedimentos de
arranque.
*Dique de contencin recubierto con
geomembrana
*Estructuras de confinamiento del
peligro (entibado, sostenimiento,
cimbras, mallas, blindaje, etc.)
*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag
out)
*Guardas de proteccin (resguardo
de maquinarias mviles, partes
rotatorias, proyeccin de partculas,
etc)
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contencin, etc)
*Rotulado de interruptores elctrico y
vlvulas crticas

*Barreras de fcil manipulacin

(barandas, bermas, cadenas,
tranqueras, bandeja de
geomenbrana, etc)
*Buenas practicas de apilamiento
*Cdigo de Colores (Equipo de la
Planta y tubera)

*Seal de restriccin y/o advertencia

(alarmas, smbolos de seguridad,
equipo de proteccin elctrico,
mecnico, etc)
*Cilindros con arena
*Orden y limpieza

Equipos/Tecnologa/EPP

Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin

* Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin total al
exponerse al peligro (ejm.
maquinaria y aparejo de izamiento)
ante consecuencias importantes.
* Tecnologa limpia / Mejor
Tecnologa Ambiental disponible
* Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo /
predictivo
*Supervisin parcial / permanente
* Inspeccin de reas, equipos
crticos (OPT)
* Monitoreo planificados
*Examen mdico anual al personal
*Recorrido Operacional del Lider
(ROL)

*Nueva Tecnologa o equipo seguro

que evidencien proteccin parcial al
exponerse al peligro (como rels de
Fuga a tierra) ante consecuencias
moderadas.
* Buenas Prcticas Ambientales

*Uso de equipo seguro (como

herramientas manuales: martillo,
cinceles y carritos rodantes) ante
consecuencias leves

*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo

*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)

Entrenamiento del personal

*Curso especializado, dictado con

evaluacin de aprendizaje y eficacia
(CECCOTRASMIN).
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 6 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje y evaluacin de eficacia
de capacitacin.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 4 horas/ anual
*Charla grupal

*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 2 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje.
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los

requisitos del puesto
*Capacitacin en gestin de
seguridad, ambiente y salud, mnima
de 1 horas/anual con evaluacin de
aprendizaje
*Sensibilizacin en temas
ambientales (uso de agua, energa,
materia prima, etc.)
mnima 1 hora/ anual

Controles Ambientales
especficos

*Planes de emergencia especficos

*Cambios, mejoras, modificaciones
en infraestructura, equipos o
procesos.

*Planes de emergencia bsicos.

*Mejora en especificaciones,
materiales e insumos
* Gestin de residuos

*Instrucciones de buenas
prcticas ambientales

PETS / Estndares
Tcnicos / Guas

*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico

*ATS (PETS especial)

*Instructivos especficos