Perfil Creacion de Servicio de Educacion Inicial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA
Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N

82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE
CAJABAMBA CAJAMARCA.
CAJABAMBA, JUNIO DEL 2015

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................................... 4
A. NOMBRE DEL PROYECTO...4
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.....4
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA....4
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO .... ...4
E. COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCONADA ......5
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO .. 5
G. EVALUACION DEL PROYECTO ...... 6
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO .. 7
I. IMPACTO AMBIENTAL .. 7
J. ORGANIZACIN Y GESTION 8
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN 9
L. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ..10
M. MARCO LOGICO...11
II. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................................................13
2.1. Nombre del Proyecto ................................................................................................................................ 14
2.2. Instituciomalidad .. ................................................................................................................................ .13
2.3. Marco de Referencia ................................................................................................................................ .16
III. IDENTIFICACIN............................................................................................................................................. .20
3.1. Diagnstico.............................................................................................................................................. .20
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia...20
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP21
3.1.3. Los involucrados en el PIP24
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos ....................................................................................... ..25
3.3. Planteamiento del Proyecto.28
IV. FORMULACIN ...............................................................................................................................................33
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto .................................................................................33
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda33
4.2.1. Anlisis de la Demanda.......................................................................................................................... 33
4.2.2. Anlisis de la Oferta ............................................................................................................................... 37
4.2.3. Determinacin de la brecha ................................................................................................................... 39
4.3. Anlisis tcnico de la Alternativas .....39
4.3.1. Aspectos tcnicos .39
4.3.2. Metas de productos41
4.3.3. Requerimientos de recursos.42
4.4. Costos a precios de mercado................................................................................................................... .44
4.4.1. Costos de inversin45
4.4.2 Costos de Operacin y Mantenimiento...46
V. EVALUACION................................................................................................................................................... .50
5.1. Evaluacin Social...50
5.1.1. Beneficios del Proyecto..51
5.1.2. Beneficios Sociales.51
5.1.3. Costos Sociales...53
5.1.4 Indicadores de rentabilidad social..57
5.1.5. Anlisis de Sensibilidad........................................................................................................................ 57
5.2. Evaluacin Privada.58
5.3. Anlisis de Sostenibilidad ....................................................................................................................... 58
5.4. Anlisis de Impacto Ambiental ................................................................................................................ 59
5.5. Gestin del Proyecto......63
5.5.1. Fase de ejecucin.63
5.5.2. Fase de pos inversin..65

5.5.3. Financiamiento65
5.6. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada..........................................................................67
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................... ..69
VII. ANEXOS................................................................................................................................................... ..70

RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Ttulo del Proyecto
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es: CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE
CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA CAJAMARCA.
B. Objetivo del Proyecto

El Objetivo Central del presente proyecto de inversin pblica es:
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA INICIAL N 82358, CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO POBLADO SAN FELIPE,
DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA CAJAMARCA.
C. Balance Oferta y Demanda del Proyecto

El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte de evaluacin del
proyecto:
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACIN ESCOLAR ATENDIDA

AMBIENTES
AULAS
AOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UND
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
DIRECCION
UND
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
COCINA COMEDOR
SERVICIOS HIGIENICOS
UND
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO PERIMETRICO
UND
UND
GLOB.
D. Descripcin Tcnica del Proyecto:

ALTERNATIVA 1:
Mejoramiento de la I.E.I. N 82358 mediante la construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala
multiusos, 01 cocina - comedor, 01 patio de formacin, 1 cerco perimtrico 01 mdulo de servicios
higinicos con tratamiento de aguas residuales con tanque sptico, cimentacin zapatas
conectadas de concreto armado.
COMPONENTE 1.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTNDARES
NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIN INICIAL.
Actividad 1.a
Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01 mdulo de
servicios higinico con tratamiento de aguas residuales con tanque sptico
Actividad 1.b
Acondicionamiento de botaderos, seguridad en obra y otros.
Actividad 1.c
Flete terrestre.

COMPONENTE 2. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Actividad 2.a
Construccin de 01 cerco perimtrico y 01 patio.
COMPONENTE 3.a EQUIPAMIENTO

Actividad 3.1
Adquisicin de equipos y mobiliario
E.
Costos Alternativa Seleccionada:

CUADRO N 02
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO DE MERCADO
ITEM
2
3
DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE
CON ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL
NIVEL DE EDUCACIN INICIAL(Construccin de
02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01
cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico
con tratamiento de aguas residuales con tanque
sptico), (Acondicionamiento de botaderos,
limpieza, seguridad y otros en obra), (flete
terrestre)
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de
01 cerco perimtrico y 01 patio)
EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y
mobiliario)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
UNID
CANT.
GLB
GLB
GLB
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
Total presupuesto del proyecto
F.
13%
5%
1.5%
4.0%
P. UNIT
1,000,230.96
47,673.25
16,815.00
P. PARC.
SUB TOTAL
S/. 1,064,719.21
1,000,230.96
47,673.25
16,815.00
S/. 1,064,719.21
S/. 138,413.50
S/. 53,235.96
1,256,368.67
S/. 18,845.53
S/. 50,254.75
S/. 1,325,468.95
Beneficios segn Alternativa

Los beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas alternativas, son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyectada en el horizonte de
evaluacin.
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones
actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo en la institucin educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las
instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro motivacin, estimulacin y de aprendizajes de la poblacin
estudiantil de la I.E.I. N 82358
Mejorar el proceso de estimulacin temprana, elevar el desarrollo de habilidades y
actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin.
6

Contribuir con la continuidad exitosa de estudios hacia el nivel primario de los alumnos.
Entre los beneficios cuantitativos se puede sealar los aportes de la APAFA en lo referente a
Operacin y mantenimiento del proyecto.
G. Evaluacin del Proyecto
Se utiliza la metodologa costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:
CUADRO N 03
INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS
Alternativa N 1 Alternativa N 2
A Precios de Mercado
S/. 1,325,468.95
S/. 1,346,617.92
A precio Social
S/. 1,016,869.67
S/. 1,033,094.68
Ratio C/E a precios de

mercado
S/. 4,899.82
S/. 4,973.08
Ratio C/E a precios

sociales
S/. 3,801.39
S/. 3,857.59
Unidad de Medida del

Ratio C/E
alumnos
alumnos
Monto de la Inversin Total
Costo Efectividad
Sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas
Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a los incrementos de los
precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de la
Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se
concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se aprecia en las
siguientes tabla y grfico:
CUADRO N 04
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% de Variacin
ALT 1
C/E
ALT 2
C/E
40%
5,321.94
5,400.62
30%
4,941.80
5,014.86
20%
4,561.66
4,629.11
10%
4,181.52
4,243.35
0%
3,801.39
3,857.59
-10%
3,421.25
3,471.83
-20%
3,041.11
3,086.07
-30%
2,660.97
2,700.31
-40%
2,280.83
2,314.55

Grfico N 04
H. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes razones:
* La Municipalidad provincial de Cajabamba, se compromete con los costos de inversin
para la ejecucin del proyecto y el Ministerio de Educacin mantienen una relacin
directa de Cooperacin mutua, mediante convenios interinstitucionales que brindaran
operatividad y mantenimiento del proyecto.
* La Municipalidad Provincial de Cajabamba tiene la capacidad de gestin y ejecucin del
proyecto por contar con el personal idneo y profesionales competentes para cumplir con
los objetivos y metas propuestas.
* Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra.
* La I.E.I. N 82358 del Centro Poblado San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de
Cajabamba cuenta con personal docente en forma permanente.
* La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades
programadas.
* El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida en la I.E.I. N 82358 del
Centro Poblado San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, es
responsabilidad de la APAFA, personal docente, alumnado y las autoridades locales del
Casero, tal como consta en la respectiva acta de compromiso y la UGEL Cajabamba con
la operacin.
Anlisis de Riesgos
En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se realizar la
construccin de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las Normas de Construccin
Sismo resistentes.
El proyecto estar expuesto a ser afectado por cualquier otro fenmeno natural.
I.
Impacto ambiental
La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las siguientes razones.

* No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en la

vista escnica de la zona.
* No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible.
* Durante el proceso constructivo no se emplearn sustancias nocivas que podran alterar
el ecosistema local.
* En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a lugares
apropiados para este tipo de desperdicios.
* Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo en cuenta su procedencia
J. Organizacin y Gestin
Se recomienda la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms apropiada para la
ejecucin del proyecto, toda vez que La Municipalidad Provincial de Cajabamba dispone de
los recursos econmicos y administrativos. La unidad ejecutora ser la Municipalidad
Provincial de Cajabamba, as como la unidad de supervisin, tienen las competencias y
recursos necesarios para la implementacin del presente proyecto de inversin.
Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos de
inversin y de operacin.
Los costos de operacin y mantenimiento, a precios privados y sociales, se detallan en los
anexos correspondientes.
K. Plan de Implementacin
En el siguiente grfico se muestra la secuencia de actividades necesarias para la
implementacin del presente proyecto de inversin, sealando los responsables de cada una
de ellas.
Plan de Implementacin

Plan de Implementacin
DESCRIPCION
CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

TOTAL
ETAPA DE INVERSIN
UNID CANT
PRESUP
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON

ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01
direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
1
mdulo de servicios higinico con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico),
(Acondicionamiento de botaderos, limpieza,
seguridad y otros en obra), (flete terrestre)
GLB
GLB
2
1.00
UTILIDAD + GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
GLB
GLB
COSTO TOTAL
GLB
MES 7
MES 8
100,023.10
200,046.19
200,046.19
200,046.19
200,046.19
100,023.10
10%
20%
20%
20%
20%
10%
9,534.65
19,069.30
19,069.30
20%
40%
40%
8,407.50
8,407.50
50%
50%
1,000,230.96
1.00
47,673.25
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01

cerco perimtrico y 01 patio)

3
mobiliario)
MES 6
1.00
16,815.00
1.00
1.00
19,164.95
38,329.89
38,329.89
38,329.89
38,329.89
19,164.95
10%
20%
20%
20%
20%
10%
5,025.48
10,050.95
10,050.95
10,050.95
10,050.95
5,025.48
10%
124,213.52
9.37%
20%
248,427.03
18.74%
20%
248,427.03
18.74%
20%
257,961.68
19.46%
20%
275,903.83
20.82%
10%
151,690.32
11.44%
191,649.46
9,422.77
9,422.77
50%
50%
18,845.53
50,254.75
1,325,468.95
100%
9,422.77
0.71%
9,422.77
0.71%
10

L. Conclusiones y Recomendaciones
*
La Inversin total del presente proyecto es de S/. 1,325,468.95 monto que incluye todos los
impuestos de ley. Corresponde a la ALTERNATIVA 1.
El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/. 1,097,409.67 menor que el de la

ALTERNATIVA 2, que es S/. 1,113,094.68 Nuevos soles.
La variable Costo efectividad social para la alternativa ganadora es S/. 3,801.39
La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-40%.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque el Municipalidad Provincial de

Cajabamba est comprometida con la inversin para el presente ao. El Ministerio de
Educacin mantiene a la I.E.I .N82358, con personal docente en forma permanente, la
comunidad beneficiada aportara con la Operacin y mantenimiento durante el horizonte del
Proyecto (10 aos).
Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera

Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado
San Felipe, mediante la construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 direccin, 01 cocina comedor, 01 patio y cerco perimtrico y 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento de
aguas residuales con Tanque sptico, cimentacin zapatas conectadas.
M. Matriz de Marco Lgico
11

Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
MATRIZ DE MARCO LGICO

Resumen de Objetivos
Indicadores Verificables
Facilidad para acceder o lograr resultados de 100% de los alumnos tienen facilidad para acceder y lograr
rendimiento esperados en el nivel educativo en resultados de rendimientos esperados en un 50% en la Institucin
la localidad de San Felipe.
Educativa Inicial N 82358 del Centro Poblado San Felipe.
Estudiantes de la I.E.I. N 82358 con adecuado Adecuada prestacin del servicio educativo en la Institucin
servicio educativo en la localidad del C.P. San Educativa Inicial N 82358 en un 95% al finalizar el proyecto
Felipe Distrito de Cachachi.
Infraestructura educativa cumple con Funcionamiento eficiente de la infraestructura educativa.

estndares normativos para el nivel de Buen funcionamiento de la infraestructura complementaria
educacin inicial.
Prestacin adecuada del servicio educativo.
Adecuada Infraestructura complementaria
para brindar servicio de educacin inicial.
Adecuado y suficiente equipamiento
y
mobiliario.
1a. Construccin de 02 aulas, 01 direccin,
01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
mdulo de servicios higinico con
tratamiento de aguas residuales con tanque
S/.
833,153.36
sptico.
1b. Acondicionamiento de botaderos,
S/.
4,500.00
limpieza, seguridad en obra y otros.
S/.
10,000.00
1c. Flete terrestre.
2a. Construccin de 01 cerco perimtrico y
S/.
40,401.06
01 patio
S/.
14,250.00
3a. Adquisicin de equipos y mobiliario
=============================
COSTO DIRECTO =
902,304.42
GASTOS GENERALES =
117,299.57
UTILIDAD
=
45,115.22
=============================
SUBTOTAL
= 1,067,719.21
IGV
=
191,649.46
============================
VALOR REFERENCIAL = 1,256,368.67
SUPERVISION
=
50,254.75
EXPEDIENTE TECNICO =
18,845.53
=============================
PRESUPUESTO TOTAL = 1,325,468.95
Medios de Verificacin
Supuestos /Riesgos
Entrevista directa a la poblacin.
Inters de la comunidad educativa padres de

familia para participar en acciones de desarrollo
Registro de estadsticas del Ministerio de de su localidad.
Educacin e INEI.
Encuestas a profesores, alumnos y padres Beneficiarios utilizan adecuadamente la
de familia
infraestructura educativa
Registro de Fotografas de situacin final

de obra.
Informe final de la situacin de obra.
Acta de entrega - recepcin de obra.
Resolucin de liquidacin de obra.
Presupuesto del costo de la obra.
Resolucin de aprobacin del Expediente

Tcnico.
La participacin de comunidad educativa,

APAFA aseguran la sostenibilidad del
proyecto.
Disponibilidad presupuestal por parte de la

Municipalidad Provincial de Cajabamba
La Municipalidad provincial de Cajabamba

cuenta con la capacidad tcnica, recursos
financieros y econmicos para ejecutar el
proyecto.
Las obras se ejecutan en los plazos
establecidos .
12

PARTE II
ASPECTOS GENERALES
13

II. ASPECTOS GENERALES

2.1.NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN:
2.1.1. Nombre del Proyecto
CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO
POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA CAJAMARCA.
2.1.2. Localizacin del Proyecto
Continente
Regin
Pas
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Regin Geogrfica
Altitud
Coordenadas UTM
Coordenadas WGS 84
Ubigeo
CUADRO N 05
MACRO LOCALIZACIN
Latinoamrica
Sur Amrica
Per
MICRO LOCALIZACIN
Cajamarca
Cajabamba
Cachachi
San Felipe
Sierra
2018msnm
E:823474 , N:9171524
-78.162304475433 , -7.489231780402 , 1311.929260416888
0602020045
GRAFICO N02
MAPA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
14

GRAFICO N 03
UBICACIN DEL TERRENO A EJECUTAR
2.2.INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. La unidad formuladora
Unidad Formuladora
Nombre
CUADRO N 06
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural
Gobierno Local
Jr. Alfonso Ugarte N 620
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Unidad Formuladora
Ing. Herman David Velsquez Cabrera
Cargo
Jefe de la Unidad Formuladora
Telfono
De la Formulacin del Proyecto
Responsable
Telfono
E-mail
Ing. Remigio Llanos Cortez

076 - 365670
remyllanos@yahoo.com
2.2.2. La unidad ejecutora

La Municipalidad Provincial a travs de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
y Rural, previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la elaboracin del
expediente tcnico y la ejecucin de la obra.
15

Nombre
CUADRO N 07
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Sector
Pliego
Persona Responsable
Direccin
Gobierno Local
Prof. Jos Marcelo Gamboa Hilario
Jr. Alfonso Ugarte N 620
Dicha Gerencia, tienen experiencia en la ejecucin de obras va contrato, bajo las

normas del OSCE y tambin por administracin directa.
En el caso de las obras por contrato, la municipalidad cuenta con un Comit para las
Licitaciones.
La Municipalidad Provincial de Cajabamba tiene competencia para intervenir en la
I.E.I. N82358 segn lo establece la Ley Orgnica de Gobiernos Locales (ley N
27972).
La LEY 27972 ley orgnica de Municipalidades en su Ttulo V (Las Competencias y
Funciones Especficas de los Gobiernos Locales), Captulo I (Las Competencias y
Funciones Especficas Generales) en el Artculo 73, en el acpite a), b) y c), el
Artculos 82 y 84 especifican exclusivamente sus competencias y funciones en
concordancia con la Ley 28687, artculo 4, numeral 4.1 y Artculo 16. En el Artculo 82
de la Ley 27972, establecen que las municipalidades, en materia de educacin
cultura, deportes y recreacin tienen dentro de sus competencias y funciones
especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional: Construir, equipar y
mantener la infraestructura de los locales educativos de acuerdo al Plan de desarrollo
regional concertado y el presupuesto que se le asigne.
2.2.3. El rea tcnica (AT) designada
La Municipalidad Provincia de Cajabamba, cuenta en su estructura orgnica dentro de la
cual est la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, dentro de la misma el rea de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural la misma que se encargar de la conduccin,
la coordinacin o desarrollo de los aspectos tcnicos de la ejecucin de todos y cada uno
de los componentes del PIP; cuenta con personal profesional y equipo logstico
necesarios para controlar el proyecto en sus diferentes etapas como: Estudio de Pre
inversin (Nivel de Perfil y Elaboracin de Expediente Tcnico), Operacin (Ejecucin de
Obra) y Post Operacin (Mantenimiento).
La Municipalidad Provincia de Cajabamba, cuenta con experiencia y una estructura
orgnica bsica con dependencias administrativas, tcnicas y de apoyo, que le permitir
asegurar la gestin y operacin del proyecto.
2.2.4. Operacin y Mantenimiento
La operacin y post operacin estar a cargo de la I.E.I. N 82358 dependiendo de la
magnitud conjuntamente con el Ministerio de Educacin y/o otras entidades segn
corresponda.
16

2.3.Marco de referencia
2.3.1. Antecedentes del Proyecto:
El reto que se enfrenta es traducir el crecimiento econmico en una mejor calidad de vida
de la poblacin, para lo cual se requiere cerrar las brechas de provisin de los servicios
pblicos e infraestructura. Esto implica no slo una adecuada distribucin de los
recursos, sino que el gasto sea debidamente focalizado y asignado eficientemente, de tal
manera que se tenga una mayor correspondencia entre las necesidades bsicas de la
poblacin y las inversiones.
Es en este contexto que se disea el Programa de Modernizacin del Estado y buena
gobernanza financiado por la Comunidad Europea, el cual tiene como propsito mejorar
los procesos, los instrumentos y las capacidades para realizar la programacin
multianual de la inversin pblica, en una perspectiva de mayor correspondencia con las
necesidades bsicas, los objetivos de desarrollo y la asignacin de los recursos del
presupuesto, considerando que son aspectos clave de los mltiples procesos de la
gestin pblica y que resultan necesarios para el mejoramiento de la calidad del gasto y
la inversin pblica.
La idea central del proyecto parte de considerar que el desarrollo de los instrumentos
tcnicos, los procedimientos y su implementacin, influyen significativamente en las
formas bajo las cuales se realizan las decisiones de gestin de los principales procesos
operativos de las inversiones. La implementacin progresiva de stos promueve la
interaccin entre los diversos actores, reduce la discrecionalidad, enfoca mejor las
decisiones de gestin y genera mecanismos para un mejor seguimiento y control tcnico.
En el marco del proceso del Presupuesto por Resultados, implementado desde el 2007,
se disearon cinco programas estratgicos entre los cuales se encuentra el Programa
Estratgico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de Educacin Bsica
Regular (PELA), a cargo de Ministerio de Educacin (MED). Este programa busca
revertir el bajo nivel de logro en comunicacin, matemtica y personal social en los nios
de 3 5 aos de instituciones educativas pblicas del nivel inicial.
As mismo, se considera, que la Educacin debe darse dentro del concepto de Escuela
Inclusiva, es decir, se debe acoger a nios que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE) asociadas a discapacidades menores o a talento y superdotacin. El
Diseo Curricular Nacional de la Educacin Bsica Regular establece los logros
educativos por niveles y ellos constituyen la base de la programacin arquitectnica. El
nivel de Educacin Inicial contempla 2 ciclos, el nivel Educacin Primaria contempla tres
ciclos y el de Secundaria dos ciclos los cuales se grafican en el siguiente cuadro.
17

CUADRO: 08
ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA EDUCACIN BASICA REGULAR
FUENTE: RESOLUCIN MINISTERIAL N 252-2011-MINEDU
El anlisis del problema permiti identificar como una de las causas, es la baja cobertura
a partir del I Ciclo, debido a la existencia de una infraestructura inadecuada sobretodo en
el rea rural, por ello el Programa tiene como uno de sus resultados, el Incremento del
acceso de nias y nios a centros de Educacin Inicial. En el marco de este Programa,
la Direccin General de Educacin Bsica Regular y la Direccin de Educacin Inicial
han impulsado desde el ao 2008, que las regiones gestionen el incremento de cobertura
en el nivel Inicial. Para tal efecto, se ha diseado un modelo de ampliacin de cobertura
en la Educacin, el cual parte de un enfoque de planificacin consensuada y articulada
en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), con criterios tcnicos de
equidad en la atencin de este servicio educativo, dirigido principalmente a la poblacin
ms vulnerable y a la poblacin de las zonas en las que se observa menor cobertura y
bajos niveles de logros de aprendizaje en comunicacin y matemtica.
2.3.2. Marco Legal:
El Proyecto: Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N
82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi, Provincia de Cajabamba Cajamarca, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mnimos dispuestos por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica a travs de la Ley N 27293, su reglamento aprobado a
travs del Decreto Supremo N 157-2002-EF, la Directiva General a travs de la Resolucin
Directoral N 003-2011-EF-68.01.
El Acuerdo Nacional (2002 2021): Mediante D.S. N 105-2002-PCM se

institucionaliz al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promocin del
cumplimiento de las Polticas de Estado. La Dcimo Segunda Poltica de Estado
corresponde al Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y
promocin y defensa de la cultura y del deporte.
Las Metas de Desarrollo del Milenio: Per se ha comprometido, junto con otros 190
Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el ao 2015 con los ocho
objetivos propuestos, de los cuales se destacan dos para el Sector: Lograr la
enseanza primaria universal, y promover la igualdad entre los gneros y la
autonoma de la mujer.
El Proyecto Educativo Nacional: Mediante R.S. N 001-ED-2007, se oficializa el PEN
al 2021, La educacin que queremos para el Per, que plantea seis objetivos
estratgicos como respuesta integral a la educacin en el largo plazo.
El Plan Nacional de Derechos Humanos (2006 2010), aprobado por D.S. N 0172005-JUS, que considera como objetivo estratgico garantizar el respeto y plena
realizacin de los derechos humanos integrales, incluido el derecho a educacin.
POLTICAS NACIONALES 2007 2011
Mediante Decreto Supremo N 027-2007-PCM publicado el 25 de marzo en El
Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros ha sealado doce (12) Polticas
Nacionales que actualmente son de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno
de los Ministerios y dems entidades del Gobierno. De las doce polticas, las
18

correspondientes a Juventud y Extensin tecnolgica, medio ambiente y

competitividad son supervisadas por el Ministerio de Educacin.
Constitucin Poltica del Per Artculo 119, se establece que la direccin y la gestin
de los servicios pblicos estn confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en
los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Los servicios del Sector Educacin
son los referidos principalmente a: Educacin; Ciencia, Tecnologa e Innovacin;
Cultura y; Deporte y Recreacin.
Ley N 27466 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental.
Ley N28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica del 28 de Junio del
2000, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, que tiene como finalidad la
optimizacin del uso de los recursos pblicos destinados a la inversin y es de
aplicacin obligatoria para todas las entidades y empresas del sector pblico no
financiero que ejecuten Proyectos de Inversin Pblica, incluyendo a los Gobiernos
Regionales y Locales de conformidad con la Ley N 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacin.
Decreto de Urgencia N 015-2007, que declara en restructuracin al Sistema Nacional
de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico.
Resolucin Directoral N 002 - 2009 EF / 68.01
Decreto Supremo N 084-2004- PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N 176 2006 EF del 18 de noviembre del 2006, que aprueba la
Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007 - EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Estructura Funcional Programtica:

FUNCIN
22 EDUCACIN
DIVISIN FUNCIONAL
047 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL
103 EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSBLE
EDUCACION
19

PARTE III
IDENTIFICACION
20

III. IDENTIFICACIN:
3.1.Diagnstico de la Situacin Actual:
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
a. Delimitacin del rea de estudio
Ubicacin Geogrfica
El Distrito de Cachachi, limita por el norte con el distrito de Jess de la provincia de

Cajabamba; Pedro Glvez y Eduardo Villanueva de la provincia de San Marcos; por el
sur con el distrito de Sanagorn de la provincia de Snchez Carrin; por el este con los
distritos con los distritos de Condebamba y Cajabamba; y por el oeste con los distritos de
Cospn y Jess de la provincia de Cajamarca; Sayapullo de la provincia Gran Chim y
con los distritos de Huaranchal y Usquil de la provincia de Otuzco, tiene una extensin
superficial de 820.81 km; se encuentra a 3275 m.s.n.m.
Latitud: el distrito de Cachachi est ubicada entre los paralelos 7 30 0 y 7450 de
latitud sur.
Longitud: el distrito de Cachachi se halla ubicada entre los meridianos 7816'01.1de
longitud Oeste de Greenwich.
El Distrito de Cachachi tiene 06 centro poblados (Cholocal, San Miguel de Algamarca,
Araqueda, Chuquibamba, Huambro y San Felipe) y 162 caseros
El distrito de Cachachi fue creado el 11 de febrero de 1855 se promulg un decreto
supremo por el gobierno provisorio del general Ramn Castilla y Marquezado, en el que
reconoce como distritos de la provincia de Cajabamba a Condebamaba, Sitacocha,
Cachachi y Cajabamba. Los mismos que fueron ratificados el 20 de setiembre por
Castilla.
b.
rea de Influencia
En las zonas de intervencin del proyecto, la poblacin demandante del servicio es
netamente de la localidad de San Felipe, donde se encuentra la Institucin Educativa
debido a que todos los alumnos, nios y nias de 3 a 5 aos, viven en la zona.
Con la finalidad de poder definir claramente el problema central fue necesario visitar el
lugar donde se ejecutar el proyecto, las condiciones que vive la poblacin afectada,
costumbres, necesidades bsicas, as como prioridades y formas de solucionar sus
problemas, posteriormente comparamos con la informacin secundaria que nos
proporciona el INEI, Ministerio de Educacin, UGEL Cajabamba y sobre todo la
informacin de la APAFA y Profesores, estos ltimos son quienes viven la realidad.
21

3.1.2.
La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP
3.1.2.1. Antecedentes y situacin de la UP.
El presente proyecto nace a consecuencia de las condiciones actuales de la prestacin

del servicio educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358 del Centro Poblado San
Felipe.
La Institucin educativa inicial N 82358 San Felipe, viene funcionando en un aula
asignada como prstamo por parte del nivel primario, la cual funciona en un solo nivel,
cuenta con 01 solo ambiente, el mismo que no cumple con las normas tcnicas, el
material del que estn construidos es de adobe, el techo es de teja, el aula tiene cielo
raso de carrizo con yeso, ventanas de metal con vidrios, puertas de madera y pisos de
cemento pulido; los servicios higinicos se encuentran deteriorados
Cuenta con la creacin de 01 plaza, de las cuales un solo docente desempea el cargo
de profesor de aula Director.
Cabe mencionar que es necesario la construccin de 02 aulas, una sala multiusos, 01
direccin, 01 mdulo de servicios higinicos, as como del patio y cerco perimtrico.
AMBIENTES
ESTADO
CUADRO N 09
SITUACIN ACTUAL
DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL
Estructuras
Aula
Prstamo deficiente
En la actualidad se cuenta con un aula en condicin de prstamo por parte

del nivel primerio, el mismo que no es eficiente.
Cerco perimtrico
No existe
Es un rea descampada y con desniveles de alto riesgo.
Cocina
Prstamo deficiente
Es de propiedad del nivel primerio y para preparar los alimentos para los
infantes, se debe esperar turno, caso contrario no es posible el ingreso.
Losa deportiva
Prstamo deficiente
Construccin de Concreto en mal estado.
Prstamo deficiente
El rea asignada para tal est en mal estado, no cuenta con: cubierta
ptima, puertas, agua y falso piso; cabe mencionar que es un pozo ciego no
tratado.
Agua
Regular
Existe el fluido, pero las instalaciones no abastece y no son apropiadas para

el nivel inicial
Iluminacin del plantel
Regular
Si cuenta con el servicio
Personal calificado
Bueno
Asisten nios de 3,4 y 5 aos, brinda el servicio 1 solo docente
Servicios
Servicios higinicos
En la actualidad la I.E.I. cuenta con una poblacin escolar de 20 alumnos, 01 docentes (de los
cuales es docente y director).
22

Por lo dicho anteriormente es necesario dotarlo o implementarlo de una buena infraestructura

que faciliten la atencin educativa de la poblacin que estudia es sta Institucin educativa
Por este se est planteando la solucin de este problema porque es competencia del estado
resolver la organizacin del espacio fsico uso del suelo, servicios pblicos locales, proteccin y
conservacin del medio ambiente desarrollo y economa local, participacin vecinal y servicios
sociales establecidos en la Ley N 27867, Ley orgnica de Gobiernos Regionales y la Ley
orgnica de Municipalidades N 27972.
3.1.2.2. Zona y poblacin afectadas.
La zona directamente afectada por el problema que se desea solucionar es el Centro Poblado
de San Felipe, es una zona con una altitud aprox. de 2033 m.s.n.m. y un clima templado con
una temperatura promedio anual de 19 C, Latitud Sur 7 29' 21.234" S (-7.62554203000),
Longitud Oeste 78 9' 44.296" W (-78.10786202000)
Las Principales Actividades de la poblacin econmicamente activa de la localidad estn
constituidas por las actividades de agricultura, ganadera en muy pequea escala y casi en su
mayora de autoconsumo, adicionalmente a ello se puede apreciar un pequeo comercio de los
exiguos excedentes de produccin que se generan que son comercializados en los mercados
locales.
En cuanto a la poblacin afectada podemos identificarla en 2 grupos:
Los habitantes del C.P. de San Felipe que indirectamente se ven afectados y los alumnos de la
I.E.I. que se ven afectados directamente por el problema.
CUADRO N 10
POBLACION AFECTADA DEL C.P. SAN FELIPE
POBLACIN REFERENCIAL (Fam.)
49
FAMILIAS
PROM. HAB x FAM
POBLACIN REFERENCIAL (Hab.)2015
243
HABITANTES
POBLACIN OBJETIVO (2015)
20
ALUMNOS
FUENTE: Elaboracin propia - INEI
CUADRO N 11
POBLACION ESTUDIANTIL 2011- 2015

GRADOS x AOS
2011
2012
2013
2014
2015
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
16
15
19
20
Fuente : Nminas de matrculas
23

CUADRO N 12
PERSONAL BENEFICIARIO 2016- 2026
PERSONAL x AOS
2016
DOCENTES
AUXILIAR
PERSONAL DE LIMPIEZA
TOTAL
Fuente : Formulador
3.1.2.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

a. Caractersticas del Servicio Educativo
Entre las principales caractersticas del servicio educativo en el mbito de la provincia de
Cajabamba se tiene:
Matriculas realizadas en instituciones pblicas 94.1 % de atencin, para el caso del
Centro Poblado este es parecido, debido a la baja oferta del servicio de Educacin en
el Nivel Inicial.
Oferta Educativa en el rea rural, 63, 5% de atencin.
La mayora de los estudiantes de inicial lo hacen en escuelas ambientes de prstamo
con aulas multigradas.
El 77.4% de la Poblacin distrital es mayoritariamente pobre.
b. Caractersticas de la Matrcula
Al igual que en el mbito educativo nacional la expansin del servicio educativo
escolar se ha detenido. La matrcula total ha decrecido desde el ao 2003. Este
fenmeno Debido sobre todo a la cada de la fecundidad, y en menor medida a la
emigracin de parejas con hijos pequeos, se aprecia un proceso de disminucin en
la proporcin de menores de 15 aos en la poblacin regional; como lo indica Carlos
Aramburu y Mara Bustinza en (EL PROCESO DEMOGRFICO) sus Notas de
Poblacin, en Julio del 2006.
En el C.P. de San Felipe, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba presenta un alto
porcentaje de poblacin analfabeta, indicador que mayormente se da en la poblacin de 15
aos a ms. De la informacin extrada del INEI el 27.4% de la poblacin es analfabeta.
De la informacin recogida del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) la situacin
negativa se da en varios aspectos, como la inasistencia de los nios (3-5 aos), esto se debe a
varios motivos pero el ms importante es la falta de recursos y el analfabetismo de los padres
que conlleva a ver innecesaria la educacin de sus hijos y prefieren que apoyen en las labores
econmicas de los padres.
24

CUADRO N 13
Todo este problema se ve aumentado con el alto porcentaje de desnutricin de los nios
menores de 5 aos que ha con llevado a tomar medidas de emergencia por parte de Qaly
Wuarma que distribuyen desayunos escolares, tratando de amortiguar en parte este problema.
Por esto los alumnos requieren de ambientes adecuados dnde puedan recibir su educacin
escolar.
3.1.2.4. Intentos anteriores de solucin
Los padres de familia en su afn de brindar a sus hijos mejores condiciones de atencin, han
buscado ayuda con la Municipalidad Provincial de Cajabamba.
3.1.3.
Los involucrados en el PIP
Identificacin de Actores Involucrados: Dentro de los actores involucrados en el presente

proyecto tenemos:
CUADRO N 14
ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

INVOLUCRADOS
Municipalidad
Provincial
Cajabamba
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Promover el desarrollo
integral de la Provincia
y sus Distritos.
Fortalecer la Educacin
Inicial en todo el mbito
provincial
Deficiencia de informacin
acerca de los requerimientos de
construccin de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial a
nivel de centro poblado de los
diversos Distritos.
Falta de una adecuada
infraestructura Educativa de
Nivel Inicial.
Falta de recursos financieros
para la construccin de una
adecuada Institucin Educativa
Inicial.
ESTRATEGIAS DE
FORTALECIMIENTO AL
PROYECTO
Coordinacin a nivel de Centro
Poblado y Caseros para la
identificacin
de
mega
proyectos que complementen la
sostenibilidad del proyecto.
Apoyo durante la etapa de
formulacin y ejecucin de
proyecto.
Apoyo y facilidades en el
saneamiento fsico legal.
Desarrollo
de
proyectos
complementarios en beneficio
de las Instituciones Educativas
de nivel Inicial.
25

UGEL Cajabamba
Proporcionar el soporte
tcnico
Pedaggico,
Institucional
y
Administrativo, a las
Instituciones Educativas
de Educacin Bsica
Regular, que les permita
ofrecer
un
servicio
educativo de calidad con
equidad.
Docente de la
Institucin
Educativa Inicial
N 82358. C.P. San
Felipe.
Lograr
una
mayor
eficiencia
de
la
enseanza en el uso de la
del Nivel Inicial adecuada.
Asociacin de
Padres de Familia
APAFA
Mejorar
la
calidad
educativa de los nios de
3 a 5 aos de su
comunidad.
Desarticulacin
entre
los
diferentes actores (Gobierno
Local, APAFAS y docentes) para
el desarrollo de la Educacin y
las
metas
del
programa
Educativo
Logros
del
Aprendizaje.
Desarrollar
de
manera
coordinada con la DRE y el
Gobierno Local, el saneamiento
fsico legal de la Institucin
Educativa Inicial del presente
estudio de Pre Inversin.
Realizar coordinaciones con los
docentes y la APAFA de la
Institucin Educativa, para
identificar las necesidades
externas
que
requiera
considerarse en el presente
estudio.
Fortalecimiento de la Institucin
Educativa.
Limitada inversin en la Desarrollo idneo de trabajo
ejecucin de proyectos de
pedaggico para alumnos del
infraestructura educativa en la
nivel Inicial por sectores.
provincia de Cajabamba.
Limitados espacios para el
desarrollo
adecuado
del
programa pedaggico del Nivel
Inicial.
Bajo Nivel Educativo debido a la Asumir en un 100% en la
ausencia de infraestructura
Operacin y Mantenimiento de
educativa.
la Infraestructura Educativa.
Limitada inversin en la zona Apoyo para la formulacin y
para el desarrollo educativo,
ejecucin del proyecto.
referido a infraestructura.
Fortalecimiento de la APAFA
para una adecuada gestin de
operacin y mantenimiento de
la infraestructura educativa.
3.2.Definicin del Problema, sus causas y efectos:

3.2.1. Problema central:
El problema central se define como:
Estudiantes de la Institucin Educativa Inicial N 82358 con Inadecuado Servicio
Educativo del Centro Poblado San Felipe, Distrito de Cachachi- Provincia de
Cajabamba Cajamarca
3.2.2. Identificacin de las causas.

CUADRO N 15
ANALISIS DE CAUSAS
Causas Directas
Causas Indirectas
Inadecuada e insuficiente infraestructura

educativa
Inadecuada estructura complementaria.
Infraestructura educativa no cumple con estndares

normativos para el nivel de Educacin Inicial.
Deficiente estructura complementaria.
Insuficiente e inadecuado equipamiento.
Deficientes equipos y mobiliario.
26

3.2.3. Identificacin de los efectos.

CUADRO N 16
ANALISIS DE EFECTOS
Efectos Directos
Reducido logro de aprendizaje en los
nios.
Aumento la migracin estudiantil
Efectos Indirectos
Incremento en la desercin escolar en el nivel inicial.
Cierto nmero de poblacin estudiantil va a otros centros

educativos para recibir educacin.
El Efecto Final, para el presente caso ha sido definido como las:

LIMITACIONES PARA ACCEDER O LOGRAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO
ESPERADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO EN EL C.P. SAN FELIPE
3.2.4. rbol de causa efecto.

Habindose formulado las Causas y los Efectos respectivamente, es conveniente
formular el correspondiente rbol de Problemas, el cual se presenta en el siguiente
grfico:
27

GRAFICO N 04
ARBOL DE CAUSA EFECTO
Limitaciones para acceder o lograr los resultados de rendimiento esperados
en el nivel educativo en el C.P. San Felipe
Incremento en la desercin escolar en el

nivel inicial
Reducido logro de aprendizaje en los nios.
Efecto
Final
Efecto
Indirecto
Cierto nmero de poblacin estudiantil va a

otros centros educativos para recibir
educacin.
Efectos
Directos
Aumento la migracin estudiantil
Problema
Central
Estudiantes de la Institucin Educativa Inicial N 82358 con

Inadecuado Servicio Educativo del Centro Poblado San Felipe, Distrito
de Cachachi- Provincia de Cajabamba Cajamarca
Inadecuada e insuficiente
Infraestructura educativa no
cumple con estndares
normativos para el nivel de
Educacin Inicial.
Inadecuada estructura
complementaria.
Insuficiente e inadecuado
equipamiento
Causas
Directas
Causas
Indirectas
Deficiente estructura
complementaria
Deficientes equipos y
mobiliario.
28

3.3.Planteamiento del Proyecto

3.3.1. Objetivo Central.
Estudiantes de la Institucin Educativa
Inicial N 82358 con Inadecuado
Servicio Educativo del Centro Poblado
San Felipe, Distrito de CachachiProvincia de Cajabamba
Cajamarca
Estudiantes de la Institucin
Educativa Inicial N 82358 con
Adecuado Servicio Educativo del
C.P. San Felipe, Distrito de
Cachachi- Provincia de
Cajabamba Cajamarca
3.3.1.1. Identificacin de los Medios.

CUADRO N 17
ANALISIS DE MEDIOS
Medios de Primer Nivel
Medios Fundamentales
Adecuada y suficiente infraestructura educativa.
Infraestructura educativa cumple con
estndares normativos para el nivel de
Educacin Inicial.
Adecuada
y
suficientes
estructuras Eficiente estructura complementaria
complementarias.
Suficiente y adecuado equipamiento
Adecuados Equipos y mobiliario
3.3.1.2. Identificacin de los fines

CUADRO N18
FINES DEL PROYECTO
Fines Directos
Fines Indirectos
Incremento del logro de aprendizaje Disminucin en la desercin escolar en el

en los nios.
nivel inicial.
Disminucin
estudiantil.
de
la
migracin La poblacin estudiantil ya no va otros

centros educativos para recibir
3.3.1.3. Fin ltimo.

FACILIDAD PARA ACCEDER O LOGRAR LOS RESULTADOS DE RENDIMEINTO ESPERADOS EN EL
NIVEL EDUCATIVO EN EL C.P. SAN FELIPE
3.3.1.4.
rbol de Medios y Fines.

En el siguiente grafico de rbol de medios y fines se Muestran la posible solucin a los problemas que se
han presentado:
29

GRAFICO N 05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FACILIDAD PARA ACCEDER O LOGRAR LOS RESULTADOS DE RENDIMEINTO ESPERADOS EN
EL NIVEL EDUCATIVO EN EL C.P. SAN FELIPE
Fin
Ultimo
Disminucin de la desercin escolar en el

nivel inicial
La poblacin estudiantil ya no va otros

centros educativos para recibir
educacin.
Fines
Indirecto
Incremento del logro de aprendizaje en los

nios.
Disminucin de la migracin estudiantil
Fines
Directos
Objetivo
Central
Estudiantes de la Institucin Educativa Inicial N 82358 con Adecuado

Servicio Educativo del Centro Poblado San Felipe, Distrito de
Cachachi- Provincia de Cajabamba Cajamarca
Adecuada y suficiente
Infraestructura educativa
cumple con estndares
normativos para el nivel de
Educacin Inicial.
Adecuada estructura
complementaria.
Eficiente estructura
complementaria
Suficiente y adecuado
equipamiento
Medios
de
primer
nivel
Medios
Fundame
ntales
Eficiente equipos y
mobiliario.
30

3.3.2. Alternativas de solucin.

3.3.2.1. Anlisis de medios fundamentales y acciones:
GRAFICO N 06
MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1
Infraestructura
educativa cumple con
estndares normativos
para el nivel de
Educacin Inicial.
Accin 1.a (Construccin de 02

aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos,
01 cocina comedor, 01 mdulo de
servicios higinico con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico,
cimentacin zapatas conectadas de
concreto armado).
Accin 1.b Acondicionamiento de
Accin 1.a
(Construccin de
02 aulas, 01 direccin, 01 sala
multiusos, 01 cocina comedor, 01
tratamiento de aguas residuales
con tanque sptico, cimentacin
pilotes con concreto armado).
Medio
Fundamental 2
Eficiente
estructura
complementaria
Medio
Fundamen
tal 3
Eficiente
equipos y
mobiliario.
Accin 2.a
Accin 3.a
Construccin
de 01 cerco
perimtrico y
01 patio
Adquisicin
de equipos y
mobiliario.
Accin 1.b
botaderos, limpieza, seguridad y otros

en obra
Acondicionamiento
de botaderos, limpieza, seguridad y
otros en obra
Accin 1.c flete terrestre
Accin 1.c flete terrestre
Alternativa 1
Alternativa 2
Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias
31

ALTERNATIVAS ENCONTRADAS:
Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente:
A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 Medios ((1a, 1b y 1c), 2 y 3a)
Creacin de la I.E.I. N 82358 Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos,
01 cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico con tratamiento de aguas residuales
con tanque sptico, cimentacin zapatas conectadas de concreto armado, construccin
de cerco perimtrico y patio de formacin, adquisicin de equipos y mobiliario,
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 Medios ((1a,1b y 1c), 2a y 3a)
Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01 mdulo
de servicios higinico con tratamiento de aguas residuales con tanque sptico,
cimentacin pilotes con concreto armado, construccin de cerco perimtrico y patio de
formacin, adquisicin de equipos y mobiliario,
.
.
32

PARTE IV
FORMULACIN
33

IV. FORMULACION
4.1.Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
El proyecto se divide en 3 fases:
Para la Pre-inversin se proyecta un horizonte de 1 mes.

Para la Inversin se est proyectando 8 meses; 2 meses para la elaboracin del
Expediente Tcnico y 6 meses para la ejecucin de obra.
Para la evaluacin econmica se proyecta un horizonte recomendado por el MEF no
mayor de 10 aos. Por lo tanto, el proyecto se evaluar para un horizonte de vida de 10
aos.
GRAFICO 07
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
1 MES
2 MES
EXPEDIENTE
TCNICO
PERFIL
TCNICO
PRE
INVERSIN
FASES
I
II
III
6 MES
EJECUCIN
10 AOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
POST INVERSIN
INVERSIN
CUADRO N 14
HORIZONTE DEL PROYECTO
UND.
ACTIVIDADES
MEDIDA
PREINVERSIN
Elaboracin y aprobacin de Perfil
INVERSION (meses).
Expediente Tcnico
Ejecucin de Obra
POST INVERSION (aos).
Operacin y mantenimiento.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I DURACIN
II DURACIN
mes
meses
meses
2
6
2
6
aos
10
10
4.2.Determinacin de la brecha oferta demanda

4.2.1. Anlisis de la demanda
La Demanda de servicios, est condicionada a una serie de factores, entre las cuales podemos
mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud, los niveles de ingreso, los recursos que
hay que utilizar y su valor (tiempo, transporte, etc.), las caractersticas de las familias, los
hbitos y costumbres, entre otros.
34

4.2.1.1. Poblacin Referencial.

Segn Informacin proporcionada por el INEI 2007, en el Centro Poblado de San Felipe, distrito
de Cachachi, provincia de Cajabamba, haba una poblacin de 142 habitantes y proyectada
para el ao 2015 una poblacin de 218 habitantes, esta proyeccin se realiza a partir de la tasa
de crecimiento de 1.20 % segn el INEI.
CUADRO N 15
POBLACION DE REFERENCIA
N Familias / N Serv.
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
AOS
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
142
28
1
144
29
2
147
29
3
153
31
4
160
32
5
170
34
6
182
36
7
198
40
8
218
44
9
243
49
FUENTE: Elaboracin propia
Tambin mostramos la proyeccin a la poblacin del C.P. San Felipe, desde el ao 2015 hasta
el ao 2025, periodo de evaluacin del proyecto. Para la proyeccin de la poblacin de los
prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.2%,
asumiendo que esta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N16
POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
AOS
N Familias / N Serv.
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
10
243
246
252
261
274
290
312
339
373
415
468
49
N Familias Prom.
49
50
52
55
58
62
68
75
83
94
Poblacin (Hab.)
4.2.1.2. Poblacin Objetivo.

La Poblacin Objetivo es la actual poblacin escolar que alberga la Institucin Educativa Inicial
N 82358 C.P. San Felipe, que asciende a 20 alumnos al ao 2015. A continuacin, se
presenta un cuadro resumen con la poblacin historia de la Institucin en los ltimos 5 aos y el
ao actual proyectado con la tasa de crecimiento.
CUADRO N 17
POBLACION OBJETIVO
POBLACION ESTUDIANTIL 2011- 2015
GRADOS x AOS
2011 2012 2013 2014 2015
3 AOS
4 AOS
5 AOS
2
6
8
5
8
2
6
7
6
6
6
8
TOTAL
16
15
19
20
35

PERSONAL BENEFICIARIO 2016- 2026

GRADOS x AOS
DOCENTES
AUXILIAR
TOTAL
Fuente : Formulador
201
6
3
1
1
5
CUADRO N 18
PROYECCIN D E LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR POR AO (2015-2026).

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
289
3 AOS
70
4 AOS
70
5 AOS
93
DOCENTES
33
AUXILIAR
11
11
POBLACION TOTAL
Poblacin Demandante ( PD ) =
289
Beneficiarios
4.2.1.3. rea de Influencia.

La poblacin estudiantil de la Institucin Educativa Inicial N 82358, provienen del mismo C.P.
San Felipe y lugares aledaos. Teniendo en cuenta el rea de influencia a travs del Radio de
influencia mximo, 2000 m con un tiempo de 30 minutos. para el nivel inicial.
4.2.1.4. Demanda Actual.
La demanda actual est determinada por la poblacin escolar que alberga la Institucin
Educativa Inicial N 82358 que corresponde una sola aula conformada por 20 nios de 3,4 y 5
aos; poblacin segn la informacin proporcionada por la UGEL - Cajabamba y nminas, la
misma que constituye la poblacin a beneficiarse directamente con la ejecucin del proyecto.
Es importante indicar que desde su creacin el 9 de abril del 2012 hasta la actualidad
viene funcionando y prestando el servicio educativo en un rea que no es de su
propiedad, la misma que no cumple con las normas tcnicas para la Educacin del Nivel
Inicial. Los servicios higinicos son inadecuados, el desarrollo integral de los nios es
limitado, las reas libres existentes cuentan con pendientes pronunciadas no aptas para
la recreacin de nios de las edades de 3,4 y 5 aos; es por esa razn que se est
planteando la creacin del servicio educativo a travs de la construccin de los
ambientes antes mencionados; y con ello satisfacer la demanda de la I.E.I. N 82358.
Para mayor detalle de la demanda, se muestra el cuadro siguiente:
36

CUADRO N 19
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ESCOLAR ACTUAL POR GRADO Y SECCIN

GRADOS x AOS
SECCIN
2015
3 AOS
UNICA
6
4 AOS
UNICA
6
5 AOS
UNICA
8
TOTAL
20
CUADRO N20
DEMANDA DE AMBIENTES
2015
1
0
0
1
0
AMBIENTES
AULAS
DIRECCION
COCINA
SALA MULTIUSOS
FUENTE: ELABORACIN
4.2.1.5. Demanda proyectada

Como podemos observar en el cuadro anterior la poblacin estudiantil ha sufrido un ligero
decrecimiento por lo que no podramos obtener un reflejo exacto de la dinmica de
crecimiento mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo
aplicaremos la tasa de crecimiento inter-censal departamental que para Cajamarca de es
de 1.2%. As obtenemos la demanda Proyectada reflejada en el siguiente cuadro
Para el caso de la estimacin de la demanda de la poblacin escolar al ao 2025, ao
meta del proyecto (Trmino de su perodo de vida til), se ha determinado el crecimiento
promedio para los ltimos 10 aos utilizando el mtodo geomtrico el ms utilizado, para
cada una de las edades del nivel inicial cuyos resultados se muestran en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 21
PROYECCIN DE LA DEMANDA POR EDADES, NIVEL INICIAL I.E.I. N 82358
PROYECCIN D E LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR POR AO (2015-2026).

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
289
3 AOS
70
4 AOS
70
5 AOS
93
DOCENTES
33
AUXILIAR
11
11
POBLACION TOTAL
Poblacin Demandante ( PD ) =
289
Beneficiarios
37

Como podemos observar en el cuadro anterior la poblacin estudiantil ha sufrido un ligero

decrecimiento por lo que no podramos obtener un reflejo exacto de la dinmica de crecimiento
mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo aplicaremos la tasa de
crecimiento inter-censal departamental que para Cajamarca es de 1.20%. As obtenemos la
demanda Proyectada reflejada en el siguiente cuadro:
CUADRO N 22
DEMANDA PROYECTADA DE AMBIENTES
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL
COCINA COMEDOR
SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO
PERIMETRICO
AULAS
DIRECCION
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
4.2.2. Anlisis de la oferta.

4.2.2.1. Oferta Actual.
Actualmente la infraestructura educativa, cuenta con 01 Aula1 de prstamo construida de adobe
en inadecuadas condiciones y no cumplen las normas tcnicas para la educacin de nios entre
3 y 5 aos, el SS.HH. para los alumnos y docente est en un estado de condiciones
inadecuado, cuentan con un terreno en tierra natural con pendientes pronunciadas donde
realizan sus actividades de recreacin, el mismo que no es de propiedad de la I.E.I.
a.
Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un solo turno que es por la maana.
b.
Nmero de Docentes de Centro Educativo (recursos humanos)

En la Institucin Educativa Primaria Inicial N82358 del C.P. de San Felipe, se cuenta
con 01 docentes.
- 01 Director - Docente
4.2.2.2. Oferta Real.

Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en 1.80 a 2.10 m por
alumno por el Ministerio de Educacin, la cantidad mxima y mnima de alumnos por aula para
cada uno de los niveles educacionales, es que se ha determinado que la oferta real del centro
educativo a intervenir est dada por la atencin inadecuada de nios entre las edades de 3 y 5
aos, como se muestran en el cuadro siguiente:
38

CUADRO N 23
OFERTA REAL
2017 2018
2
3
AOS
2015
0
2016
1
AULAS
UND
DIRECCION
UND
SALA DE PROFESORES
UND
ALMACEN
UND
COCINA
UND
UND
AUDITORIO
UND
AMBIENTES
UND
COMEDOR
PATIO Y CERCO PERIMETRICO
GLB
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
4.2.2.3. Oferta Optimizada.

De igual forma se ha analizado la Oferta Situacin Sin Proyecto Optimizada y vemos que el
nico 1 grado es inadecuado por lo que indicamos, es necesario la construccin de 02 aulas,
01 sala multiusos, 01 direccin, 01 mdulo de servicios higinicos, 01 Patio y 01 cerco
perimtrico.
4.2.2.4. Oferta Proyectada.
La oferta del centro educativo ha sido proyectada teniendo como base la atencin que se
brinda actualmente a los alumnos de la I.E.I.N 82358, es de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01
direccin, 01mdulo de servicios higinicos, 01 Patio y 01 cerco perimtrico, con lo cual se
atender adecuadamente a los alumnos que ao a ao van aumentando. A continuacin, se
detalla la oferta proyectada.
CUADRO N 24
OFERTA PROYECTADA
AMBIENTES
AULAS
DIRECCION
UND
UND
UND
COCINA COMEDOR
SERVICIOS
MODULO
HIGIENICOS
SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO
PERIMETRICO
UND
GLB
Total
AOS
5
10
Observacin
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
39

4.2.3.
Determinacin de la brecha
El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de
alumnos y la capacidad con que cuenta el centro educativo, las mismas que se han
mostrados en los Cuadros anteriores respectivamente.
4.2.3.1. Dficit o Brecha

El dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se muestra en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 25
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACIN ESCOLAR ATENDIDA
AMBIENTES
AULAS
AOS
UND
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
DIRECCION
UND
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
COCINA COMEDOR
UND
UND
UND
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO
GLOB.
PERIMETRICO
4.3.Anlisis tcnico de alternativas

4.3.1. Aspectos tcnicos:
PROYECTO: "Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N
82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi, Provincia de Cajabamba Cajamarca; mediante la construccin de: 02 aulas, 01 sala multiuso, 01 cocina comedor, 01 direccin, patio, cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios
higinicos con tratamiento de aguas residuales con Tanque sptico, con cimentacin
zapatas conectadas.
LOCALIZACIN
En la localidad donde se intervendrn la Institucin Educativa de nivel Inicial se ha tenido
en cuenta las Normas Tcnicas para Locales de Educacin Bsica Regular de Nivel
Inicial vigentes, as como se ha desarrollado el Anlisis de Riesgos y Vulnerabilidad. De la
I.E.I. C.P. San Felipe:
Vas de acceso: Se cuenta con una carretera afirmada en malas condiciones de 9+500
km desde el cruce entre la carretera longitudinal de la sierra (tramo Cajamarca
Cajabamba) y el ingreso al C.P. Tabacal aproximadamente.
Se cuenta con una carretera a nivel de asfalto que comunica al C.P. con la ciudad de
Cajabamba, a 50 minutos de recorrido en camioneta desde Cajabamba, contando as
con la va adecuada para la provisin de recursos e insumos.
40

Disponibilidad a servicios bsicos: En el C.P. se cuenta con servicio de agua potable, luz
elctrica, no se cuenta con servicio de alcantarillado, por lo que se est proponiendo la
instalacin de tanque sptico para tratar las aguas residuales, provenientes de los SSHH
propuestos en el proyecto, se cuenta con la cobertura del servicio de telefona mvil, pero
no con internet.
Facilidad de accesos para discapacitados:
No existen problemas con los accesos para discapacitados ya que el terreno ser
explanado y por ende no se cuentan con desniveles propuestos en la arquitectura del
proyecto.
Caractersticas del terreno:
Se cuenta con una topografa plana, en la visita de campo se ha podido identificar que la
ubicacin del terreno es la adecuada por tratarse de un terreno libre de peligros y
encontrarse en un lugar accesible para la poblacin demandante del servicio.
TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN PARA LA I.E.I. A INTERVENIR
El presente proyecto es de instalacin del servicio educativo, en este caso para
infraestructura escolar, la tecnologa est restringida por las normas tcnicas del
MINEDU, Reglamento Nacional de Edificaciones del MVCS actual y Normas Sismo
Resistentes.
La tecnologa de construccin en el planteamiento tcnico de alternativas se realiza bajo
las indicaciones tcnico normativas del Ministerio de Educacin y Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento. La infraestructura fsica ser moderna y sismo
resistente.
Los ambientes a construir, deben considerar las siguientes especificaciones tcnicas:
material noble de sistema aporticado (Zapatas, Cimientos, sobrecimientos, muros
confinados, columnas, vigas, techo aligerado inclinados, acabados de piso, contra zcalo,
cobertura.). Toda la edificacin deber de cumplir con las normas vigentes en el RNE
actual y dems normas vigentes.
Para la ejecucin de la obra se requiere de trabajos previos, asimismo esto incluye la
eliminacin de desmonte en botaderos adecuadamente habilitados para dicho fin.
La propuesta de intervencin se encuentra concordante con las Normas Arquitectnicas
Educativas, el Reglamento Nacional de Edificaciones que tiene especial incidencia en las
Norma E-030 Sismo Resistentes, y la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones aprobados
mediante Decreto Supremo N011-2006-VIVIENDA que forma parte del Reglamento
Nacional de Edificaciones vigente, lo que garantizar la mitigacin de situaciones de
riesgo que provocaran la ocurrencia de un evento o desastre natural o inducido.
Infraestructura propuesta:
Construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 cocina - comedor, 01 direccin, patio,
cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico, cimentacin con zapatas conectadas.
41

TAMAO PTIMO
El tamao o la escala de inversin se han determinado de acuerdo a la brecha de oferta
y demanda, que en este caso es brecha de calidad, porque la poblacin no recibe el
servicio educativo acorde a los estndares y normas tcnicas arquitectnicas,
constructivas y pedaggicas vigentes para mobiliario, equipos escolar y personal
establecidos por el Ministerio de Educacin segn corresponda, considerando la
demanda a los servicios educativos, lo que ha permitido organizar el programa de
requerimientos.
El dimensionamiento de la infraestructura, motivo de la intervencin, est en funcin al
balance de oferta y demanda de servicios educativos, polticas y normas tcnicas del
MINEDU y a las normas tcnicas arquitectnicas y constructivas del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Gestin de Riesgo:
Como se pudo identificar en el diagnstico, la I.E.I. se encuentra expuestos a
lluvias fuertes por lo que se est proponiendo las siguientes acciones para
minimizarlos:
Se han identificado lluvias fuertes por lo que se est proponiendo la
construccin de losas aligeradas con pendiente para el drenaje adecuado.
4.3.2. Metas de productos:
Est definido a partir de la Brecha Oferta Demanda, como se indica en el diagnostico la
Institucin Educativa Inicial, las cuales en la actualidad no cuenta con Infraestructura.
Es as que el presente proyecto tratara de mejorar dichas condiciones dotndolas de
adecuados ambientes, para el desarrollo de una adecuada funcin pedaggica de
acorde con la modernizacin tecnolgica de nuestros tiempos.
Imagen N 01
42

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
4.3.3.
Cuadro N 26
Metas del proyecto
DESCRIPCIN
Aulas
Sala multiusos
Direccin
Cocina
SS.HH
Cerco perimtrico
Implementacin - Mobiliario - equipos y otros
CANTIDAD
2
1
1
1
1
1
1
Requerimientos de recursos:
3.1.1. Requerimiento de recursos
a)
Fase de Inversin
Cuadro N 27
Detalle de Inversin para cumplir metas
Meta del Producto
Brindando un servicio educativo de calidad y

atender a la demanda potencial proveyendo un
aula para 15 nios de diferentes edades (3,4 y 5),
localizados en el Centro Poblado, desde el primer
ao del horizonte de evaluacin
Brindar comodidad y seguridad a la poblacin
estudiantil
Dotar equipos para una buena educacin y
mobiliario adecuado para cada estudiante.
Recursos
Estructura educativa 2 aulas de 125.80 m2

Estructura para direccin de 62.90 m2
Estructura de SS.HH de 62.90 m2
Estructura para sala multiusos de 112.00 m2
Estructura para cocina comedor de 112.00
m2
Patio
Cerco perimtrico
Mobiliario para alumnado
Mobiliario para docentes
Mobiliario para direccin
Equipos para direccin
De esta manera Facilitar para acceder o lograr los resultados de rendimiento esperados
en el nivel educativo en el C.P. San Felipe
Descripcin tcnica del proyecto:
Estructura sistema aporticado, con zapatas conectadas, cimientos y vigas de cimentacin,
vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas, muros y tabiques
(albailera) de ladrillo de arcillo, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color,
pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio, puertas de
madera.
43

Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas,
urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes).
Las instalaciones sanitarias y elctricas sern conectadas a las redes de servicio pblico
existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia descarga a la parte
posterior.
Diseo de acuerdo a Anexo SNIP 09
Imagen N 02
Carretera que cruza la red de
distribucin de luz y agua para
proyecto
La topografa predominante de la zona en estudio del Centro Poblado San Felipe, es semi
ondulada plana en la zona del proyecto.
En los alrededores de la zona en estudio lo conforman en su gran mayora cerros de gran
altura, con laderas y pendientes en algunos casos fuertes y en otros moderados.
El clima del Centro Poblado San Felipe es semi clido, con precipitaciones pluviales bajas y
precipitaciones fuertes en las partes altas a partir de los meses de Diciembre a Mayo.
El suelo en el rea de estudio se ha encontrado una misma formacin geolgica,
compuesta por suelos altamente cohesivos, donde el representante principal de estos
suelos es la arcilla, que es un producto final de la meteorizacin y descomposicin de la
roca. Las arcillas constituidas bsicamente por silicatos de aluminio hidratos de magnesio,
fierro y otros metales. Con una capacidad portante de 0.66 kg/cm.
Programa arquitectnico
o Estructura de con sistema aporticado, con zapatas conectadas, cimientos y
vigas de cimentacin, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques
(albailera) de ladrillo de arcillo, pisos y veredas exteriores de concreto
44

pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de

fierro con vidrio trasparente, puertas exteriores de tablero.
o Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
o Instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo
(focos ahorradores y fluorescentes).
o Las instalaciones sanitarias y elctricas sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de
lluvia descarga a la parte posterior.
Requerimiento de Recursos Humanos
Cuadro N 28
Requerimiento Recursos Humanos
Personal Calificado (Direccin Tcnica)
Recurso
a.- Personal Profesional y Tcnico
a.1. Ingeniero Residente
a.2. Maestro de Obra.
b.- Personal Administrativo y Auxiliar.
b.1. Personal Administrativo
b.2. Guardin (2)
Mano de Obra no Calificada
Recurso
Operador de Equipo Liviano y pesado
Topgrafo
Operario
Oficial
Pen
b)
Unidad
Cantidad
MES
MES
6.00
6.00
MES
MES
6.00
6.00
Unidad
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Operacin y Mantenimiento
Cuadro N 29
Recursos para Operacin y Mantenimiento

Tipologa
Servicios de Educacin Inicial
Principales Recursos de O&M

Personal docente (03), tiles de enseanza, servicios
pblicos (energa elctrica y agua potable) y materiales
de limpieza
4.4.Costos a precios de mercado.

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades,
a fin de que ste sea ejecutado en una etapa, segn el presupuesto que asigne el
Municipalidad Provincial de Cajabamba; a continuacin, se muestran los costos privados y
sociales para ambas alternativas.
45

4.4.1. Costos de Inversin

Alternativa 01 :
CUADRO N 30
ITEM
2
3
DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE
CON ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL
NIVEL DE EDUCACIN INICIAL(Construccin de
02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01
cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico
con tratamiento de aguas residuales con tanque
sptico), (Acondicionamiento de botaderos,
limpieza, seguridad y otros en obra), (flete
terrestre)
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de
01 cerco perimtrico y 01 patio)
mobiliario)
COSTO DIRECTO
UNID
CANT.
GLB
GLB
GLB
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO
P. UNIT
1,000,230.96
P. PARC.
SUB TOTAL
S/. 1,064,719.21
1,000,230.96
47,673.25
47,673.25
16,815.00
16,815.00
S/. 1,064,719.21
13%
5%
S/.
S/.
138,413.50
53,235.96
1,256,368.67
S/. 18,845.53
S/. 50,254.75
S/. 1,325,468.95
1.5%
4.0%
Alternativa 02 :
CUADRO N 31
ITEM
A.- Tangible
DESCRIPCIN
UNID
CANT.

mdulo de servicios higinico con tratamiento de aguas
residuales con tanque sptico), (Acondicionamiento de
botaderos, limpieza, seguridad y otros en obra), (flete
terrestre)
GLB
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01 cerco

perimtrico y 01 patio)
GLB
EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y mobiliario)
GLB
Costo Directo
P. UNIT
1,017,219.45
47,673.25
16,815.00
P. PARC.
SUB TOTAL
S/. 1,081,707.70
1,017,219.45
47,673.25
16,815.00
S/. 1,081,707.70
GASTOS GENERALES
13%
S/.
UTILIDAD
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO
5%
S/.
1.5%
4.0%
140,622.00
54,085.39
1,276,415.09
S/. 19,146.23
S/. 51,056.60
S/. 1,346,617.92
46

4.4.2. Costos de operacin y mantenimiento

4.4.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados como
sociales, y que son atribuibles directamente a la poblacin educativa, especficamente alumnos,
docentes y padres de familia, los mismos que tienen mucho que ver con el funcionamiento y
sostenibilidad del centro educativo, respetando las normas del sector educacin y las
autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) del centro
educativo, sin que stas acciones signifiquen una alternativa de solucin del proyecto; pues lo
que se pretende en esta situacin es analizar la situacin de la Institucin Educativa en mejores
condiciones y para ello se plantea el mantenimiento y operacin por cada ao, segn como se
muestra a continuacin a costos privados y sociales.
CUADRO N 32
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO

A PRECIO DE MERCADO
RUBRO
MANTENIMIENTO
Pintura de Ambientes
Reposicin de Teja
Materiales de limpieza
Mantenimiento de mobiliario
OPERACIN
Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula
Remuneracin de docente de aula
Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/AO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
N
Elementos
Mes
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
3
1
2
1
Unitario S/.
Sub total
40.00
100.00
15.00
50.00
S/.
1,200.00
1,100.00
205.00
40.00
100.00
15.00
50.00
16,250.00
14,400.00
-
300.00
50.00
S/.
1,800.00
50.00
16,455.00
4.4.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto

Para el normal funcionamiento del Centro educativo, se ha estimado los costos de
mantenimiento y operacin por ao, teniendo en cuenta el tipo de obras que corresponde a la
alternativa, la misma que servir de referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10
aos), a continuacin, se muestra los costos de operacin y mantenimiento tanto a precios
privados como sociales.
ALTERNATIVA 01:
cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento
de aguas residuales con tanque sptico, cimentacin con zapatas conectadas.
47

CUADRO N 33
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - A PRECIO DE MERCADO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
N
Mes
Unitario S/.
Sub total
Elementos
MANTENIMIENTO
1,430.00
Reposicin de vidrios
1
1
1
1
1
1
1
1
900.00
200.00
80.00
250.00
900.00
200.00
80.00
250.00
OPERACIN
12
S/.
1,200.00
28,900.00
14,400.00
12
1,100.00
13,200.00
Gratificaciones
2
1
2
1
300.00
100.00
S/.
1,200.00
100.00
30,330.00
ALTERNATIVA 02:
cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento
de aguas residuales con tanque sptico, cimentacin con pilotes.
CUADRO N 34
MANTENIMIENTO
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2 - A PRECIO DE MERCADO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
N
Mes
Unitario
Sub total
Elementos
S/.
1,430.00
900.00
900.00
200.00
200.00
80.00
80.00
250.00
250.00
12
1,200.00
14,400.00

Gratificaciones
1
2
1
12
2
1
1,100.00
300.00
100.00
S/.
13,200.00
1,200.00
100.00
30,330.00
OPERACIN
S/.
28,900.00
4.4.2.3. Costos incrementales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes
se presentan los costos incrementales para las alternativas, con costos a precios de
mercado.
48

CUADRO N 35
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
Costos con
Proyecto
Costos sin
Proyecto
Costos
Incrementales
Tasa de
Descuento
Factor
Actualizacin
Flujo descontado
10
1,325,468.95 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00
0.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00
1,325,468.95 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
1,325,468.95 12,729.36 11,678.31 10,714.05
9,829.40
9,017.80
8,273.21
7,590.10
6,963.39
6,388.44
5,860.95
1.000000
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
1,414,513.95
289
4,899.82
CUADRO N 36
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
10
Costos con Proyecto
1,346,617.92 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00
Costos sin Proyecto
0.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00
Costos Incrementales
Tasa de Descuento
Factor Actualizacion
Flujo descontado
1,346,617.92 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
1,346,617.92 12,729.36 11,678.31 10,714.05
9,829.40
9,017.80
8,273.21
7,590.10
6,963.39
6,388.44
5,860.95
1.000000
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
1,435,663
289
4,973.08
49

PARTE V
EVALUACIN
50

V. EVALUACIN SOCIAL.
5.1.Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios del Proyecto
Beneficios sin proyecto
Escasa reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura
del C.P. San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.
Baja atencin y desarrollo psicomotriz de los alumnos que constituyen la poblacin
educativa de la institucin.
Escasa disminucin del ndice de desercin escolar.
Condiciones mnimas de seguridad.
Poblacin poco incentivada a contribuir con el mejoramiento y conservacin de la
institucin educativa inicial.
Beneficios con proyecto

Los beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas alternativas,
son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyectada en el
horizonte de evaluacin.
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo en la institucin educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes y desarrollo psicomotriz de la poblacin
estudiantil de la I.E.I. N 82358.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los nios hacia la investigacin desde su temprana edad.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios primarios de los nios que
culminan el nivel inicial en la institucin.
Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y quizs atraer poblacin
escolar de zonas aledaas, al contar con un mejor servicio educativo, motivado
por la mejora y construccin de infraestructura adecuada.
Tambin se garantizar mayor seguridad, reduciendo el riesgo de accidentes o
enfermedades infectocontagiosas.
Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el
desarrollo econmico y social del C.P. San Felipe, del distrito de Cachachi,
provincia de Cajabamba.
51

5.1.2. Beneficios Sociales

El presente proyecto tiene beneficios sociales con respecto a mejorar la prestacin de servicio
educativo y mejorar progresivamente la calidad de la educacin en el Centro Poblado San
Felipe.
Cabe mencionar, que la intervencin del proyecto tiene externalidades positivas que se traduce
en beneficios para la sociedad, por intermedio de los beneficiarios directos que son los nios de
3,4 y 5 aos de edad del Centro Poblado.
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada ndole. Sin
embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en
trminos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de educacin
deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular de la zona de
influencia y al nivel educativo.
Por otro lado, el beneficio social se refiere al valor que representa para la poblacin usuaria el
acceso al servicio que ofrece el PIP, que contribuir con su bienestar.
Asimismo, es posible que los beneficios del PIP se proyecten a agentes distintos a la poblacin
a la cual est dirigida el proyecto. Por tratarse de un Centro poblado en el que se ubicar el PIP
el incremento de la poblacin demandante se dar, debido al incremento de la cobertura de
servicios de Educacin bsica, el cual no solo favorece a la poblacin que se efectiva en el
centro de estudios sino al resto de la sociedad por reducir el analfabetismo, el trabajo a la
niez, la desocupacin y la delincuencia.
Beneficios Sociales y Metodologa de Evaluacin por Tipo de Proyecto.
Identificacin de los beneficios sociales

Cuadro N 37
Tipo PIP
Beneficios Sociales
Metodologa/Indicador
ACE: Anlisis Costo Efectividad o Costo Eficacia
Educacin
Mejor calidad de vida.
Costo social incremental por alumno que recibe el

servicio (matriculados)
Estimacin de los Beneficios Sociales en la Situacin con Proyecto

Aun cuando no se puedan valorar monetariamente los beneficios sociales, el anlisis de los
proyectos de educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin
particular de la zona de influencia y al nivel educativo. Los beneficios se reflejarn en la
asistencia de la demanda potencial para recibir el servicio de Educacin Inicial.
52

La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es decir, que se
evaluar al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr nfasis en
los indicadores de resultados en el proceso de implementacin, y finalmente la evaluacin
social del proyecto medir los indicadores de impacto posterior a la implementacin del
mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e impacto; que
tendremos presente para realizar la evaluacin social del proyecto, en tal sentido se pone de
nfasis que el presente proyecto genera aspectos externos positivos y significativos que
hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a los indicadores sociales
negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de prevencin; involucrar a Los
beneficiarios desde la implementacin del proyecto, hacindolos participes en todas las
etapas del proceso.
CUADRO N 38
CUADRO DE INDICADORESDE EFECTO, RESULTADO E IMPACTO
INDICADORES DE
INDICADORES DE
INDICADORES DE
EFECTO
RESULTADOS
IMPACTO
POSITIVO:
POSITIVO:
POSITIVO:
Creacin del Servicio Educativo en la Percepcin de la poblacin de la Mejora de la calidad de vida de la
Institucin Educativa Inicial N 82358,
zona de una nueva imagen del de poblacin con una mejor educacin
Centro Poblado San Felipe, Distrito
Cachachi, Provincia de Cajabamba - la Municipalidad Provincial de de la poblacin.
Cajamarca, con un diseo adecuado y Cajabamba, en la prestacin de
seguro, teniendo en cuenta la normatividad los servicios educativos que Implantacin de una cultura de
implementa, con transparencia, cambio de los vecinos por rescatar y
vigente.
eficiencia y eficacia.
revalorar el desarrollo de los Centros
Poblados.
Autoridades polticas con competencias y
actitudes positivas para velar por la
NEGATIVO:
creacin del servicio educativo, con la
NEGATIVO:
construccin de la infraestructura educativa
en bien de la niez y juventud del C.P. San Falta de identidad cultural para
Felipe del distrito de Cachachi, provincia de revalorizar los procesos de Instituciones con escaso espritu
cambio de la infraestructura participativo en los proyectos de
Cajabamba.
educativa de la I.E.I. N 82358 del infraestructura educativa.
C.P. San Felipe, del distrito de
NEGATIVO:
Cachachi,
provincia
de
Apata y falta de inters de algunos Cajabamba.
.
vecinos en participar y contribuir con
los procesos de cambios realizados.
Teniendo en consideracin que, en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificacin

adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se determinar con la
metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms indicado para realizar la
evaluacin econmica del proyecto.
53

5.1.3. Costos Sociales

5.1.3.1. Costo de inversin
Las alternativas dan como resultado producto de la evaluacin social los siguientes:
Alternativa 01:
CUADRO N 39
RESUMEN DESAGREGADO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN /RUBROS
N

NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIN
INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala
multiusos, 01 cocina comedor, 01 mdulo de servicios
higinico con tratamiento de aguas residuales con tanque
sptico), (Acondicionamiento de botaderos, limpieza, seguridad
y otros en obra), (flete terrestre)
COSTOS PRIVADOS
(S/.)
1,256,368.67
COSTOS SOCIALES (S/.)

F. C.
1,000,230.96
1. Insumos
700,161.67
1.1 Insumos de Origen Nacional
700,161.67
S/. 953,988.42
743,171.60
595,137.42
0.85
595,137.42
1.2 Insumos de Origen importado

3.- Mano de Obra
300,069.29
3.1 Mano de obra Calificada
II
3.2 Mano de obra No Calificada

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01 cerco
perimtrico y 01 patio)
148,034.18
50,011.55
0.91
45,510.51
250,057.74
0.41
102,523.67
47,673.25
1. Insumos
33,371.28
33,371.28
35,421.23
28,365.59
0.85
28,365.59

3.- Mano de Obra
14,301.97

III
7,055.64
2,383.66
0.91
2,169.13

11,918.31
16,815.00
0.41
4,886.51
12,493.55
1. Insumos
11,770.50
11,770.50
10,004.93
0.85
10,004.93

3.- Mano de Obra
5,044.50

Costo Directo
2,488.62
840.75
0.91
4,203.75
0.41
1,064,719.21
Gastos Generales (13%)

Utilidad (5%)
0.85
53,235.96
0.85
1,256,368.67
B.- INTANGIBLES
Expediente Tcnico (1.5%)
S/. 69,100.28
Supervisin y liquidacin de Obra (4.0%)

TOTAL PRESUPUESTO
1,723.54
791,086.37
138,413.50
VALOR REFERENCIAL
765.08
117,651.48
45,250.57
953,988.42
S/. 62,881.25
18,845.53
0.91
17,149.43
50,254.75
0.91
45,731.82
S/. 1,325,468.95
S/. 1,016,869.67
54

Alternativa 02 :
CUADRO N 40
RESUMEN DESAGREGADO ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN /RUBROS
N

NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIN
INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos,
01 cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico con
tratamiento de aguas residuales con tanque sptico),
(Acondicionamiento de botaderos, limpieza, seguridad y otros en
obra), (flete terrestre)
COSTOS PRIVADOS
(S/.)
1,276,415.09

F. C.
1,017,219.45
1. Insumos
712,053.62
712,053.62
S/. 969,210.10
755,794.05
605,245.57
0.85
605,245.57

3.- Mano de Obra
305,165.84

II
150,548.48
50,860.97
0.91
46,283.48
254,304.86
0.41
104,264.99
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01 cerco perimtrico

y 01 patio)
47,673.25
1. Insumos
33,371.28
33,371.28
35,421.23
28,365.59
0.85
28,365.59

3.- Mano de Obra
14,301.97

III
7,055.64
2,383.66
0.91
2,169.13

11,918.31
16,815.00
0.41
4,886.51
12,493.55
1. Insumos
11,770.50
11,770.50
10,004.93
0.85
10,004.93

3.- Mano de Obra
5,044.50

Costo Directo
2,488.62
840.75
0.91
765.08
4,203.75
0.41
1,723.54
1,081,707.70
Gastos Generales (13%)

Utilidad (5%)
0.85
54,085.39
0.85
VALOR REFERENCIAL
1,276,415.09
B.- INTANGIBLES
Expediente Tcnico (1.5%)
S/. 70,202.83
Supervisin y liquidacin de Obra (4.0%)

TOTAL PRESUPUESTO
803,708.82
140,622.00
119,528.70
45,972.58
969,210.10
S/. 63,884.58
19,146.23
0.91
17,423.07
51,056.60
0.91
46,461.51
S/. 1,346,617.92
S/. 1,033,094.68
55

5.1.3.2. Costos de operacin y mantenimiento

Alternativa 1
CUADRO N 41
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
MANTENIMIENTO
PRECIOS
PRIVADOS
205.00
DESCRIPCIN / RUBROS
Reposicin de Teja
OPERACIN
Gratificaciones
TOTAL

174.25
40.00
100.00
15.00
50.00
16,250.00
14,400.00
1,800.00
50.00
16,455.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.91
0.91
0.85
34.00
85.00
12.75
42.50
14,784.50
13,104.00
1,638.00
42.50
14,958.75
CUADRO N 42
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO

SOCIAL
PRECIOS
DESCRIPCIN / RUBROS
PRIVADOS
A
MANTENIMIENTO
1,430.00
1,215.50
900.00
0.85
765.00
200.00
0.85
170.00
80.00
0.85
68.00
250.00
0.85
212.50
B
OPERACIN
29,500.00
26,293.00
14,400.00
0.91
13,104.00
13,200.00
0.91
12,012.00
Gratificaciones
1,200.00
0.91
1,092.00
100.00
0.85
85.00
TOTAL
30,330.00
27,508.50
Alternativa 2
CUADRO N 43
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

A PRECIO
SOCIAL
PRECIOS
DESCRIPCIN / RUBROS
PRIVADOS
A
MANTENIMIENTO
1,430.00
1,215.50
900.00
0.85
765.00
200.00
0.85
170.00
80.00
0.85
68.00
B
250.00
0.85
212.50
OPERACIN
28,900.00
26,293.00
14,400.00
0.91
13,104.00
13,200.00
0.91
12,012.00
Gratificaciones
TOTAL
1,200.00
100.00
30,330.00
0.91
0.85
1,092.00
85.00
27,508.50
56

5.1.3.3. Costos incrementales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes
se presentan los costos incrementales para las alternativas, con costos sociales
CUADRO N 44
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
10
Costos con Proyecto
1,016,869.67 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50
Costos sin Proyecto
0.00 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75
Tasa de Descuento
Factor Actualizacin
Flujo descontado
1,016,869.67 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
1,016,869.67 11,513.53 10,562.87
9,690.71
8,890.56
8,156.48
7,483.01
6,865.14
6,298.30
5,778.25
5,301.15
10
1.000000
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
1,097,409.67
289
3,801.39
CUADRO N 45
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
Costos con Proyecto
1,033,094.68 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50
Costos sin Proyecto
0.00 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75
Tasa de Descuento
Factor Actualizacin
Flujo descontado
1,033,094.68 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
1,033,094.68 11,513.53 10,562.87
9,690.71
8,890.56
8,156.48
7,483.01
6,865.14
6,298.30
5,778.25
5,301.15
1.000000
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
1,113,634.68
289
3,857.59
57

5.1.4. Indicadores de rentabilidad

Teniendo en consideracin que, en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se
determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms
indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto.
CUADRO N 46
INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS
Alternativa N 1 Alternativa N 2
Monto de la Inversin Total
Costo Efectividad
A Precios de Mercado
S/. 1,325,468.95
S/. 1,346,617.92
A precio Social
S/. 1,016,869.67
S/. 1,033,094.68
Ratio C/E a precios de

mercado
S/. 4,899.82
S/. 4,973.08
Ratio C/E a precios

sociales
S/. 3,801.39
S/. 3,857.59
Unidad de Medida del

Ratio C/E
alumnos
alumnos
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor
costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin ya que
presenta un ratio menor de costo efectividad.
5.1.5. Anlisis de sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas
Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a los
incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa
2, tal como se aprecia en las siguientes tabla y grfico:
CUADRO N 47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% de Variacin
ALT 1
C/E
ALT 2
C/E
40%
5,321.94
5,400.62
30%
4,941.80
5,014.86
20%
4,561.66
4,629.11
10%
4,181.52
4,243.35
0%
3,801.39
3,857.59
-10%
3,421.25
3,471.83
-20%
3,041.11
3,086.07
-30%
2,660.97
2,700.31
-40%
2,280.83
2,314.55
58

GRAFICO N 08
5.2.Evaluacin Privada
No corresponde
5.3.Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes razones:
* La Municipalidad provincial de Cajabamba, se compromete con los costos de inversin
para la ejecucin del proyecto y el Ministerio de Educacin mantienen una relacin
directa de Cooperacin mutua, mediante convenios interinstitucionales que brindaran
operatividad y mantenimiento del proyecto.
* El Municipalidad Provincial de Cajabamba tiene la capacidad de gestin y ejecucin del
proyecto por contar con el personal idneo y profesionales competentes para cumplir con
los objetivos y metas propuestas.
* Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra.
* La I.E.I. N 82358 del C.P. San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba
cuenta con personal docente en forma permanente.
* La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades
programadas.
* El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida en la I.E.I. N 82358 del C.P.
San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, es responsabilidad de la
APAFA, personal docente, alumnado y las autoridades locales del Casero, tal como
consta en la respectiva acta de compromiso y la UGEL Cajabamba con la operacin.
59

5.4.Impacto Ambiental
A. Componentes del Ambiente
Medio fsico:
- Con la intervencin del proyecto no se altera o contamina el aire, agua y suelo.
Medio biolgico:
- El proyecto no afectara el medio biolgico de la naturaleza.
Medio social:
- Se fortalecer las capacidades de los alumnos de la IEI N 82358.
- Se mejora la prestacin del servicio de la IEI N 82358
- Se mejorar la calidad de la educacin en la jurisdiccin del Centro Poblado San
Felipe.
Cuadro N 48
FACTORES AMBIENTALES
FACTORES AMBIENTALES
1.- Aire
INERTE
2.- Suelos
MEDIO FSICO
3.- Agua
4.- Procesos
PERCEPTUAL
.
MEDIO
SOCIOECONMICO
1.- Paisaje
1.- Estructura de ocupacin
POBLACIN
2.- Sectores de Actividad
a) Calidad del aire

b) Nivel de ruido
a) Relieve y topografa
b) Contaminacin (fsica, qumica, microbiolgica)
a) Aguas superficiales
a) Drenaje superficial
a) Calidad paisajstica
b) Potencial de vistas
a) Empleo
a) Estilos de vida
b) Calidad de vida
Cuadro N 49
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL SEGN LAS ACCIONES Y FASESDEL PROYECTO
MEDIO
CLIMA
AIRE
ALTERACIN
Cambios microclimticos
Denudacin de superficies
Destruccin de vegetacin
Aumento niveles de inmisin

- Partculas
- NO. CO.
Movimiento de Tierras
Erosin elica por
Denudacin de taludes y
Terraplenes materiales
Explotacin de canteras
Procesos de transporte,
carga y descarga de
materiales
Movimiento de tierras
Incremento de los niveles

sonoros
- Continuos
- Puntuales
Riesgo de inundaciones
RUIDOS
HIDROLOGA
SUPERFICIAL Y
SUBTERRANEA
SUELOS
ACCIONES DEL PROYECTO
Destruccin directa
Compactacin
FASE
Inversin
Inversin y
Operacin
Inversin
Inversin y
Operacin
Inversin
Inversin y
Operacin
60

GEOLOGIA Y
GEOMORFOLOGIA
Aumento erosin
Vas de acceso
Alteracin de puntos de
inters geolgico
Ocupacin de espacio por
la infraestructura
VEGETACN
FAUNA
PAISAJE
SOCIO
ECONOMICO
Destruccin directa de la
vegetacin
Degradacin de las
comunidades vegetales
Afectacin directa de la
fauna, principalmente
acutica y vacunos
Erradicacin o prdida de
lugares de nidificacin.
Efectos de corte y
destruccin del hbitat de
flora y fauna
Contraste cromtico y
estructural.
Denudacin de superficies.
Cambio de la estructura
paisajista
Cambio en el proceso
educativo.
Aprovechamiento del
recurso humano.
Cambios en el nivel de vida
de la comunidad.
Vas de acceso
Acciones que producen un
incremento de las
emisiones sonoras
Acciones que producen
cambios en suelo como
erosin.
Acciones del proceso

constructivo.
Movimientos de tierra y
acciones que producen
cambios en la vegetacin
Incremento poblacin
estudiantil.
Incremento de
posibilidades
educacionales.
Generacin de empleo
Aumento de la calidad de
vida de la comunidad.
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin y
Operacin
Inversin
Operacin
61

Cuadro N 50
Matriz de Evaluacin
FASE
CONSTRUCCIN
OPERACIN
a) Calidad del aire
CM
CM
CM
b) Nivel de Ruido
CM
CM
CM
CM
CM
a) Relieve y Topografa
CM
b) Contaminacin (fsica,
qumica, microbiolgica)
CM
b) Mantenimiento
a) Ocupacin
espacial
e) Acabados
(muros de ladrillo)
d) Obras de
Albailera
(cimientos, col,
vigas, losas,
escaleras, etc.)
c) Obras de
Concreto Simple
y Armado
c) Acopio de
Material
(excav.,
niv.,fondos,
rellenos,y
apison.,met)
b) Movimiento de
Tierras
a) Trabajos
Preliminares
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
IMPACTANTES
ACCIONES
MATRIZ DE EVALUACIN
(trazo, nivelacin y
replanteo)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.- Aire
INERTE
MEDIO FSICO
2.- Suelos
UAL
PERCEPT
a) Aguas Superficiales
CM
CM
4.- Procesos
a) Drenaje Superficial
CM
CM
a) Calidad Paisajstica
CM
CM
CM
b) Potencial de vistas
CM
CM
CM
CM
1.- Paisaje
1. Estructura de
Ocupacin
CIN
POBLA
SOCIOECONMICO
MEDIO
3.- Agua
CM
2. Sectores
de actividad
a) Empleo
M
+
a) Estilos de Vida
b) Calidad de Vida
62

LEYENDA
*
*
*
*
*
*
Impactos Positivos
CM
Impactos Negativos Irrelevantes
Impactos Negativos Moderados
SV
Impactos Negativos Severos
CR
Impactos Negativos Crticos
La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las siguientes razones.
No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en la vista escnica de la zona.
No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible.
Durante el proceso constructivo no se emplearn sustancias nocivas que podran alterar el ecosistema local.
En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios.
Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo en cuenta su procedencia.
63

5.5.Gestin del Proyecto

5.5.1. Fase de ejecucin
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 ao, en el cual se planifica la
operatividad y mantenimiento de este, en condiciones ptimas para prestar el servicio en
el sector educacin.
a) Unidad financiadora - ejecutora
En la etapa de construccin la Municipalidad Provincial de Cajabamba financiar la
ejecucin del proyecto de inversin.
b) Cronogramas de actividades - inversin
Los cronogramas de inversin han sido formulados teniendo en cuenta la necesidad y la
disponibilidad presupuestal de la Entidad, segn los costos privados del proyecto, tal
como se muestra en el cronograma.
64

Cuadro N 51
CRONOGRAMA DE INVERSIN
DESCRIPCION

1
mdulo de servicios higinico con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico),
(Acondicionamiento de botaderos, limpieza,
seguridad y otros en obra), (flete terrestre)
UNID
CANT
TOTAL
PRESUP
GLB
1.00
1,000,230.96
GLB
2
1.00
MES 1
MES 2
MES 3
ETAPA DE INVERSIN
MES 4
MES 5
UTILIDAD + GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
GLB
GLB

COSTO TOTAL
GLB
MES 7
MES 8
100,023.10
200,046.19
200,046.19
200,046.19
200,046.19
100,023.10
10%
20%
20%
20%
20%
10%
9,534.65
19,069.30
19,069.30
20%
40%
40%
8,407.50
8,407.50
50%
50%
47,673.25
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01

cerco perimtrico y 01 patio)

3
mobiliario)
MES 6
1.00
16,815.00
1.00
1.00
19,164.95
38,329.89
38,329.89
38,329.89
38,329.89
19,164.95
10%
20%
20%
20%
20%
10%
5,025.48
10,050.95
10,050.95
10,050.95
10,050.95
5,025.48
191,649.46
9,422.77
9,422.77
50%
50%
18,845.53
50,254.75
1,325,468.95
9,422.77
9,422.77
10%
124,213.52
20%
248,427.03
20%
248,427.03
20%
257,961.68
20%
275,903.83
10%
151,690.32
100%
0.71%
0.71%
9.37%
18.74%
18.74%
19.46%
20.82%
11.44%
65

c) Recursos e Instrumentos para la Gestin

La ejecucin, supervisin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
Cajabamba.
Los recursos humanos (los docentes) sern asignados por el Ministerio de
Educacin.
El equipamiento (mobiliario, equipos, ambientes y otros complementarios) se
proveern durante la ejecucin del proyecto.
La mitigacin de impacto ambiental se realizar en paralelo a la ejecucin de la
obra.
La operacin de la UP es funcin del Ministerio de Educacin.
El mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios, antes de la operacin de la
UP, se capacitar a la poblacin y personal docente para una buena prestacin
del servicio educativo.
d) Modalidad de ejecucin
La modalidad de ejecucin ser por contrata de acuerdo a Normatividad vigente para
los Gobiernos Locales, Regionales y/o Nacionales, de igual manera la supervisin y
liquidacin.
De esta manera garantizando la oportuna ejecucin, eficiencia y calidad del proyecto.
5.5.2. Fase de pos inversin
La organizacin y gestin es indispensable para la sostenibilidad del proyecto durante el
horizonte de evaluacin del proyecto; por lo que la operacin estar a cargo de la UGEL
Cajabamba con la dotacin de docentes para la prestacin del servicio educativo, el
mantenimiento estar a cargo de los padres de familia quienes garantizan un ambiente
limpio y saludable. La operacin y mantenimiento se proveer oportunamente por ambas
partes segn corresponda.
5.5.3. Financiamiento
En la fase de pre inversin la Municipalidad Provincial de Cajamarca financiar la
evaluacin del Perfil del Proyecto de Inversin Pblica, el mismo que se realiz con la
participacin de la poblacin del C.P. San Felipe, docente del nivel inicial y UGEL
Cajabamba, para el mantenimiento de la infraestructura construida firmaron un acta de
compromiso los padres de familia, lo que demuestra la participacin y el empoderamiento,
aspecto que es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de inversin la Municipalidad Provincial de Cajabamba financiar la elaboracin
del expediente tcnico y ejecucin del Proyecto
5.5.4. Seleccin de la alternativa de solucin
Segn lo analizado en los tems anteriores, la mejor opcin es la Alternativa 01, por las
siguientes razones:
- Brindar a la poblacin estudiantil un espacio seguro y cmodo cumpliendo estndares
para brindar el servicio educativo al nivel inicial.
- Nos permitir una adecuada organizacin de la I.E.I.
- Brindar al docente y alumnado una infraestructura adecuada y acorde con las
necesidades actuales en bien de la Educacin Inicial.
66

ALTERNATIVA
Alternativa 01
CUADRO N 52
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
INVERSION
DESCRIPCION
(Precios
Sociales)
Creacin
del
Servicio
Educativo en la Institucin
Educativa Inicial N 82358,
Centro Poblado San Felipe,
Distrito Cachachi, Provincia de
Cajabamba - Cajamarca,
mediante la construccin de 02
S/.
aulas, 01 sala multiusos, 01
1,016,869.67
cocina - comedor, 01
direccin, patio y cerco
perimtrico y construccin de
01 mdulo de servicios
higinicos con tratamiento de
aguas residuales con tanque
sptico, con cimentaciones
zapatas conectadas.
VACT
S/.
1,097,409.67
COSTO/EFE
CT.
S/. 3,801.39
5.6.MATRIZ DE MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
67

Cuadro N 53
MATRIZ DE MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Resumen de Objetivos
Medios de Verificacin
Indicadores Verificables
Facilidad para acceder o lograr resultados de 100% de los alumnos tienen facilidad para acceder y lograr
rendimiento esperados en el nivel educativo en resultados de rendimientos esperados en un 50% en la Institucin
la localidad de San Felipe.
Educativa Inicial N 82358 del Centro Poblado San Felipe.
Estudiantes de la I.E.I. N 82358 con adecuado Adecuada prestacin del servicio educativo en la Institucin
servicio educativo en la localidad del C.P. San Educativa Inicial N 82358 en un 95% al finalizar el proyecto
Felipe Distrito de Cachachi.
Infraestructura educativa cumple con Funcionamiento eficiente de la infraestructura educativa.

estndares normativos para el nivel de Buen funcionamiento de la infraestructura complementaria
educacin inicial.
Prestacin adecuada del servicio educativo.
Adecuada Infraestructura complementaria
para brindar servicio de educacin inicial.
Adecuado y suficiente equipamiento.
1a. Construccin de 02 aulas, 01 direccin,
01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
tratamiento de aguas residuales con tanque
S/.
833,153.36
sptico.
1b. Acondicionamiento de botaderos,
S/.
4,500.00
limpieza, seguridad en obra y otros.
S/.
10,000.00
1c. Flete terrestre.
2a. Construccin de 01 cerco perimtrico y
S/.
40,401.06
01 patio
S/.
14,250.00
3a. Adquisicin de equipos y mobiliario
=============================
COSTO DIRECTO
=
902,304.42
GASTOS GENERALES =
117,299.57
UTILIDAD
=
45,115.22
=============================
SUBTOTAL
= 1,067,719.21
IGV
=
191,649.46
============================
VALOR REFERENCIAL = 1,256,368.67
SUPERVISION
=
50,254.75
EXPEDIENTE TECNICO =
18,845.53
=============================
PRESUPUESTO TOTAL = 1,325,468.95
Supuestos /Riesgos
Entrevista directa a la poblacin.
Inters de la comunidad educativa padres de

familia para participar en acciones de desarrollo
Registro de estadsticas del Ministerio de de su localidad.
Educacin e INEI.
Encuestas a profesores, alumnos y padres Beneficiarios utilizan adecuadamente la
de familia
Registro de Fotografas de situacin final

de obra.
Informe final de la situacin de obra.
Acta de entrega - recepcin de obra.
Resolucin de liquidacin de obra.
Presupuesto del costo de la obra.
Resolucin de aprobacin del Expediente

Tcnico.
La Municipalidad provincial de Cajabamba

cuenta con la capacidad tcnica, recursos
financieros y econmicos para ejecutar el
proyecto.
Las obras se ejecutan en los plazos
establecidos .
La participacin de comunidad educativa,
APAFA aseguran la sostenibilidad del
proyecto.
Disponibilidad presupuestal por parte de la
68

PARTE VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
69

VI. Conclusiones y Recomendaciones.

6.1. Conclusiones y recomendaciones
*
La Inversin total del presente proyecto es de S/. 1,325,468.95 monto que incluye todos los
impuestos de ley. Corresponde a la ALTERNATIVA 1.
El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/. 1,097,409.67 menor que el de la

ALTERNATIVA 2, que es S/. 1,113,094.68 Nuevos soles.
La variable Costo efectividad social para la alternativa ganadora es S/. 3,801.39
La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-40%.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque el Municipalidad Provincial de

Cajabamba tiene comprometida la inversin para el presente ao. El Ministerio de Educacin
mantiene a la I.E.I .N82358, con personal docente en forma permanente, la comunidad
beneficiada aportara con la Operacin y mantenimiento durante el horizonte del Proyecto (10
aos).
Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera

Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, mediante la
construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01 direccin, patio, cerco
perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento de aguas
residuales con tanque sptico, cimentaciones zapatas conectadas.
70

PARTE VII
ANEXOS
71

PRESUPUESTO
72

ALTERATIVA 1
73

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
S10
Pgina
Presupuesto
Subpresupuesto
0301019 "CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE,
DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA".
001 ALTERNATIVA 01-CONSTRUCCIN I.E.I
Cliente
Lugar
CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI
Item
Descripcin
01
CONSTRUCCIN I.E.I. SAN FELIPE - CACHACHI - ALTERNATIVA 01
01.01
MODULOS
Presupuesto
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.01.01
Und.
Metrado
Costo al
25/06/2015
Precio
S/.
Parcial S/.
847,653.36
ESTRUCTURAS
527,379.36
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.8Mx2.4M
902,304.42
7,166.73
Und.
1.00
541.75
541.75
01.01.01.01.02
01.01.01.01.03
01.01.01.02
CERCO PERIMTRICO PROVISIONAL

MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
TRABAJOS PRELIMINARES
m
glb
111.50
1.00
15.65
4,880.00
1,744.98
4,880.00
3,788.09
01.01.01.02.01
01.01.01.02.02
01.01.01.03
01.01.01.03.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE Y NIVELACIN DE TERRENO CON MAQUINARIA (e= 0.10 m.)
m2
m2
886.50
535.80
3.30
1.61
m2
886.50
1.68
2,925.45
862.64
35,581.65
1,489.32
01.01.01.03.02
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA
m3
330.80
14.71
4,866.07
01.01.01.03.03
MEJORAMIENTO DE FUNDACIN CON PIEDRA OVER (e= 0.20 m.)
m3
40.57
28.31
1,148.54
01.01.01.03.04
01.01.01.03.05
01.01.01.03.06
HORMIGN COMPACTADO PARA ZAPATAS

AFIRMADO COMPACTADO EN CIMIENTOS CORRIDOS
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EDIFICACIN
m3
m3
m3
21.41
11.98
107.57
119.98
112.48
17.81
2,568.77
1,347.51
1,915.82
01.01.01.03.07
AFIRMADO DE 4" COMPACTADO PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS
m2
587.56
15.56
9,142.43
01.01.01.03.08
01.01.01.03.09
ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1.0 Km.
m3
m3
374.27
374.27
16.29
18.72
6,096.86
7,006.33
m2
m3
174.04
28.36
42.32
256.82
127,002.48
7,365.37
7,283.42
m3
7.98
325.64
2,598.61
m2
106.36
37.59
3,998.07
m2
386.20
273.84
105,757.01
01.01.01.04
01.01.01.04.01
01.01.01.04.02
01.01.01.04.03
01.01.01.04.04
01.01.01.04.05
01.01.01.05
01.01.01.05.01
01.01.01.05.01.01
01.01.01.05.01.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO E= 4" (C:H) 1:12; h= 0.10 m.
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% PIEDRA
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
0.30 m
CONCRETO EN FALSO PISO E=4" PARA PISOS INTERIORES
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
kg
m3
3,081.46
55.17
5.21
359.38
353,840.41
105,296.06
16,054.41
19,826.99
5.21
37,981.16
01.01.01.05.01.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION
kg
7,290.05
01.01.01.05.01.04
ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION
m2
341.68
44.62
15,245.76
01.01.01.05.01.05
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
m3
45.71
354.14
16,187.74
01.01.01.05.02
01.01.01.05.02.01
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2
471.50
47.07
72,864.86
22,193.51
kg
m3
6,380.99
37.99
5.21
458.71
33,244.96
17,426.39
m2
kg
m3
434.03
11,633.30
71.18
54.20
5.21
425.64
23,524.43
60,609.49
30,297.06
m2
454.87
51.64
61,248.51
23,489.49
Und.
3,866.98
2.90
11,214.24
kg
1,910.37
5.21
9,953.03
m3
40.94
405.27
16,591.75
180,650.68
01.01.01.05.02.02
01.01.01.05.02.03
01.01.01.05.03
01.01.01.05.03.01
01.01.01.05.03.02
01.01.01.05.03.03
01.01.01.05.04
01.01.01.05.04.01
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS
CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS
01.01.01.05.04.02
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO
01.01.01.05.04.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS
01.01.01.05.04.04
01.01.02
114,430.98
VIGAS
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

ARQUITECTURA
74

01.01.02.01
01.01.02.01.01
ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA
01.01.02.01.02
REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ALAMBRE N 8 C/3 HILADAS
m2
432.30
83.85
38,142.94
36,248.36
kg
277.30
6.29
1,744.22
m2
3.00
50.12
m2
432.30
23.43
150.36
51,207.96
10,128.79
01.01.02.02.02
TARRAJEO DE COLUMNAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.
m2
471.50
18.40
8,675.60
01.01.02.02.03
01.01.02.02.04
TARRAJEO DE VIGAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA = 1:5 e=2 cm
m2
m2
434.03
454.87
34.24
27.27
14,861.19
12,404.30
m
m
394.85
169.26
7.17
13.63
m2
m2
386.20
386.20
28.13
23.13
2,831.07
2,307.01
33,622.16
10,863.81
8,932.81
m2
185.20
53.81
9,965.61
m2
m3
34.73
4.14
40.20
390.81
1,396.15
1,617.95
m2
m
214.90
52.80
1.99
7.92
185.00
9.14
427.65
418.18
1,690.90
1,690.90
m2
25.18
186.89
8,545.29
4,705.89
m2
9.00
426.60
3,839.40
m2
18.21
172.50
pza
7.00
118.56
3,141.23
3,141.23
3,082.58
829.92
pza
10.00
102.82
1,028.20
Und.
1.00
98.56
98.56
1,125.90
12,397.67
12,397.67
28,081.47
7,520.09
19,015.95
01.01.02.01.03
01.01.02.02
01.01.02.02.01
01.01.02.02.05
01.01.02.02.06
01.01.02.03
01.01.02.03.01
01.01.02.03.02
JUNTA DE CONSTRUCCIN CON TEKNOPORT

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR -MEZCLA C:A = 1:5 e=2 cm
01.01.02.03.04
01.01.02.03.05
BRUAS DE 1.00 cm.

VESTIDURA DE DERRAMES - MEZCLA C:A= 1:5
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO e= 5 cm.
PISO DE CONCRETO fc= 140 kg/cm2 E= 5 cm. C/COLOR FROTACHADO INC.
ACABADO 1 cm. MEZ 1:2+5% OCRE
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E= 0.10 m. INC.ACABADO Y BRUADO
INC. CURADO
VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
SARDINELES-CONCRETO fc= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA INC. CURADO
01.01.02.03.06
01.01.02.03.07
01.01.02.04
01.01.02.04.01
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVOS

JUNTAS DE DILATACIN ASFLTICA e= 1/2"
CONTRAZCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:3 DE E=2 cm H=20
01.01.02.03.03
01.01.02.05
01.01.02.05.01
01.01.02.05.02
01.01.02.06
01.01.02.06.01
01.01.02.07
01.01.02.07.01
01.01.02.07.02
01.01.02.07.03
cm
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS DE MADERA CEDRO - TIPO TABLERO REBAJADO DE 4.5 MM.
PUERTA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
VENTANA METLICA CON PINTURA
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 3 GOLPES
CERRADURA PUERTA BAO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA

CERRADURA GOAL 42 NP BAO
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON LLAVE 2 GOLPES
01.01.02.07.04
01.01.02.08
01.01.02.08.01
01.01.02.09
01.01.02.09.01
01.01.02.09.02
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS
PINTURA LTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS
pza
54.00
20.85
p2
2,062.84
6.01
m2
m2
888.90
1,807.60
8.46
10.52
01.01.02.09.03
01.01.02.09.04
01.01.02.10
01.01.02.10.01
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS

PINTURA ESMALTE EN CONTRAZCALO H= 0.20 m.
OTROS
PIZARRAS ACRLICAS
m2
m2
68.36
37.00
16.87
10.60
m2
8.00
92.31
1,153.23
392.20
738.48
738.48
01.01.03
01.01.03.01
01.01.03.01.01
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS Y TUBERAS
SALIDA CENTRO LUZ C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm.
pto
56.00
118.74
36,243.77
14,209.11
6,649.44
01.01.03.01.02
SALIDA P/ INTERRUPTOR CONMUTACIN SIMPLE 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm.
pto
27.00
112.06
3,025.62
01.01.03.01.03
SALIDA TOMACORRIENTE C0N AWG TW 4.0 mm (12) + D PVC SEL 19 mm (3/4)
pto
21.00
199.08
4,180.68
01.01.03.01.04
SALIDA P /DATA C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm. Y ACCESORIOS
pto
1.00
181.06
181.06
01.01.03.01.05
SALIDA PARA REFLECTORES C/CABLE THW 3x22 AWG- TUB. 20 mm.
pto
1.00
108.92
108.92
Und.
1.00
63.39
pto
1.00
40.84
63.39
40.84
40.84
221.50
31.02
11,993.17
6,870.93
3,334.94
01.01.03.01.06
01.01.03.02
01.01.03.02.01
CONEXIN A TIERRA DE EQUIPOS

CAJAS DE PASE
CAJA DE PASE DE 200 x 200 mm
01.01.03.03
01.01.03.03.01
CIRCUITOS
CABLE ELECTRICO NYY 3- 1x10 mm2. TUB. 25 mm
01.01.03.03.02
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2 DIRECT. ENTERRADO
82.00
40.67
01.01.03.03.03
CABLE ELECTRICO TW AWG # 10
152.60
2.52
384.55
535.40
2.62
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
2.00
4.00
1.00
1.00
15.00
224.15
49.46
59.46
79.46
138.91
1,402.75
4,295.63
448.30
197.84
59.46
79.46
2,083.65
01.01.03.03.04
01.01.03.04
01.01.03.04.01
01.01.03.04.02
01.01.03.04.03
01.01.03.04.04
01.01.03.04.05

TABLEROS ELECTRICOS
TABLERO DE DISTRIBUCIN DE 6 POLOS
LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 16 A
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A
75

01.01.03.04.06
01.01.03.05
01.01.03.05.01
01.01.03.05.02
01.01.03.05.03
01.01.03.06
01.01.03.06.01
01.01.03.06.02
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.01.01
01.01.04.01.01.01
01.01.04.01.01.01.01
01.01.04.01.01.01.02
01.01.04.01.01.02
01.01.04.01.01.02.01
01.01.04.01.01.02.02
01.01.04.01.01.02.03
01.01.04.01.01.02.04
ARTEFACTOS DE ILUMINACIN
TABLERO GENERAL DE 12 POLOS
ARTEFACTO TIPO F - LUMINARIA CIRCULAR DE 1x32 W
ARTEFACTO TIPO I - REFLECTOR DE 1x500 W
OTROS-ELCTRICAS
CONEXIN POZO A TIERRA PAT1
HABILITACIN E INSTALACIN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA
ILUMINACIN
INSTALACIONES SANITARIAS
RED EXTERIOR
TANQUE SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES
EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da
01.01.04.01.01.02.05
01.01.04.01.01.02.06
01.01.04.01.01.02.07
01.01.04.01.01.03
01..01.04.01.01.03.01
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR ( 1/2")

NIVELACIN Y COMPACTACION
SOLADO E= 8" (C:H) 1:12; h= 0.20 m.
01.01.04.01.01.04
01.01.04.01.01.04.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en TANQUE SPTICO
Und.
12.00
118.91
Und.
Und.
1.00
56.00
254.15
45.84
Und.
1.00
304.15
Und.
Und.
1.00
2.00
579.68
1,000.00
1,426.92
3,125.34
254.15
2,567.04
304.15
2,579.68
579.68
2,000.00
88,879.55
88,879.55
30,829.58
43.70
m2
m2
8.90
8.90
3.30
1.61
m3
m3
26.07
8.92
38.02
17.81
29.37
14.33
3,400.31
991.18
158.87
m3
m3
14.61
14.61
16.29
69.45
238.00
1,014.66
m3
m2
m2
4.97
22.46
6.00
140.12
1.87
43.20
m3
0.76
256.82
696.40
42.00
259.20
195.18
195.18
kg
547.11
5.21
6,677.46
2,850.44
01.01.04.01.01.04.02
01.01.04.01.01.04.03
01.01.04.01.01.04.04
ENCOFRADO EN TANQUE SPTICO

CONCRETO EN TANQUE SEPTICO f'c=210 kg/cm2
TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.60 x 0.60 m.
m2
m3
Und.
41.19
5.51
2.00
38.71
370.70
65.00
1,594.46
2,042.56
130.00
01.01.04.01.01.04.05
TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.65 x 0.65 m.
Und.
2.00
30.00
60.00
m2
11.88
83.85
996.14
996.14
m2
72.72
40.18
40.00
29.98
Und.
Und.
Und.
Und.
3.00
1.00
2.00
1.00
25.69
21.87
28.31
23.67
m
m
m
Und.
Und.
64.20
49.40
44.20
6.00
6.00
41.93
48.91
218.25
25.69
51.27
pto
21.00
81.68
3,101.91
1,715.28
01.01.04.01.01.05
01.01.04.01.01.05.01
01.01.04.01.01.06
01.01.04.01.01.06.01
01.01.04.01.01.07
01.01.04.01.01.07.01
01.01.04.01.01.08
01.01.04.01.01.08.01
01.01.04.01.01.08.02
01.01.04.01.01.08.03
01.01.04.01.01.08.04
01.01.04.01.01.09
01.01.04.01.01.09.01
01.01.04.01.01.09.02
01.01.04.01.01.09.03
01.01.04.01.01.09.04
01.01.04.01.01.09.05
01.01.04.02
01.01.04.02.01
01.01.04.02.01.01
ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO DE ARCILLA -ASENTADO CON CEMENTOARENA
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
RED COLECTORA
RED COLECTORA PVC SAL 4"
ACCESORIOS
CODO PVC SAL 4"x90
TEE PVC SAL 4"
YEE PVC SAL 4"
UNIN SIMPLE 4"
DRENAJE PLUVIAL
CANALETA DE F GALVANIZADO D= 6"
MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4"
REJILLA METLICA PLUVIAL
CODO PVC SAL 4"x90
EMBUDO DE ZINC DE FG
RED INTERIOR
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
01.01.04.02.01.02
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
01.01.04.02.01.03
01.01.04.02.01.04
ACCESORIOS DE AGUA FRIA

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
01.01.04.02.01.05
01.01.04.02.01.06
01.01.04.02.02
01.01.04.02.02.01
01.01.04.02.02.02
01.01.04.02.02.03
01.01.04.02.02.04
01.01.04.02.02.05
01.01.04.02.02.06
01.01.04.02.02.07
01.01.04.02.02.08
01.01.04.02.02.09
01.01.04.02.03
01.01.04.02.03.01

HABILITACIN E INSTALACIN VALVULA DE CONTROL 60x60 cm C/TAPA
FIERRO FUNDIDO
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA PARA INODORO
SALIDA PARA LAVATORIO
SALIDA PARA VENTILACIN
TUBERIA DE PVC SAL 4"
MONTANTE DE VENTILACIN TUBERIA PVC SAL 2"
REGISTROS DE BRONCE DE 4"
SUMIDEROS DE 2"
ACCESORIOS PVC SAL DE DESAGE
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30x60 cm.
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO
2,921.89
2,921.89
1,199.20
1,199.20
179.23
77.07
21.87
56.62
23.67
15,216.47
2,691.91
2,416.15
9,646.65
154.14
307.62
58,049.97
81.20
9.00
730.80
glb
pza
1.00
4.00
269.48
55.80
269.48
223.20
pza
Und.
1.00
1.00
73.15
90.00
73.15
90.00
pto
pto
pto
m
m
pza
pza
Und.
pza
10.00
11.00
11.00
156.30
11.00
2.00
6.00
48.00
4.00
75.01
74.83
97.11
22.80
12.43
74.58
66.40
566.77
229.90
pza
1.00
324.08
35,013.93
750.10
823.13
1,068.21
3,563.64
136.73
149.16
398.40
27,204.96
919.60
7,624.79
324.08
76

01.01.04.02.03.02
COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO- NIOS
pza
9.00
345.43
3,108.87
01.01.04.02.03.03
01.01.04.02.03.04
01.01.04.02.03.05
01.01.04.02.03.06
LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE

LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE/ PARA NIOS
GRIFO DE BRONCE DE 1/2"
LAVATORIO DE ALUMINIO CON 01 LLAVE PARA COCINA
pza
pza
pza
pza
1.00
9.00
10.00
1.00
216.15
206.15
35.13
398.31
216.15
1,855.35
351.30
398.31
01.01.04.02.03.07
01.01.04.02.03.08
01.01.04.02.03.09
GRIFO CUELLO DE GANZO DE 1/2"

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm
pza
pza
pza
1.00
10.00
10.00
75.13
73.04
20.00
75.13
730.40
200.00
01.01.04.02.03.10
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES
pza
10.00
36.52
365.20
pza
11.00
13.76
m2
m3
m3
87.24
16.58
174.48
15.56
354.34
28.23
glb
1.00
4,500.00
glb
1.00
10,000.00
01.01.04.02.04
01.01.04.02.04.04
01.01.04.02.05
01.01.04.02.05.01
01.01.04.02.05.02
01.01.04.02.05.03
01.01.05
01.01.05.01
01.01.06
01.01.06.01
01.02
01.02. 01
01.02.01.01
ADITAMENTOS
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
CUNETAS
AFIRMADO DE 4" COMPACTADO PARA CUNETAS
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE
OBRAS COMPLEMENTARIAS
MURO PERIMTRICO
151.36
151.36
12,157.98
1,357.45
5,874.96
4,925.57
4,500.00
4,500.00
10,000.00
10,000.00
40,401.06
18,004.70
29.46
01.02.01.01.01
01.02.01.02
01.02.01.02.01

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA
m2
18.30
1.61
m3
15.37
14.71
29.46
817.74
226.09
01.02.01.02.02
01.02.01.02.03
01.02.01.02.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1.0 Km.
m3
m3
m3
2.24
15.76
15.76
17.81
16.29
18.72
39.89
256.73
295.03
m2
m3
7.50
8.78
42.32
256.82
3,422.19
317.40
2,254.88
m3
m2
0.92
14.64
325.64
37.59
299.59
550.32
01.02.01.03
01.02.01.03.01
01.02.01.03.02
CONCRETO SIMPLE
SOLADO E= 4" (C:H) 1:12; h= 0.10 m.
01.02.01.03.03
01.02.01.03.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
0.30 m
CONCRETO ARMADO
VIGA DE CIMENTACION
m2
9.15
44.62
13,735.31
1,346.02
408.27
01.02.01.04.01.02
kg
102.50
5.21
534.03
01.02.01.04.01.03
m3
1.14
354.14
403.72
01.02.01.04.02
01.02.01.04.02.01
COLUMNAS
m2
27.72
47.07
3,286.99
1,304.78
01.02.01.04.02.02
01.02.01.04.02.03
01.02.01.04.03
01.02.01.04.03.01

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
kg
m3
214.06
1.89
5.21
458.71
m2
13.20
83.85
01.02.01.04.03.02
01.02.01.04.04
01.02.01.04.04.01
01.02.01.04.04.02

TARRAJEO DE MUROS -MEZCLA C:A = 1:5 e=2 cm
m2
0.60
50.12
m2
m2
26.40
13.86
23.43
18.40
01.02.01.04.05
PINTURA
01.02.01.04
01.02.01.04.01
01.02.01.04.01.01
01.02.01.04.05.01
01.02.01.04.06
01.02.01.04.06.01
01.02.01.04.06.02
01.02. 02
01.02.02.01
01.02.02.01.01
01.02.02.02
01.02.02.02.01
01.02.02.02.02
01.02.02.02.03
01.02.02.03
01.02.02.03.01
01.02.02.03.02
01.02.02.03.03
01.02.02.03.04
01.03
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS COLUMNAS Y VIGAS

MALLA OLMPICA N 10 TUBO FG ESTRUCT. DIAM= 2"
PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.60 m.
PATIO DE FORMACIN
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
COLOCACIN DE OVER E= 0.15 m. EN SUB BASE
AFIRMADO E= 0.10 m. PAR LOSA
CONCRETO fc= 175 kg/cm2 PARA PLATAFORMA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLATAFORMA
JUNTA DE DILATACIN ASFLTICA E=1"
EQUIPAMIENTO
1,115.25
866.96
1,136.89
1,106.82
30.07
873.57
618.55
255.02
423.54
m2
40.26
10.52
423.54
m2
33.80
102.74
6,668.30
3,472.61
Und.
1.00
3,195.69
m2
198.40
1.61
m2
m2
m2
198.40
198.40
198.40
0.93
23.94
12.45
m3
m2
m
m2
35.96
33.75
13.00
198.40
354.34
42.75
7.15
1.99
3,195.69
22,396.36
319.42
319.42
7,404.29
184.51
4,749.70
2,470.08
14,672.65
12,742.07
1,442.81
92.95
394.82
14,250.00
77

01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.01.01
01.03.01.02
01.03.01.02.01
01.03.01.03
01.03.01.03.01
01.03.01.03.02
01.03.01.04
01.03.01.04.01
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.01.01
10,900.00
5,680.00
MOBILIARIO
MOBILIARIO PARA ALUMNADO
MOBILIARIO PARA DOCENTES
MOBILIARIO PARA DIRECCIN
MOBILIARIO PARA CMPUTO-DIRECCIN
MOBILIARIO PARA COMEDOR
EQUIPOS
EQUIPOS PARA DIRECCIN
EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIN
jgo
8.00
710.00
jgo
2.00
500.00
jgo
jgo
1.00
1.00
600.00
320.00
jgo
5.00
660.00
5,680.00
1,000.00
1,000.00
920.00
600.00
320.00
3,300.00
3,300.00
3,350.00
3,350.00
3,350.00
3,350.00
jgo
1.00
COSTO DIRECTO
902,304.42
GASTOS GENERALES 13 %
117,299.57
UTILIDAD 5.00 %
SUB TOTAL
IGV 18%
1,064,719.21
191,649.46
VALOR REFERENCIAL
GASTOS DE SUPERVISION 4 %
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.50 %
TOTAL_PRESUPUESTO
SON :
45,115.22
1,256,368.67
50,254.75
18,845.53
1,325,468.95
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 95/100 NUEVOS SOLES
78

ALTERATIVA 2
79

RESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

S10
Pgina
Presupuesto
Presupuesto
301020 "CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO
DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA".
Subpresupuesto
001 ALTERNATIVA 02-CONSTRUCCIN I.E.
Cliente
Lugar
CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI
Item
Descripcin
01
CONSTRUCCIN I.E.I. SAN FELIPE - CACHACHI - ALTERNATIVA 02
01.01
MODULOS
01.01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.8Mx2.4M
01.01.01.01.02
CERCO PERIMTRICO PROVISIONAL

MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
01.01.01.01.03
01.01.01.02
01.01.01.02.02
01.01.01.03
01.01.01.03.09
01.01.01.04
01.01.01.04.01
01.01.01.04.02
01.01.01.05
01.01.01.05.01
01.01.01.05.01.01
01.01.01.05.01.02
01.01.01.05.02
Parcial S/.
916,701.44
862,050.38
541,776.38
7,166.73
1.00
541.75
541.75
111.50
15.65
1,744.98
glb
1.00
4,880.00
4,880.00
Und.
3,788.09
01.01.01.02.01
01.01.01.03.08
Precio
S/.
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01.01
01.01.01.03.02
Metrado
25/06/2015
ESTRUCTURAS
01.01.01.01
01.01.01.03.01
Und.
Costo al
m2
886.50
3.30
m2
535.80
1.61
2,925.45
862.64
30,366.70
m2
886.50
1.68
1,489.32
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON

MAQUINARIA
m3
475.87
14.71
7,000.05
m3
564.52
16.29
9,196.03
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=

1.0 Km.
m3
677.42
18.72
12,681.30
m.)
CORTE Y NIVELACIN DE TERRENO CON MAQUINARIA (e= 0.10

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
CONCRETO ARMADO
6,501.22
m3
7.86
325.64
2,559.53
m2
104.86
37.59
3,941.69
493,953.64
245,409.29
PLATEA DE CIMENTACIN - PILOTES

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en PLATEA DE CIMENTACION
CONCRETO PARA PLATEA DE CIMENTACIN - PILOTES f'c=250
kg/cm2
kg
18,583.50
5.21
96,820.04
m3
413.46
359.38
148,589.25
72,864.86
COLUMNAS
01.01.01.05.02.01
m2
471.50
47.07
22,193.51
01.01.01.05.02.02
kg
6,380.99
5.21
33,244.96
01.01.01.05.02.03
m3
37.99
458.71
17,426.39
01.01.01.05.03
114,430.98
VIGAS
01.01.01.05.03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2
434.03
54.20
23,524.43
01.01.01.05.03.02
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS
kg
11,633.30
5.21
60,609.49
CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
m3
71.18
425.64
30,297.06
01.01.05.03.03
01.01.01.05.04
61,248.51
LOSAS ALIGERADAS
m2
454.87
51.64
23,489.49
Und.
3,866.98
2.90
11,214.24
01.01.01.05.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS

ALIGERADAS
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO
ALIGERADO
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS
kg
1,910.37
5.21
9,953.03
01.01.01.05.04.04
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2
m3
40.94
405.27
16,591.75
01.01.01.05.04.01
01.01.01.05.04.02
80

01.01.02
01.01.02.01
ARQUITECTURA
180,650.68
ALBAILERIA
38,142.94
01.01.02.01.01
01.01.02.01.02
01.01.02.01.03
01.01.02.02
01.01.02.02.01
01.01.02.02.02
83.85
36,248.36
277.30
6.29
1,744.22
3.00
50.12
150.36
m2
432.30
REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ALAMBRE N 8 C/3 HILADAS
kg
m2
51,207.96

TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR -MEZCLA C:A = 1:5
e=2 cm
m2
432.30
23.43
10,128.79
m2
471.50
18.40
8,675.60
01.01.02.02.03
TARRAJEO DE VIGAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.
m2
434.03
34.24
14,861.19
01.01.02.02.04
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA = 1:5 e=2 cm
m2
454.87
27.27
12,404.30
01.01.02.02.05
BRUAS DE 1.00 cm.
394.85
7.17
2,831.07
VESTIDURA DE DERRAMES - MEZCLA C:A= 1:5
169.26
13.63
01.01.02.02.06
01.01.02.03
01.01.02.03.01
01.01.02.03.02
01.01.02.03.03
01.01.02.03.04
01.01.02.03.05
01.01.02.03.06
01.01.02.03.07
01.01.02.04
01.01.02.04.01
01.01.02.05
01.01.02.05.01
01.01.02.05.02
01.01.02.06
01.01.02.06.01
01.01.02.07
2,307.01
33,622.16
PISOS Y PAVIMENTOS
m2
386.20
28.13
10,863.81
PISO DE CONCRETO fc= 140 kg/cm2 E= 5 cm. C/COLOR

FROTACHADO INC. ACABADO 1 cm. MEZ 1:2+5% OCRE
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E= 0.10 m. INC.ACABADO
Y BRUADO INC. CURADO
VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
386.20
23.13
8,932.81
m2
185.20
53.81
9,965.61
m2
34.73
40.20
1,396.15
SARDINELES-CONCRETO fc= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA INC.

CURADO
m3
4.14
390.81
1,617.95
m2
214.90
1.99
427.65
52.80
7.92
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO e= 5 cm.
JUNTAS DE DILATACIN ASFLTICA e= 1/2"
418.18
1,690.90
CONTRAZCALOS
185.00
1,690.90
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:3 DE

E=2 cm H=20 cm
CARPINTERIA DE MADERA
9.14
PUERTAS DE MADERA CEDRO - TIPO TABLERO REBAJADO DE

4.5 MM.
PUERTA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA
m2
25.18
186.89
4,705.89
m2
9.00
426.60
3,839.40
m2
18.21
172.50
8,545.29
3,141.23
VENTANA METLICA CON PINTURA
3,141.23
3,082.58
CERRAJERIA
01.01.02.07.01
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 3 GOLPES
pza
7.00
118.56
829.92
01.01.02.07.02
CERRADURA PUERTA BAO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA

CERRADURA GOAL 42 NP BAO
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON LLAVE 2 GOLPES
pza
10.00
102.82
1,028.20
Und.
1.00
98.56
98.56
pza
54.00
20.85
1,125.90
01.01.02.07.03
01.01.02.07.04
01.01.02.08
01.01.02.08.01
01.01.02.09
01.01.02.09.01
01.01.02.09.02
01.01.02.09.03
01.01.02.09.04
01.01.02.10
01.01.02.10.01
01.01.03
01.01.03.01
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"
12,397.67
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
p2
2,062.84
6.01
PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS

PINTURA LTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2
MANOS
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZCALO H= 0.20 m.
12,397.67
28,081.47
PINTURA
m2
888.90
8.46
7,520.09
m2
1,807.60
10.52
19,015.95
m2
68.36
16.87
1,153.23
m2
37.00
10.60
392.20
738.48
OTROS
PIZARRAS ACRLICAS
m2
8.00
738.48
92.31
36,243.77
INSTALACIONES ELECTRICAS
14,209.11
SALIDAS Y TUBERAS
01.01.03.01.01
SALIDA CENTRO LUZ C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm.
pto
56.00
118.74
6,649.44
01.01.03.01.02
SALIDA P/ INTERRUPTOR CONMUTACIN SIMPLE 2.5 mm2 (14) TUB. 20 mm.
pto
27.00
112.06
3,025.62
81

01.01.03.01.03
01.01.03.01.04
01.01.03.01.05
01.01.03.01.06
01.01.03.02
01.01.03.02.01
01.01.03.03
01.01.03.03.01
01.01.03.03.02
01.01.03.03.03
01.01.03.03.04
01.01.03.04
SALIDA TOMACORRIENTE C0N AWG TW 4.0 mm (12) + D PVC SEL

19 mm (3/4)
SALIDA P /DATA C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm. Y
ACCESORIOS
SALIDA PARA REFLECTORES C/CABLE THW 3x22 AWG- TUB. 20
mm.
CONEXIN A TIERRA DE EQUIPOS
pto
21.00
199.08
4,180.68
pto
1.00
181.06
181.06
pto
1.00
108.92
108.92
Und.
1.00
63.39
63.39
40.84
CAJAS DE PASE
CAJA DE PASE DE 200 x 200 mm
pto
1.00
CABLE ELECTRICO NYY 3- 1x10 mm2. TUB. 25 mm

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2 DIRECT.
ENTERRADO
40.84
40.84
11,993.17
CIRCUITOS
m
221.50
31.02
6,870.93
82.00
40.67
3,334.94
152.60
2.52
384.55
535.40
2.62
1,402.75
4,295.63
TABLEROS ELECTRICOS
01.01.03.04.01
TABLERO DE DISTRIBUCIN DE 6 POLOS
Und.
2.00
224.15
448.30
01.01.03.04.02
Und.
4.00
49.46
197.84
01.01.03.04.03
Und.
1.00
59.46
59.46
01.01.03.04.04
Und.
1.00
79.46
79.46
01.01.03.04.05
Und.
15.00
138.91
2,083.65
01.01.03.04.06
Und.
12.00
118.91
1,426.92
01.01.03.05
3,125.34
ARTEFACTOS DE ILUMINACIN
01.01.03.05.01
TABLERO GENERAL DE 12 POLOS
Und.
1.00
254.15
254.15
01.01.03.05.02
ARTEFACTO TIPO F - LUMINARIA CIRCULAR DE 1x32 W
Und.
56.00
45.84
2,567.04
01.01.03.05.03
ARTEFACTO TIPO I - REFLECTOR DE 1x500 W
Und.
1.00
304.15
304.15
Und.
1.00
579.68
579.68
Und.
2.00
1,000.00
2,000.00
01.01.03.06
01.01.03.06.01
01.01.03.06.02
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.01.01
2,579.68
OTROS-ELCTRICAS
CONEXIN POZO A TIERRA PAT1
HABILITACIN E INSTALACIN DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO PARA ILUMINACIN
INSTALACIONES SANITARIAS
88,879.55
88,879.55
RED EXTERIOR
30,829.58
TANQUE SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES
01.01.04.01.01.01
43.70
01.01.04.01.01.01.01
01.01.04.01.01.01.02
01.01.04.01.01.02
m2
8.90
3.30
m2
8.90
1.61
26.07
38.02
991.18
m3
8.92
17.81
158.87
m3
14.61
16.29
238.00
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25
m3
14.61
69.45
1,014.66
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR ( 1/2")
m3
4.97
140.12
696.40
NIVELACIN Y COMPACTACION
m2
22.46
1.87
42.00
SOLADO E= 8" (C:H) 1:12; h= 0.20 m.
m2
6.00
43.20
259.20
EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL
m3
01.01.04.01.01.02.02
01.01.04.01.01.02.03
01.01.04.01.01.02.05
01.01.04.01.01.02.06
01.01.04.01.01.02.07
01.01.04.01.01.03
01..01.04.01.01.03.01
01.01.04.01.01.04
14.33
3,400.31
01.01.04.01.01.02.01
01.01.04.01.01.02.04
29.37
m3/da
195.18

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON +
30% PIEDRA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
m3
0.76
195.18
256.82
6,677.46
01.01.04.01.01.04.01
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en TANQUE SPTICO
kg
547.11
5.21
2,850.44
01.01.04.01.01.04.02
ENCOFRADO EN TANQUE SPTICO
m2
41.19
38.71
1,594.46
01.01.04.01.01.04.03
CONCRETO EN TANQUE SEPTICO f'c=210 kg/cm2
m3
5.51
370.70
2,042.56
82

01.01.04.01.01.04.04
01.01.04.01.01.04.05
01.01.04.01.01.05
01.01.04.01.01.05.01
01.01.04.01.01.06
01.01.04.01.01.06.01
01.01.04.01.01.07
01.01.04.01.01.07.01
01.01.04.01.01.08
m.
m.
TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.60 x 0.60
Und.
2.00
65.00
130.00
TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.65 x 0.65
Und.
2.00
30.00
60.00
996.14
ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO DE ARCILLA -ASENTADO CON

CEMENTO-ARENA
m2
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2
11.88
996.14
83.85
2,921.89
72.72
2,921.89
40.18
1,199.20
RED COLECTORA
RED COLECTORA PVC SAL 4"
40.00
29.98
1,199.20
179.23
ACCESORIOS
01.01.04.01.01.08.01
CODO PVC SAL 4"x90
Und.
3.00
25.69
77.07
01.01.04.01.01.08.02
TEE PVC SAL 4"
Und.
1.00
21.87
21.87
01.01.04.01.01.08.03
YEE PVC SAL 4"
Und.
2.00
28.31
56.62
01.01.04.01.01.08.04
UNIN SIMPLE 4"
Und.
1.00
23.67
23.67
01.01.04.01.01.09
15,216.47
DRENAJE PLUVIAL
01.01.04.01.01.09.01
CANALETA DE F GALVANIZADO D= 6"
64.20
41.93
2,691.91
01.01.04.01.01.09.02
MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4"
49.40
48.91
2,416.15
01.01.04.01.01.09.03
REJILLA METLICA PLUVIAL
44.20
218.25
9,646.65
01.01.04.01.01.09.04
CODO PVC SAL 4"x90
Und.
6.00
25.69
154.14
01.01.04.01.01.09.05
EMBUDO DE ZINC DE FG
Und.
6.00
51.27
307.62
01.01.04.02
01.01.04.02.01
58,049.97
RED INTERIOR
3,101.91
SISTEMA DE AGUA FRIA
01.01.04.02.01.01
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
pto
21.00
81.68
1,715.28
01.01.04.02.01.02
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP
81.20
9.00
730.80
01.01.04.02.01.03
ACCESORIOS DE AGUA FRIA
glb
1.00
269.48
269.48
01.01.04.02.01.04
pza
4.00
55.80
223.20
01.01.04.02.01.05
pza
1.00
73.15
73.15
Und.
1.00
90.00
90.00
01.01.04.02.01.06
01.01.04.02.02
HABILITACIN E INSTALACIN VALVULA DE CONTROL 60x60

cm C/TAPA FIERRO FUNDIDO
SISTEMA DE DESAGUE
35,013.93
01.01.04.02.02.01
SALIDA PARA INODORO
pto
10.00
75.01
750.10
01.01.04.02.02.02
SALIDA PARA LAVATORIO
pto
11.00
74.83
823.13
01.01.04.02.02.03
SALIDA PARA VENTILACIN
pto
11.00
97.11
1,068.21
01.01.04.02.02.04
TUBERIA DE PVC SAL 4"
156.30
22.80
3,563.64
01.01.04.02.02.05
MONTANTE DE VENTILACIN TUBERIA PVC SAL 2"
11.00
12.43
136.73
01.01.04.02.02.06
REGISTROS DE BRONCE DE 4"
pza
2.00
74.58
149.16
01.01.04.02.02.07
SUMIDEROS DE 2"
pza
6.00
66.40
398.40
01.01.04.02.02.08
ACCESORIOS PVC SAL DE DESAGE
Und.
48.00
566.77
27,204.96
01.01.04.02.02.09
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30x60 cm.
pza
4.00
229.90
919.60
01.01.04.02.03
7,624.79
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01.04.02.03.01
COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO
pza
1.00
324.08
324.08
01.01.04.02.03.02
COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO- NIOS
pza
9.00
345.43
3,108.87
01.01.04.02.03.03
LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE
pza
1.00
216.15
216.15
01.01.04.02.03.04
LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE/ PARA NIOS
pza
9.00
206.15
1,855.35
01.01.04.02.03.05
GRIFO DE BRONCE DE 1/2"
pza
10.00
35.13
351.30
01.01.04.02.03.06
LAVATORIO DE ALUMINIO CON 01 LLAVE PARA COCINA
pza
1.00
398.31
398.31
01.01.04.02.03.07
GRIFO CUELLO DE GANZO DE 1/2"
pza
1.00
75.13
75.13
83

01.01.04.02.03.08
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
pza
10.00
73.04
730.40
01.01.04.02.03.09
PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm
pza
10.00
20.00
200.00
01.01.04.02.03.10
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES
pza
10.00
36.52
365.20
pza
11.00
13.76
01.01.04.02.04
01.01.04.02.04.04
01.01.04.02.05
01.01.04.02.05.01
151.36
ADITAMENTOS
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
12,157.98
DRENAJE
87.24
15.56
1,357.45
m3
16.58
354.34
5,874.96
m3
174.48
28.23
4,925.57
AFIRMADO EN BASE DE CUNETA
m2
01.01.04.02.05.02
CONCRETO EN CUNETAS F'C= 140 KG/CM2
01.01.04.02.05.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA
01.01.05
01.01.05.01
01.01.06
01.01.06.01
01.02
01.02. 01
01.02.01.01
01.02.01.01.01
01.02.01.02
01.02.01.02.01
01.02.01.02.02
01.02.01.02.03
01.02.01.02.04
01.02.01.03
01.02.01.03.01
01.02.01.03.02
01.02.01.03.03
01.02.01.03.04
01.02.01.04
01.02.01.04.01
151.36
4,500.00

glb
1.00
FLETE TERRESTRE
4,500.00
4,500.00
10,000.00
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
10,000.00
10,000.00
40,401.06
OBRAS COMPLEMENTARIAS
18,004.70
MURO PERIMTRICO
29.46
m2
18.30
29.46
1.61
817.74
m3
15.37
14.71
226.09
m3
2.24
17.81
39.89
m3
15.76
16.29
256.73
m3
15.76
18.72
295.03
m2
7.50
42.32
317.40
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON +

30% PIEDRA
m3
8.78
256.82
2,254.88
m3
0.92
325.64
299.59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA

SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
CONCRETO ARMADO
m2
14.64
37.59
550.32
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON

MAQUINARIA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=
1.0 Km.
CONCRETO SIMPLE
SOLADO E= 4" (C:H) 1:12; h= 0.10 m.
3,422.19
13,735.31
1,346.02
VIGA DE CIMENTACION
01.02.01.04.01.01
m2
9.15
44.62
408.27
01.02.01.04.01.02
kg
102.50
5.21
534.03
01.02.01.04.01.03
m3
1.14
354.14
403.72
01.02.01.04.02
3,286.99
COLUMNAS
01.02.01.04.02.01
m2
27.72
47.07
1,304.78
01.02.01.04.02.02
kg
214.06
5.21
1,115.25
m3
1.89
458.71
01.02.01.04.02.03
01.02.01.04.03
01.02.01.04.03.01
01.02.01.04.03.02
01.02.01.04.04
01.02.01.04.04.01
01.02.01.04.04.02
01.02.01.04.05
01.02.01.04.05.01
01.02.01.04.07
866.96
1,136.89
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

m2
13.20
83.85
m2
0.60
50.12
1,106.82
30.07
873.57

TARRAJEO DE MUROS -MEZCLA C:A = 1:5 e=2 cm
m2
26.40
23.43
618.55
m2
13.86
18.40
255.02
423.54
PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS COLUMNAS Y VIGAS
m2
40.26
423.54
10.52
6,668.30
84

01.02.01.04.07.01
MALLA OLMPICA N 10 TUBO FG ESTRUCT. DIAM= 2"
m2
33.80
102.74
3,472.61
01.02.01.04.07.03
PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.60 m.
Und.
1.00
3,195.69
3,195.69
01.02. 02
01.02.02.01
01.02.02.01.01
01.02.02.02
22,396.36
PATIO DE FORMACIN
319.42
m2
198.40
319.42
1.61
7,404.29
01.02.02.02.01
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
m2
198.40
0.93
184.51
01.02.02.02.02
COLOCACIN DE OVER E= 0.15 m. EN SUB BASE
m2
198.40
23.94
4,749.70
01.02.02.02.03
AFIRMADO E= 0.10 m. PAR LOSA
m2
198.40
12.45
2,470.08
01.02.02.03
14,672.65
01.02.02.03.01
CONCRETO fc= 175 kg/cm2 PARA PLATAFORMA
m3
35.96
354.34
12,742.07
01.02.02.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLATAFORMA
m2
33.75
42.75
1,442.81
01.02.02.03.03
JUNTA DE DILATACIN ASFLTICA E=1"
13.00
7.15
92.95
m2
198.40
1.99
01.02.02.03.04
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.01.01
01.03.01.02
01.03.01.02.01
01.03.01.03
394.82
EQUIPAMIENTO
14,250.00
MOBILIARIO
10,900.00
5,680.00

jgo
8.00
5,680.00
710.00
1,000.00

jgo
2.00
1,000.00
500.00
920.00
01.03.01.03.01
jgo
1.00
600.00
600.00
01.03.01.03.02
MOBILIARIO PARA CMPUTO-DIRECCIN
jgo
1.00
320.00
320.00
jgo
5.00
660.00
01.03.01.04
01.03.01.04.01
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.01.01
3,300.00

3,300.00
3,350.00
EQUIPOS
3,350.00
EQUIPOS PARA DIRECCIN

EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIN
jgo
1.00
3,350.00
3,350.00
COSTO DIRECTO
916,701.44
GASTOS GENERALES 13 %
119,171.19
UTILIDAD 5.00 %
45,835.07
SUB TOTAL
1,081,707.70
IGV 18%
194,707.39
VALOR REFERENCIAL
1,276,415.09
GASTOS DE SUPERVISION 4 %
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.5.00 %
TOTAL_PRESUPUESTO
SON :
51,056.60
19,146.23
1,346,617.92
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTISEIS MIL SEIS CIENTOS DIECISIETE Y 92/100 NUEVOS SOLES
85

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
86

METRADOS
87

PANEL FOTOGRFICO
88

PLANOS
89

DOCUMENTOS VARIOS
90

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N

CAJABAMBA, JUNIO DEL 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA

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B. Objetivo del Proyecto

C. Balance Oferta y Demanda del Proyecto

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACIN ESCOLAR ATENDIDA

D. Descripcin Tcnica del Proyecto:

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COMPONENTE 2. OBRAS COMPLEMENTARIAS

COMPONENTE 3.a EQUIPAMIENTO

Adquisicin de equipos y mobiliario

Costos Alternativa Seleccionada:

Beneficios segn Alternativa

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Ratio C/E a precios de

Ratio C/E a precios

Unidad de Medida del

Monto de la Inversin Total

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H. Sostenibilidad del PIP

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* No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en la

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CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON

UTILIDAD + GASTOS GENERALES

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01

EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y

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El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/. 1,097,409.67 menor que el de la

La variable Costo efectividad social para la alternativa ganadora es S/. 3,801.39

La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-40%.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque el Municipalidad Provincial de

Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera

M. Matriz de Marco Lgico

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MATRIZ DE MARCO LGICO

Infraestructura educativa cumple con Funcionamiento eficiente de la infraestructura educativa.

Entrevista directa a la poblacin.

Inters de la comunidad educativa padres de

Registro de Fotografas de situacin final

Presupuesto del costo de la obra.

Resolucin de aprobacin del Expediente

La participacin de comunidad educativa,

Disponibilidad presupuestal por parte de la

La Municipalidad provincial de Cajabamba

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1.2. Localizacin del Proyecto

MAPA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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Ing. Remigio Llanos Cortez

2.2.2. La unidad ejecutora

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Dicha Gerencia, tienen experiencia en la ejecucin de obras va contrato, bajo las

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