Elaborado: Expertos Flota - Plantas

Aprobado: Jefe Depto.

Prevencin de Riesgos

Matriz de Cumplimiento Legal

RSO E06-01

Fecha Elaboracin: Marzo 2009

Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
LEGAL

ITEM EVALUADO

EVALUACIN

Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales

hacer evaluacin

Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones

Radiactivas

hacer evaluacin

Ley:.20.123

Ley de Subcontratacin

hacer evaluacin

Ley 20001

Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas

hacer evaluacin

D.S. 63

Reglamento Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas

hacer evaluacin

DS 40

Aprueba el Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales. hacer evaluacin

DS 594

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales

hacer evaluacin
basicas en los lugares de trabajo

DS 18

Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra

hacer evaluacin
Riesgos Ocupacionales

D.S. 76

Reglamento Ley subcontrataciones

hacer evaluacin

DS 54

Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de

los Comits Paritarios.

hacer evaluacin

LEY 16.744
D.S. 3

Circular 2345 Suceso, accidente Grave

hacer evaluacin

Cumple
totalmente

No
cumple

No aplica

Elaborado: Expertos Flota - Plantas

Aprobado: Jefe Depto.
Prevencin de Riesgos

Matriz de Cumplimiento Legal

RSO E06-01

Fecha Elaboracin: Marzo 2009

Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
LEGAL

RES. 666

ITEM EVALUADO
Informe acumulativo Semestral de Estadsticas de Accidentes y
enfermedades Profesionales

EVALUACIN

hacer evaluacin

Cumple
totalmente

No
cumple

No aplica

Elaborado: Expertos Flota - Plantas

Aprobado: Jefe Depto.
Prevencin de Riesgos

Matriz de Cumplimiento Legal

RSO E06-01

DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% de
cumpl.
Total

% brecha

Fecha Elaboracin: Marzo 2009

Fecha Vigencia: Marzo 2010

Elaborado: Expertos Flota - Plantas

Aprobado: Jefe Depto.
Prevencin de Riesgos

Matriz de Cumplimiento Legal

RSO E06-01

DIAGNOSTICO LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
% de
cumpl.
Total

% brecha

Fecha Elaboracin: Marzo 2009

Fecha Vigencia: Marzo 2010

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones L

I.-

LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

N
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ITEM
La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus
trabajadores contratados?
La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de
la Ley 16.774?
La empresa tiene constituido el Comit Paritario de Higiene y
Seguridad?
Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa?
Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo
Administrador o Servicio de Salud?
Proporciona en forma gratuita los Elementos de Proteccin
personal a sus trabajadores?
Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
estn expuestos al riesgo?

Art

Cumplimiento

CUMPLE

CUMPLE

66

CUMPLE

67

CUMPLE

68

CUMPLE

68

CUMPLE

71

CUMPLE

Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exmenes de

71
control efectuados por el organismo administrador?

CUMPLE

Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de

71
neumoconiosis ?
La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o
76
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo?
CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
10
9

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S

Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios .

II.N
2.1
2.2
2.3
III.-

ITEM
La empresa mantiene un Sistema de Gestin en Seguridad y
Salud en la Trabajo?
La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas
Contratistas?
Se mantiene un Comit Paritario de Faena?

Art Cumplimiento
7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

N
3.1
3.2

ITEM
Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?
Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20kg?

Art Cumplimiento
2
CUMPLE
3
CUMPLE
1
1

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.-

DECRETO SUPREMO N 18: Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales
N
4.1

ITEM

Art Cumplimiento

Los
elementos de proteccin personal contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2
las normas y exigencias de calidad?

Observacin/Evidencia

CUMPLE
1

V.-

DECRETO SUPREMO N 76: Reglamento de Ley subcontrataciones

N
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

II.-

ITEM

Art Cumplimiento

Mantiene un sistema de gestin de la seguridad y salud?

7
La Empresa mantiene actualizada una polrica de Seguridad y
7
Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?
La informacin del sistema de gestin esta respaldada por escrito?

10

La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para

Empresas Contratistas?
Tiene Comit Paritario de Faena?
La empresa tiene Depto. de Prevencin de Riesgos de Faena?

11
12
14
26

Observacin/Evidencia

CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE

DECRETO SUPREMO N 54:Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios.

N

ITEM

2.1

Le corresponde constituir Comit Paritario ?

La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones
adoptadas por el Comit Paritario?
Tiene Comit Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias
con mas de 25 trabajadores?
Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con
los requisitos exigidos por la Ley?
Funciona adecuadamente el Comit Paritario?
Se rene el comit en forma ordinaria una vez al mes?
Se deja constancia de lo tratado en cada reunin, mediante las
correspondientes actas?
El Comit acta en forma coordinada con el Departamento de
Prevencin de Riesgos?
El comit cumple con las funciones que le encomienda la Ley?
El Comit Paritario fija plazos de ejecucin de las soluciones
propuestas?
El Comit Paritario controla el desarrollo del programa y evala
resultados?

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Art Cumplimiento
1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

14
16

CUMPLE
CUMPLE

16

CUMPLE

23

CUMPLE

24

CUMPLE

24

CUMPLE

24

CUMPLE

Observacin/Evidencia

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Leg

VI.-

DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales

N
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10

ITEM

Art Cumplimiento

Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de

Riesgos?
El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas
exigidas por la Ley?
De acuerdo al tamao de la empresa y sus riesgos el experto
cumple con la calificacin requerida?
El numero de das de la semana de atencin del experto es el
requerido?
El experto en prevencin esta inscrito en el registro del Servicio de
Salud?
El departamento de Prevencin lleva estadsticas de accidentes y
enfermedades profesionales, y computa como mnimo la tasa
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?

CUMPLE

CUMPLE

10

CUMPLE

11

CUMPLE

11

CUMPLE

12

CUMPLE

La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan informacin

13
bsica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?
Enva la empresa mensualmente la informacin estadstica a la
13
ACHS?
Mantiene al da un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en
14
el trabajo?
Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada
14
trabajador?

NO APLICA
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

6.11

Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideracin

15
del Comit Paritario o se pone en conocimiento del personal?

CUMPLE

6.12

El reglamento comprende como mnimo un prembulo y cuatro

captulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16
prohibiciones y sanciones?

CUMPLE

6.13

En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos

considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19
inexcusable?

CUMPLE

6.14
6.15

La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus

trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las 21
medidas preventivas y los mtodos de trabajo correctos?
La empresa mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente
22
necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos?
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
7
13

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VII.-

DECRETO SUPREMO N 78: Reglamento de sustancias peligrosas

N
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ITEM
Los envases de las sustancias se encuentran etiquetados?
La bodega cuenta con material absorbente en caso de derrame?
La bodega se encuentra cerrada o dividida por paredes solidas?
Posee muros corta fuegos?
La bodega est correctamente sealizada?
Existe sealetica que establezca que se prohbe fumar dentro de la
bodega?

Art
9
12
17
18
19

7.7

Existe registro escrito o electrnico sobre las sustancias almacenadas?

21

7.8

Cuenta con sistema de extincin de fuego?

Existe rtulos externo e internos que indique clases y divisin de las
sustancias?
Posee mas de una puerta de escape al exterior?
Posee ventilacin natural o artificial?
Cuenta con instalacin elctrica adecuada?
La bodega se encuentra alejada de alguna vivienda, sala cuna o jardn?
Contiene un sistema de control de derrame?
La bodega cuenta con un plan de emergencia?
Las sustancias incompatibles se encuentran separadas entre si?
Posee pasillos demarcados con lneas amarillas?
Los pasillos poseen un ancho mnimo de 1,2 m?
Posee duchas y lavaojos de emergencia al exterior?
Posee sealetica de no fumar?
Consta de persona responsable de bodega?
Posee de procedimiento de operacin a la entrada del reciento?
El personal se encuentra capacitado para trabajar con sustancias
peligrosas?
Posee croquis de la instalacin en la entrada?
Posee hojas de datos de seguridad de sust. Peligrosas?
Cumple con requisito de zona de carga y descarga de sust. Peligrosa (Piso
solido, resiste a la accin del agua, etc.)?

22

7.6

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26

20

24
27
29
30
36
41
42
43
48
48
49
49
51
52
53
55
55
59

o: Disposiciones Legales

Cumplimiento

Observacin/Evidencia

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VIII.-

DECRETO SUPREMO N 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo.
N
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

ITEM
La construccin de la empresa, est de acuerdo a lo establecido
en la Ordenanza general de Urbanismo?
Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son slidos y
antideslizantes?
Se utilizan productos corrosivos o txicos ?, En el piso existen
recubrimientos que sean resistentes a estos productos?
Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, Se
cuenta con sistema de drenaje de lquidos ?
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, se mantienen en
buen estado de higiene y conservacin?
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, Se
mantienen despejados, permitiendo un fcil acceso y
desplazamiento ?

Art

Cumplimiento

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, Son lo

suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del
8
personal ?
Si el trabajo se realiza a la intemperie , Existe algn tipo de
9
proteccin para el trabajador?
Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de
11
orden y limpieza?
Se observa el ingreso o procreacin de insectos, roedores y otras
11
plagas, Existe control sobre ellas ?
Se dispone de agua potable?, Cumple con los requisitos fsicos,
qumicos, radiactivos y bacteriolgicos?, En la cantidad mnima de 12-13-14
100 litros por persona y por da?
Si la faena o campamento es de carcter transitorio, Los
trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona?
La cantidad de artefactos es adecuado para el N de trabajadores
que laboran por turno?
Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe un recinto
destinado a vestuario, independiente por sexo ?
Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus trabajadores ?
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, Disponen los
trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro
para la ropa sucia?
Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El comedor Cuenta
con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable?

15

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

NO APLICA

22-23
27

CUMPLE

27

CUMPLE

27

CUMPLE

28

CUMPLE

8.18

Los elementos estructurales de la construccin de los locales de

trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, Se encuentran
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes mviles?

36-38

CUMPLE

8.19

Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con las Normas

establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)?

39

CUMPLE

8.20

El almacenamiento de materiales se realiza segn procedimientos

y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores?

42

CUMPLE

8.21

Si se usan maquinarias automotrices, Los conductores poseen la

licencia correspondiente que exige la Ley del Trnsito?

43

CUMPLE

8.22
8.23
8.24
8.25
8.26

Si existe riesgo de incendio, Cuenta con extintores de incendios

44-45-46
del tipo y nmero a adecuado al riesgo?
Se encuentran ubicados en sitios de fcil acceso y bien
47
sealizados?
El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los
48
extintores?
Los extintores son sometidos a mantencin preventiva por lo
51
menos una vez al ao?
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, Cuentan
37
con vas de evacuacin que abran hacia el exterior?

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Observacin/Evidencia

8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.42

La empresa utiliza alguna de las substancias txicas, indicadas en

el Artculo 61 ?
Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de
trabajo? (Verificar existencia de informe)
Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, estn
bajo lo indicado en el artculo 60 ?
Si los valores estn sobre lo indicado en articulo 60, existe algn
proyecto de mejoramiento?
El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial?
Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.
59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la
combustin en motores?
Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente
laboral?
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art 75 , Se ha
controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera
profesional?
El tipo de protectores auditivos es adecuado?
Estn los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algn
programa de vigilancia mdica?
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de
ruidos?
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanas de
mquinas o equipos.
Se ha realizado evaluaciones de ste riesgo?
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
Si el personal realiza trabajos de digitacin Descansan 5 minutos
por media hora trabajada?
Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa?

8.43

La carga calrica a que estn expuestos los trabajadores, cumple

con lo dispuesto en la tabla (valores lmites permisibles de ndice
TGBH) segn informe?

8.44

En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes mquinas

y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundicin, etc?

8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8.60

61

CUMPLE

57

CUMPLE

57

CUMPLE

57

NO APLICA
NO APLICA

65

NO APLICA

70

CUMPLE

75

CUMPLE

82

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

83

NO APLICA

83

NO APLICA
NO APLICA

95

NO APLICA
NO APLICA

96

NO APLICA

CUMPLE

Se ha evaluado la exposicin promedio a que estn sometidos los

trabajadores?
Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00?
El costo energtico a que estn expuestos los trabajadores cumple
lo establecido en el Art. 86 , segn evaluacin?

96-97

CUMPLE

86

CUMPLE

Estn expuestos algunos de los trabajadores a bajas

temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo
frigorficos?

98

CUMPLE

Se cumple con los valores lmites permisibles, establecidos en el

Art. 99 y 101 , segn evaluacin?
A los trabajadores expuestos a fro se les proporciona adecuada ?,
La ropa exterior es de material aislante ?
Las cmaras frigorficas cuentan con sistemas de seguridad y de
vigilancia adecuadas que faciliten la salida rpida del trabajadores
en caso de emergencia?
Existen evaluaciones del nivel de iluminacin general de los
puestos de trabajo?
Existen mediciones del nivel de iluminacin en los puestos de
trabajo con iluminacin localizada ?
Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ?
Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo?
Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
105 y 106 del D.S. 594/00, segn evaluaciones?
La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
no ionizantes, como microondas, lser o radiacin ultravioleta y/o
infrarroja ?
Ha evaluado la exposicin a que estn sometidos los
trabajadores?
Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
107,108,109 y 110 ?
Se ha realizado muestreos biolgicos a los trabajadores expuestos
a algn agente de riesgo?

CUMPLE

99-101
100

CUMPLE

102

CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE

103-104

CUMPLE
CUMPLE

105-106

CUMPLE
NO APLICA
NO APLICA

107-110111

NO CUMPLE

Se realiza en situaciones
puntuales, y por tiempos
acotados.

8.61
8.62
8.63

Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en

el Art. 113 ?
Se ha sobre Los limites de tolerancia biolgica, indicados en el
Art. 115 ?
Se han tomado acciones necesarias para evitar el dao a la salud
del trabajador ?

113
115
115

CUMPLE
NO CUMPLE

41
3

NO APLICA

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Resumen

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones L

IX.-

Circular SUCESO: 2345 "Obligacin de Informar Accidentes Fatales o Graves

N
9.1

X.-

ITEM
La empresa informa oportunamente los accidentes graves o
faltales?

Disp.
1

RES:666/2003 "Informe acumulativo Semestral de Estadsticas de Accidentes y enfermedades Profesion

N
10.1

ITEM
La empresa enva semestralmentalmente las estadsticas de
accidentes y enfermedades profesionales al Servicio de Salud
Rancagua?

Disp.
1

to Especfico: Disposiciones Legales

tales o Graves
Cumplimiento

Observacin/Evidencia

CUMPLE
1
de Accidentes y enfermedades Profesionales".
Cumplimiento
NO CUMPLE

Observacin/Evidencia

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VIII.-

DECRETO SUPREMO N 148: Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

N

ITEM

Art

8.1

Los residuos peligrosos estn identificados

y etiquetados, de acuerdo a la clasificacin y
tipo de riesgos que establece la NCH 2190?

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

El ministerio de salud les establece los

procedimientos
y
metodologas
de
determinacin de las caractersticas de
peligrosidad?
se tomn las precauciones necesarias para
prevenir su inflamacin o reaccin?

El manejo de residuos peligrosos

Cumplimiento

posiciones Legales

Peligrosos.
Observacin/Evidencia