MANUAL DEL AGENTE

ENVOS Y PAGOS DE DINERO NACIONAL

rea de Capacitacin
SERVICIOS
ENVIOS Y PAGOS DE DINERO NACIONAL es el sistema de envos y pagos por medio del
sistema SF2 que permite transferir dinero de persona a persona, se realiza en minutos, en
pesos y a nivel nacional.
El motivo por el cual se puede realizar transferencias de dinero es nicamente por ayuda
familiar.

REQUISITOS PARA ENVIAR DINERO/ RECIBIR DINERO

Para poder realizar una operacin el cliente siempre deber:
Presentar una DOCUMENTACIN VLIDA

ARGENTINOS
-

DNI

DNI nuevo

Libreta de enrolamiento

Libreta cvica

EXTRANJEROS
-

Pasaporte

Documento nacional de identidad extranjeros (DNI extranjeros)

Cdula de identidad de las direcciones y registros civiles y/o del estado civil de la capacidad

de las personas
-

Cdula de identidad expedida por las policas provinciales

Cdula de identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos pases limtrofes

FUNCIONARIOS INTERNACIONALES, REPRESENTANTES Y DIPLOMTICOS

-

Documento de identificacin correspondiente, otorgados por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto

La falta de acreditacin de identidad o la presentacin de una documetacin desactualizada en

condiciones fisicas inadecuadas, impedir tanto el envio como el cobro del dinero.
El remitente y beneficiario deben ser mayores de 18 aos.

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ENVIAR DINERO:
El cliente deber completar el FORMULARIO DE ENVO

Esta rea la debe

completar el cliente

Esta rea la debe

completar el agente

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INGRESO AL SISTEMA
Ingresar al sistema con las mismas claves que habitualmente utiliza para el cobro de facturas.

MEN DE OPCIONES
Aparecer una pantalla donde se visualizar el Men de Opciones que contiene las nuevas
opciones para Envos de Dinero Nacional:
[F1] Servicios
[F2] Cobranzas
[F3] ENVIAR $
[F4] PAGAR $
[F5] CONSULTA AGENTES HABILITADOS
[ESC] Salir

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F5 CONSULTA AGENTES HABILITADOS
Previo a realizar el envo se deber presionar F5 Consulta Agentes Habilitados para
verificar que haya un local habilitado para el pago de la transaccin.
En esta opcin deber consultar provincia y localidad, Ej. Provincia: Crdoba Localidad: Santa
Rosa de Calamuchita.
De no contar con locales habilitados en la zona que se desea enviar, informar los locales
disponibles o no continuar con el envo.

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F3 ENVIAR $
Seleccione la opcin F3 Enviar para poder realizar un envo.

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Esta operacin consta de cuatro pasos:
Primer paso: F5 IMPORTE
Luego de presionar F3 Enviar$, aparecer la siguiente pantalla en la que deber completar
en primer lugar el campo Envo $ con el monto que la persona desea enviar. A continuacin
presionar F4 Cargos, se realizar una comunicacin y se visualizarn automticamente los
datos de comisin, impuestos, moneda y monto total a cobrar.

En esta instancia deber informar el monto, los cargos, el monto total a cobrar

solicitar el dinero al cliente.

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Segundo paso: F6 REMITENTE
Presiones F6 e ingrese los datos del remitente que se encuentran a continuacin. Todos los
datos son obligatorios.
Nombres y apellidos completos, Domicilio (calle y nmero), Localidad, Cdigo postal, Provincia
(tendr disponible lista de valores), Pas (tendr lista de valores con nica opcin disponible
Argentina), Ocupacin (No posee lista de valores; es un campo de carga libre), Telfono, Pas
emisor / Tipo y nmero de documento, Concepto de operatoria (el nico concepto que se podr
ingresar es Ayuda Familiar).
Para moverse de campo en campo en la pantalla, se deber presionar la tecla (TAB).

Una vez que complet todos los datos, tilde el campo Informacin Verificada con la barra
espaciadora. Este campo tambin es de carcter obligatorio ya que en caso de no hacerlo
impedir continuar con la operacin de envo.

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Tercer paso: F7 BENEFICIARIO
Presione F7 e ingrese los datos del beneficiario:
Nombre/s y Apellido
Para moverse de campo en campo en la pantalla, se deber presionar la tecla (TAB).
Ambos datos debern ingresarse tal cual figuran en la documentacin del beneficiario y son de
carcter obligatorio.

De no querer continuar la transaccin, presione [ESC]- Cancelar, as podr volver al men de

inicio y anular en forma completa la transaccin.

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Cuarto paso: F4 Agente Habilitado
Para concluir la transaccin de envo es obligatorio que informe al remitente los lugares
disponibles para que el beneficiario pueda cobrar el dinero. Presione F4

Agentes

Habilitados para poder realizar la consulta. Complete los campos (provincia, localidad) y luego
presione F4 Buscar. Luego, el sistema realizar una comunicacin:

De acuerdo a los criterios de bsqueda, el sistema mostrar los agentes habilitados. Se deber
seleccionar el agente a enviar y oprimir F10 Aceptar para concluir la bsqueda. De no querer
continuar la consulta, presione [ESC]- Cancelar para poder volver a la pantalla de origen.

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Luego de completar los cuatro pasos, presione F10 Validar, el sistema realizar una
comunicacin. Finalizado el proceso de comunicacin, la opcin F10 Validar se modificar
automticamente por F10 Enviar.

A continuacin el sistema emitir un mensaje de advertencia previo a la finalizacin de la

transaccin: Est seguro de que desea enviar la transaccin?. Presione Enter Aceptar,
para continuar con la transaccin. De no querer continuar la transaccin, presione [ESC]Cancelar y podr volver al men de inicio, anulando en forma completa la transaccin.
Esta es la ltima instancia para qu usted pueda anular la transaccin en el sistema,
sino deber anular comunicndose al 0800-888-2436 (CSC)

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El sistema de esta manera asignar automticamente un Nmero de control del envo
(MTCN) por cada transaccin realizada, que se deber completar en el formulario e informar al
cliente para que el beneficiario pueda cobrar la transaccin.

Por ltimo el sistema emitir el ticket con los datos de la operacin, detallando Nombre y
Apellido del Remitente, Nombre y Apellido del Beneficiario,

Monto enviado y Nmero de

Control de Envo.

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Modelo de Ticket de Envo:

El mismo se deber entregar al cliente

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FACTURACIN DE CARGOS
Por cada envo realizado siempre se debe emitir una factura por el valor de los cargos ms los
impuestos abonados por el cliente.
Ejemplo: En el ticket (pgina anterior) se identifica de la siguiente manera:
Monto enviado: $200,-, Cargo: $ 31,40 e Impuesto: $ 6,59
Total a pagar: $ 237.99 SE DEBE FACTURAR $ 37,99
Tipos de factura
Responsable inscripto: Factura B
Monotributista: Factura C
Confeccin de la factura
En el encabezado se debe ingresar la fecha, la razn social (consumidor final) y el domicilio (no
es necesario anotar domicilio en factura a consumidor final).
Marque con una cruz consumidor final en el tipo de contribuyente y marque con una cruz la
opcin contado en condicin de venta
En descripcin se debe escribir: Cargos cobrados por cuenta y orden de WUFSA.
Importante: Tener en cuenta que WUFSA emitir una factura al AGENTE a fin de mes por el
total de los cargos facturados. Esta informacin se obtendr del sistema.

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RESUMEN ENVO DE DINERO

1) Solicitar documentacin vlida

2) Recibir el formulario Completo
a) F5 Importe
Ingresar monto a enviar
Presionar F4 para calcular los cargos del envo y el monto total a cobrar
Informar al cliente el monto total que debe abonar y solicitar el dinero.

b) F6 Remitente
Ingresar todos los datos del remitente que solicita el sistema.
Para trasladarse de campo en campo deber hacerlo con la tecla TAB y
completar la informacin requerida.
Tildar Informacin Verificada con la barra espaciadora.

c) F7 Beneficiario
Ingresar nombre y apellido completos del beneficiario.
Presionar ESC si desea Cancelar la transaccin.
Presionar F4 para consultar agentes habilitados. Completar provincia y localidad.
Presionar F4 Buscar (El sistema traer el listado de agentes habilitados).
Seleccionar el agente.
Presionar F10 Aceptar para concluir la bsqueda o ESC Cancelar para volver la
pantalla de inicio.
Presionar F10 Validar
Presionar F10 Enviar
Presionar Enter para enviar la transaccin la transaccin o ESC para Cancelar.
(ltima instancia para anular en el sistema).

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REQUISITOS PARA RECIBIR DINERO
El beneficiario, la persona que recibe el dinero, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1- Presentar una documentacin vlida (ver pgina 2 del manual)

2- Deber informar el Nombre y Apellido del Remitente y Monto esperado.
3- Completar el formulario de pago.

De no cumplir con algunos de los requisitos no se proceder al pago de la transaccin

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PAGAR DINERO:
El cliente deber completar el Formulario de Pago.

Esta rea la debe

completar el cliente

Esta rea la debe

completar el Agente

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F4 PAGAR $
Presione F4 Pagar $ para poder realizar el pago.

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El pago de dinero al beneficiario consta de 3 pasos:

Primer paso: F5 TRANSACCIN

Desde F5 Transaccin deber ingresar un criterio de bsqueda:

Nmero de control de envo.

El nombre/s y apellido/ s del remitente.

El nombre / s y apellido/s del beneficiario.

Luego presione F4 Buscar. De esta manera realizara la bsqueda, con la finalidad de

consultar la operacin o pagarla.

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A continuacin el sistema realizar una comunicacin:

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El sistema mostrar la operacin en pantalla. Se seleccionar la que se corresponda con los
datos proporcionados por el beneficiario, ingresando el nmero de la transaccin en el campo
Seleccionar el nmero de Transaccin y luego presionar F10 Seleccionar. De no coincidir
los datos proporcionados por el beneficiario con los que figuran en el sistema, no se
proceder al pago de la transaccin.

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Segundo paso: F6 REMITENTE
Presion F6 visualizar los datos del remitente para confirmar con el beneficiario que sean
correctos. Estos campos son de consulta y no se pueden modificar.

Tercer paso: F7 BENEFICIARIO

Presione F7 e ingrese los datos del beneficiario que se encuentran a continuacin. Todos los
datos son obligatorios:
Aclaracin:

Los

datos

del

nombre/s

apellido/s

del

beneficiario

se

completan

automticamente y no pueden ser modificados por el operador. (los mismos fueron completos
al momento del envo).
Usted deber completar: Domicilio (calle y nmero), Localidad, Cdigo postal, Provincia (tendr
disponible lista de valores), Pas (tendr lista de valores con nica opcin disponible
Argentina), Ocupacin (No posee lista de valores; es un campo de carga libre), Telfono, Pas
emisor / Tipo y nmero de Documento, Concepto de operatoria (el nico concepto que se
podr ingresar es Ayuda Familiar).

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Pgina 22

rea de Capacitacin
Para moverse de campo en campo en la pantalla, se deber presionar la tecla (TAB). Una vez
completados todos los datos, tilde Informacin Verificada con la barra espaciadora. Este
campo tambin es de carcter obligatorio ya que en caso de no hacerlo impedir continuar con
la operacin de pago.

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Pgina 23

rea de Capacitacin
Finalmente, presione F10 Pagar. El sistema emitir un mensaje de advertencia previo al
envo de la transaccin que dice Est seguro de que desea pagar la transaccin?. Para
continuar con la transaccin presionar Enter- Aceptar. Si opta por no seguir adelante, presione
ESC-Cancelar.

Esta es la ltima instancia para qu usted pueda anular la transaccin en el sistema,

sino deber anular comunicndose al 0800-888-2436 (CSC)

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Como resultado de esta confirmacin, el sistema realizar una comunicacin:

Finalmente el sistema arrojar el mismo nmero de control, que se gener al momento del
envo (MTCN).

Si el pago fue exitoso se imprime el ticket correspondiente.

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Modelo de ticket de Pago

El mismo se deber entregar al cliente

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RESUMEN DE RECIBIR DINERO

1) Solicitar documentacin vlida

2) Recibir el formulario Completo

a)

F5 Transaccin
Ingresar criterio de bsqueda (Nombre y Apellido de Remitente/Beneficiario o
Nmero de Control de Envo.
Presionar F4 Buscar
Seleccionar la transaccin a pagar ingresando el nmero.
Presionar F10 Seleccionar.

b)

F6 Remitente
Verificar que los datos del sistema concuerden con los expresados por el cliente.
Presionar F10 Pagar o ESC Cancelar para volver la pantalla de inicio.

c)

F7 Beneficiario
Ingresar los datos completos del beneficiario.
Trasladarse de campo en campo con la tecla TAB.
Tildar Informacin Verificada con la barra espaciadora.
Presionar F10 Pagar
Presionar ENTER para Aceptar o ESC para Cancelar (ltima instancia para
anular en el sistema).

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F7 - VER COBRANZAS
Se podrn revisar los envos realizados previos a la transmisin de cobranzas mediante la
opcin F7 Ver Cobranzas.

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rea de Capacitacin
F4 - VER PAGOS
Se podrn consultar los pagos realizados previos a la transmisin de cobranzas mediante la
opcin F4- Ver Pagos.

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SOLICITUD DE MODIFICACION DE TRANSACCION
Se podrn realizar modificaciones en las transacciones de Envo de Dinero, si lo requiere el
cliente o por algn error del agente. Para realizar estas modificaciones en la transaccin, el
cliente tiene que presentar su documentacin vlida.
El agente debe completar el formulario 123.y contactarse con el Customer Services Center
(CSC 0800-800-2436).

Modelo de Formulario 123

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TIPOS DE MODIFICACIONES O RECLAMOS

Renovar operacin (1): Las operaciones permanecen 45 das en el sistema sin ser dadas de
baja. Pasado este tiempo se debe solicitar la renovacin. Una vez que obtiene la confirmacin
del CSC debe seguir el procedimiento de un pago. El responsable de este reclamo puede ser el
beneficiario, el remitente o el operador.
Reinstalar operacin (2): Las operaciones se reinstalan cuando fueron dadas de baja en el
sistema por error. El responsable de este reclamo es el operador.
Anular operacin (3): Las operaciones se anulan cuando el operador:
-

Ingres dos veces la misma operacin (Duplicado)

Ingres la operacin en el sistema y el cliente no contaba con el efectivo.

Error en el monto

- Se debern en estos dos casos, comunicarse primero con el CSC para suspender la
operacin.
El responsable de este reclamo es el operador.
Cambio de beneficiario (4): El remitente desea modificar el beneficiario de la operacin. El
responsable del reclamo puede ser el remitente o el operador.
Cambio de remitente (5): El remitente desea modificar el Remitente de la operacin. El
responsable del reclamo puede ser el remitente o el operador.
Reembolso (10): El remitente desea el reembolso de la operacin. Luego de la devolucin del
F123 por parte del CSC, el operador deber realizar una operacin de Pago. El reembolso se
realizar solamente por el monto principal de la operacin, es decir no se devolver el cargo. El
responsable de este reclamo ser el remitente.
Reembolso con Devolucin de Cargos (10): Los cargos de una operacin slo se devolvern
cuando la compaa o alguno de sus agentes cometan un error o se encuentre Interdictada.
El CSC determinar mediante la investigacin y anlisis de los hechos quien ser responsable
de dicha devolucin. El responsable de este reclamo puede ser el Remitente u operador
(nicamente cuando se encuentre Interdictada).
Devolucin de Cargos (10): Los cargos de una operacin slo se devolvern cuando la
compaa

o alguno de sus agentes cometan un error. El CSC determinar mediante la

investigacin y anlisis de los hechos quien ser responsable de dicha devolucin. En este
caso el cliente cobr la transaccin pero de todas maneras solicita la devolucin de los cargos.
El responsable de este reclamo es el remitente
Pedido de Prueba de Pago (10): El remitente solicita un comprobante del cobro de la
operacin. Tienen una demora de 7 a 9 das hbiles para ser enviadas. Como primera
respuesta se entregar la confirmacin de pago. El responsable de este reclamo es el
remitente.

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TELFONOS TILES

Customer Services Center (CSC)

Reclamos de envos y pagos nacionales mediante el formulario 123
Fax: (011)0800-800-2436 Opcin 1

Lnea fcil
Consultas operativas
0800-444-3224

Capacitacin
Cursos y consultas
(011)5237-5069
wuargentinatraining@intl.westerunion.com
capacitacion@pagofacil.com.ar

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