Mdulos Simples

Mdulos Premium
Das
Habilitado de Materiales
Construccin de Kits
Empaquetado

Pronstico de Ventas
Febrero
Marzo
260
320
210
250
22
22
604
731
1790
2165
380
457

Enero
220
180
26
514
1525
324

Tiempo Standard de Fabricacin

Horas de Procesamiento (Hrs - hm/ kit)

Actividad

Mdulo Bsico
1.15
3.25
0.45

Habilitado de materiales
Construccin de kits
Empaquetado

Mdulo Premiu
1.45
4.5
1.25

Capacidad y Costos por rea

Area de Trabajo
Carpinteria y Corte
Ensamblado
Inspeccin
Demanda Acumulada
Carpinteria y Corte
Ensamblado
Inspeccin

Hm Disponibles
6
8
4
Enero
514
1525
324

Enero
514

SI
Hrs
HM REQ
HM DISP.
Contrato / Despido

Enero
0
150.28
5
6
-1

Costos (S
Contrato
Despido
S/.
550.00 S/.
2,092.50
S/.
450.00 S/.
1,687.50
S/.
450.00 S/.
2,092.50
Febrero
1118
3315
704

Marzo
1848
5480
1160

Plan Agregado - Estrate

Etapa 1
Febrero
Marzo
604
731
Demanda
SI
SF
Produccin
Prod. Da
Hm Req.
Febrero
237
127.16
5
5
0

Marzo
270
127.16
5
5
0

Produccin
HN
HEXTR
3'S
TURNOS
ETC

Costos
HN
HEXTR.
3'S
TURNOS
MP
INVENTARIOS
CONTRATAR/DESPEDIR

751.4
751.4

S/.
S/.

S/.
S/.

635.8
635.8

635.8
635.8

72765.3
79911.6
94911.6
9,172.80 S/.
7,761.60 S/.
7,761.60
- S/.
- S/.
-

61,500.00 S/.

72,150.00 S/.

2,092.50

Costo Directo
Costo Administrativo

87,150.00

e Ventas
Abril
360
280
24
820
2430
512

Mayo
300
200
26
635
1875
385

Junio
260
170
24
546
1610
330

Disponibilidad

Eficiencia

85%
90%
95%

85%
80%
87%

de Fabricacin

Hrs - hm/ kit)

Mdulo Premiun
1.45
4.5
1.25

rea
Costos (S/.)
Hrs Hm Normal
Hrs Hm Extras
S/.
8.82 S/.
13.23
S/.
7.14 S/.
10.71
S/.
7.80 S/.
11.70
Abril
2668
7910
1672

Mayo
3303
9785
2057

Junio
3849
11395
2387

Agregado - Estrategia Mixta

Etapa 2
Abril
820
2668
No hay
No hay

Abril
175
138.72
5
5
0

Mayo
635
Demanda
SI
SF
Produccin
Prod. Da
Hm Req.
Mayo
49
150.28
4
5
-1

Junio
546
1181
No hay
No hay

Junio
15
138.72
4
4
0

693.6
693.6

601.12
601.12

S/.
S/.

106267.2
8,467.20 S/.
- S/.

S/.

97,800.00 S/.
S/.

S/.
S/.

505,225.20
4,185.00

554.88
554.88

84430.74
71123.76
7,338.24 S/.
6,773.76
- S/.
-

75,000.00 S/.

64,350.00

2,092.50

3872.6
3872.6

Costo Unitario
S/.
130.46
S/.
1.08
S/.
131.54

Horas hombres la unidad de agregacin

400
350

kit/mes
kit/mes
dias/mes
hr-hm/mes
hr-hm/mes
hr-hm/mes

300
250
200
150
100
50

Hm - Disponible por Da Hm Disponibles

8
8
8

6
8
4

Modulo Simple
Modulo Premium

Costos
S/.
120.00
S/.
195.00

Productividad del
Trabajador Hrs-Hm/Dia

SF = SI + P -D
Julio
24

P = SF - SI + D

5.78
5.76
6.61

0
1

3872.6

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

509,410.20
47,275.20
457,950.00
4,185.00

400
350
300
250
200
150
100
50
0
1

3
Mdulos Simples

4
Mdulos Premium

Enero
1525

SI
Hrs
HM REQ
HM DISP.
Contrato / Despido
Produccin
HN
HEXTR
3'S
TURNOS
ETC

Costos
HN
HEXTR.
3'S
TURNOS
MP
INVENTARIOS
CONTRATAR/DESPEDIR

Plan Agregado - Estrategia Mixta

Etapa 1
Febrero
Marzo
1790
2165
Demanda
SI
SF
Produccin
Prod. Da
Hm Req.

Enero
0
149.76
15
8
7

Febrero
721
126.72
15
15
0

Marzo
832
126.72
15
15
0

2246.4
2246.4

1900.8
1900.8

1900.8
1900.8

###
18849.6
18849.6
S/. 22,276.80 S/. 18,849.60 S/. 18,849.60
S/.
- S/.
- S/.
-

S/.

3,150.00

Costo Directo
Costo Administrativo

gregado - Estrategia Mixta

Etapa 2
Abril
2430
7910
No hay
No hay

Mayo
1875
Demanda
SI
SF
Produccin
Prod. Da
Hm Req.

Junio
1610
3485
No hay
No hay

Abril
568
138.24
15
15
0

Mayo
212
149.76
12
15
-3

Junio
134
138.24
12
12
0

Julio
183

2073.6
2073.6

1797.12
1797.12

1658.88
1658.88

11577.6

20563.2
22883.94
16450.56
S/.
20,563.20 S/. 17,821.44 S/.
16,450.56
S/.
S/.
- S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5,062.50
S/.

S/. 114,811.20
S/.
8,212.50

11577.6
11577.6

Costo Unitario
S/.
9.92
S/.
0.71
S/.
10.63

###
###
8,212.50

Enero
324

SI
Hrs
HM REQ
HM DISP.
Contrato / Despido
Produccin
HN
HEXTR
3'S
TURNOS
ETC

Costos
HN
HEXTR.
3'S
TURNOS
MP
INVENTARIOS
CONTRATAR/DESPEDIR

Plan Agregado - Estrategia Mixta

Etapa 1
Febrero
Marzo
Abril
380
457
512
1672
Demanda
No hay
SI
No hay
SF
Produccin
Prod. Da
Hm Req.

Enero
0
171.912
3
4
-1

Febrero
192
145.464
3
3
0

Marzo
249
145.464
3
3
0

Abril
229
158.688
3
3
0

515.736
515.736

436.392
436.392

436.392
436.392

476.064
476.064

6959.7
4118.4
4118.4
4492.8
S/. 4,867.20 S/. 4,118.40 S/. 4,118.40 S/.
4,492.80
S/.
S/.
S/.
- S/.
-

S/. 2,092.50

Costo Directo
Costo Administrativo

S/. 23,836.80
S/.
4,185.00

ategia Mixta
Etapa 2
Mayo
385
Demanda
SI
SF
Produccin
Prod. Da
Hm Req.

Junio
330
715
No hay
No hay

SF = SI + P -D
Mayo
193
171.912
2
3
-1

Junio
151
158.688
2
2
0

Julio
139

343.824
343.824

317.376
317.376

2525.784

5337.3
2995.2
###
###
S/. 3,244.80 S/.
2,995.20
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 4,185.00
S/. 2,092.50

2525.784
2525.784

Costo Unitario
S/.
9.44
S/.
1.66
S/.
11.09

P = SF - SI + D