Contenido

INTRODUCCIN................................................................................................... 2
PLAN DE GESTION DE CALIDAD..........................................................................3
LISTA DE CHEQUEO............................................................................................. 9
HERRAMIENTAS DE CALIDAD............................................................................. 10

INTRODUCCIN
Como todo proceso que se va a ejecutar debe tener la implementacin
de un plan de calidad, en cuanto a lo que se espera que este est en
conformidad con las expectativas del producto a realizar y sus
componentes, con la inspeccin y control del proceso con el fin de
determinar cundo un proceso tiene variaciones en su comportamiento.

CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0

Hecha
por

Revisada
por

Aprobada
por

Fecha

Motivo

24/03/20
16

Primera Versin
de Control

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Nombre del Proyecto
Centralizacin de Comisiones de Funcionarios de La Autoridad Nacional de
Televisin

Poltica De Calidad Del Proyecto: Especificar la Intencin de

direccin que formalmente tiene el equipo del proyecto con
relacin a la calidad del proyecto
El presente plan tiene como objetivo cumplir con los requisitos
comerciales, tcnicos y de calidad planteados por la organizacin as
como las restricciones de tiempo y presupuesto asignados para tal fin
Lnea Base De Calidad Del Proyecto: Especificar la direccin que
formalmente tiene el equipo de proyecto con relacin a la
calidad del proyecto.
Factor de
Calidad
Relevante
Rendimiento
del Proyecto

Objetivo de
Calidad

Mtrica A
Utilizar

RCIA >= 0.95

RCIA=Rendimie
nto
del
Cronograma de
Indexacin
Acumulada

Rendimiento
del Proyecto

RPIA >= 0.95

RPIA=Rendimie
nto del Costos
de
Indexacin
Acumulada

Cumplimiento
de Hitos

Hitos = 90%
de
Cumplimiento

Cumplimiento
de Hitos

Grado
de
Satisfaccin
de ANTV

Rango entre el
70% al 100%
de
Satisfaccin

El % es el Grado
de satisfaccin

Frecuencia Y
Momento de
Medicin
Frecuencia
mensual.
Medicin
mircoles
o viernes
en
la
maana.
Frecuencia
mensual.
Medicin
mircoles
o viernes
en
la
maana.
Frecuencia
mensual.
Medicin
mensualm
ente en la
maana.
Frecuencia
cada
dos
meses.
Medicin
lunes en la
maana.

Frecuencia Y
Momento de
Reporte
Frecuencia
mensual.
Medicin
mircoles
o viernes
en
la
tarde.
Frecuencia
mensual.
Medicin
mircoles
o viernes
en
la
tarde.
Frecuencia
mensual.
Medicin
mensualm
ente en la
tarde.
Frecuencia
cada
dos
meses.
Medicin
lunes en la
tarde.

Plan De Mejora De Procesos: Especificar los pasos para analizar

procesos, los cuales facilitarn la identificacin de actividades
que generan desperdicio o que no agregan valor.
Cada vez que se deba mejorar/optimizar un proceso se debern seguir los pasos a
detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.

Matriz de Actividades de Calidad: Especificar para cada paquete

de Trabajo si existe estndar o norma de calidad aplicable a su
elaboracin. Analizar la capacidad del proceso que genera cada
entregable y disear actividades de prevencin y de control que
asegurarn la obtencin de entregables con el nivel de calidad
requerido.
Paquete De
Trabajo
Acta
Constitucin
Proyecto

de
del

Canvas
Proyecto

del

Lista de Chequeo

Informe Curva S

1.1
Informe
de
Anlisis
Funcional
con Caractersticas
Funcionales
1.2 Levantamiento
de Requerimientos
Funcionales
1.3

Levantamiento

Estndar o
Norma de Calidad
Aplicable
Metodologa
de
Gestin
de
Proyectos
Metodologa
Gestin
Proyectos
Metodologa
Gestin
Proyectos
Metodologa
Gestin
Proyectos
Metodologa
Gestin
Proyectos
Procedimiento
Tcnico
Desarrollo
Procedimiento

de
de

Actividades De
Prevencin

Actividades De
Control

Informe
claro
y
definido,
con
especificaciones
claras.
Informe
claro
y
definido.

Aprobacin
por
Gerente
de
Proyecto y ANTV

de
de

Aprobacin
de
todos
los
interesados
Aprobacin
por
Gerente
de
Proyecto y ANTV
Revisin/Aprobaci
n de Gerente de
Proyecto

de
de
de
de

de

Revisin
Procesos
Funcionales

de

Revisin

de

Revisin/Aprobaci
n de Gerente de
Proyecto
y
Desarrollo
Revisin/Aprobaci

de Requerimientos
No Funcionales.

Tcnico
Desarrollo

2.1 Validacin
Requisitos

Procedimiento
Tcnico
Desarrollo

de

2.2 Diseo Global

del Sistema.
2.2.2 Informe
Seguimiento.

de

2.3 Diagramas de
Clases
2.3.4 Informe
Seguimiento

de

3.1
Modulo
Administracin

de

3.2
Modulo
Usuario

de

3.3.1
Informes
Solicitud
de
Comisiones
por
estado en rango de
tiempo
3.3.2 Informe de
Comisiones
por
reas
3.3.3 Sabana de
Datos
4.1 Informe Avance
al Cliente

4.2 Integracin

4.2.1.1 Instalacin
de Ambiente de

Procedimiento
Tcnico
Desarrollo
Metodologa
Gestin
Proyectos
Procedimiento
Tcnico
Desarrollo
Metodologa
Gestin
Proyectos
Procedimiento
Tcnico
Desarrollo
Procedimiento
Tcnico
Desarrollo
Metodologa
Gestin
Proyectos

Metodologa
Gestin
Proyectos
Metodologa
Gestin
Proyectos
Metodologa
Gestin
Proyectos
Procedimiento
Tcnico
Desarrollo
Procedimiento
Tcnico

de

de

de
de
de

Procesos
Funcionales

No

Revisin
Requisitos

de

Revisin
de
Procedimientos
Tcnicos
Informe
claro
y
definido,
con
especificaciones
claras.

Aprobacin
Gerente
Proyecto.

de
de

Revisin/Aprobaci
n de Desarrollo

de
de
de

n de Gerente de
Proyecto
y
Desarrollo
Revisin/Aprobaci
n de Gerente de
Proyecto
y
Desarrollo
Revisin/Aprobaci
n de Desarrollo

Informe
claro
y
definido,
con
especificaciones
claras.

Aprobacin
Gerente
Proyecto.

de
de

de

Revisin/Aprobaci
n de Desarrollo

de

Revisin/Aprobaci
n de Desarrollo

de
de

Revisin/Aprobaci
n de Gerente de
Proyecto

de
de

Revisin/Aprobaci
n de Gerente de
Proyecto
Revisin/Aprobaci
n de Gerente de
Proyecto
Aprobacin
de
Gerente
de
Proyecto.

de
de
de
de

Informe
claro
y
definido,
con
especificaciones
claras.

de

de

Revisin
procesos

de
y

Revisin/Aprobaci
n
Gerente
de
Proyecto y
de
Desarrollo
Revisin/Aprobaci
n
Gerente
de

Pre-produccin

Desarrollo

requisitos
proyecto

4.2.2.1 Certificacin
en Pre-produccin

Procedimiento
Tcnico
Desarrollo

4.2.3 Aprobacin de
plantilla de pruebas
Pre-produccin

Metodologa
Gestin
Proyectos

de
de

4.2.4 Certificacin
de Calidad (QA)

Metodologa
Gestin
Proyectos

de
de

4.3 Aprobacin de
Funcionalidad
y
Paso a Produccin.

Metodologa
Gestin
Proyectos
Procedimiento
Tcnico
Desarrollo

de
de
y

del

de

Informe
claro
y
definido,
con
especificaciones
claras.
Cumplir con todas
las
aprobaciones
necesarias para la
certificacin

5.2 Atencin de
Incidencias
en
Ambiente
Productivo
5.2.1
Registro
MANTIS
5.2.2 Evaluacin e
Implementacin de
la solucin
5.2.3
Documentacin de
la Solucin y Paso a
Produccin
Prototipo

Procedimiento
Tcnico
Desarrollo

de

de

Informe
claro
y
definido,
con
especificaciones
claras.

Revisin/Aprobaci
n
Gerente
de
Proyecto y
de
Desarrollo
Aprobacin
de
Gerente
de
Proyecto.
Revisin/Aprobaci
n
Gerente
de
Proyecto y
de
Desarrollo
Aprobacin
por
gerente
de
Proyecto y ANTV
Aprobacin
por
gerente
de
Proyecto y ANTV
Aprobacin
por
gerente
de
Proyecto y ANTV

Informe Estndar

Procedimientos
Tcnicos
Desarrollo

Aprobacin
por
Gerente
de
Proyecto y ANTV
Revisin/Aprobaci
n
Gerente
de
Proyecto y
de
Desarrollo

4.4 Certificacin y
Aprobacin
de
Manual de Usuario
5.1 Informe Avance
al Cliente

Proyecto y
de
Desarrollo
Revisin/Aprobaci
n
Gerente
de
Proyecto y
de
Desarrollo
Aprobacin
por
Gerente
de
Proyecto y ANTV

de

Revisin
Procedimientos

de

Aprobacin
por
gerente
de
Proyecto y ANTV

ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIAD: Especificar los roles

que sern necesarios en el equipo de proyecto para desarrollar

los entregables y actividades de gestin de la Calidad. Para

cada rol especificar: Objetivos, Funciones, Niveles de autoridad,
a quien reporta, a quien supervisa y requisistos de Habilidades.

Rol No.1
INGENIERO DE
PROCESOS

Rol No.2
GERENTE DE
PROYECTO

Rol No.3
MIEMBROS DEL
EQUIPO DEL
PROYECTO

Objetivos del Rol:

Responsable por la calidad del proyecto
Funciones del Rol:
Revisar, aprobar y Proponer Acciones correctivas para
mejorar la calidad
Niveles de Autoridad:
Exigir el cumplimiento de sus propuestas
Reportar a:
No Aplica
Supervisa a:
Gerente de Proyecto
Requisitos de Habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y
Solucin de Conflictos
Objetivos del Rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del Rol:
Revisar estndares, entregables, dispones ajustes para
generar acciones correctivas y su respectiva aplicacin
Niveles de Autoridad:
Exigir el cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reportar a:
Ingeniero de Procesos
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de Habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y
Solucin de Conflictos
Objetivos del Rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn
estndares
Funciones del Rol:
Elaborar todos los entregables
Niveles de Autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reportar a:
Gerente de Proyecto
Supervisa a:
No Aplica
Requisitos de Habilidades:
Especificadas segn los entregables

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar el

organigrama del proyecto indicado claramente donde estarn
situados los roles de la gestin de Calidad

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: Especificar que

documentos normativos regirn los procesos y actividades de
Gestin de Calidad
Procedimientos

1. Auditorias de Calidad.
2. Para Reuniones Mensuales
Plantillas
1. Plan de Gestin de Calidad
2. Mtricas
Formatos
1. Gantter
2. Plan de Gestin de Calidad
Checklist
1. De Auditorias
2. De Acciones Correctivas
PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD: Especificar el enfoque para realizar los
procesos de Gestin de Calidad indicando el qu, quin, cmo, cundo, con
qu y porqu.
El aseguramiento de la calidad se efectuar haciendo
monitoreo del rendimiento del trabajo, resultados del control
ENFOQUE DE
de calidad y principalmente de las mtricas de calidad
ASEGURAMIENTO
Los
resultados
se
formalizarn
como
acciones
DE CALIDAD
correctivas/preventivas.
Se asegurar que las acciones correctivas/preventivas se
ejecuten de manera efectiva y oportuna.
ENFOQUE DE
El control de calidad sobre los entregables se efectuara a
CONTROL DE
manera de saber si estn conformes con lo estipulado (En
CALIDAD
esas desviaciones detectadas se deber encontrar las causas
races a fin de eliminar las fuentes de error y los resultados
sern formalizados con acciones correctivas/preventivas).
Los resultados de las mediciones se consolidarn

ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS

previamente antes del envo del proceso de asegurar la

calidad.
Aquellos entregables reprocesados debern ser revisados
nuevamente a fin de comprobar su conformidad.
Cada vez que se deba mejorar/optimizar un proceso se
debern seguir los pasos a detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del
proceso.

LISTA DE CHEQUEO

Actividades

SI/NO

Identificar los procesos y aplicacin necesarios para el proyecto

Analizar requerimientos funcionales
Especificar los requerimientos funcionales
Analizar requerimientos NO funcionales
Especificar los requerimientos NO funcionales
Estudio del sistema actual
Especificacin de nuevas Caractersticas, de requisitos funcionales y no
funcionales.
Alternativas de Diseo
Diagrama de Secuencia
Diseo detallado del sistema
Modelo fsico
Definir responsabilidades dentro del proceso del proyecto
Realizar la Matriz de funciones por Rol
Especificacin de funcionalidad del producto enfocado al diseo del sistema
Diseo de la interfaz de usuario.
Determinar que mtodos son requeridos para el funcionamiento efectivo y el
control del proyecto.
Especificar Validacin de requisitos
Diagrama de componentes del proyecto
Lgica CRUD Usuario
Formulario Usuario
Datos de la BD: Usuarios
Lgica CRUD reas
Formulario reas
Datos de la BD: reas
Formulario de Solicitud de Comisin
Buscador de Comisiones
Vista: Comisiones Aprobadas
Vista: Mis Pendientes
Lgica CRUD Departamentos/Ciudades/Poblaciones
Formulario Departamentos/Ciudades/Poblaciones
Informe de Solicitudes de comisin por estado de rango
Reporte de evaluacin de usabilidad realizado por los desarrolladores
Diagnstico de defectos de usabilidad de los mtodos
Lista de inconformidades para ser depuradas de los mtodos
Instalacin de Servidor Apache Tomcat
Instalacin de Motor de base de Datos
Despliegue de Base de Datos
Despliegue de aplicacin
Cargue Masivo
Pruebas integrales de mdulo de Usuario

Pruebas integrales de mdulo de Informes

Pruebas integrales de mdulo Buscador
Validacin de funciones teniendo en cuenta los aspectos de usabilidad
del proyecto
Resultado de las pruebas de usabilidad realizadas por el usuario
Diagnstico de defectos de usabilidad de las pruebas
Lista de inconformidades para ser depuradas de las pruebas
Aprobacin de plantilla de pruebas Pre-Produccin aprobacin
Resultados de la evaluacin de usabilidad realizada por el auditor del sistema
Diagnstico de la usabilidad de las pruebas realizadas
Documentacin
La documentacin del sistema de gestin de calidad debe ser clara y
con objetivos de la calidad
El procedimiento documentado para el control debe asegurar que las
versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
Los documentos de control deben ser legibles y fcilmente
identificables
Los registros de calidad deben permanecer legibles y fcilmente
identificables

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Para establecer la calidad de nuestro proyecto, se realizaran las

mediciones de estas caractersticas de calidad y para observar los
valores nmeros que se presentan en la variabilidad de la fabricacin del
producto. Y hacer un mejor anlisis de los datos se utilizara tres tcnicas
grficas de calidad que son: Diagramas e causa-Efecto, Histogramas y
Grficos de control.
1. Diagramas de Causa-Efecto o Diagrama de Espina de Pescado: Se
escogi este Diagrama porque se puede detallar las posibles
causas de inconsistencias que suceden en el proceso del proyecto.
Eligiendo la caracterstica de calidad que se va a analizar e
indicando los factores causales ms importantes que puedan
generar variabilidad de la caracterstica de calidad.

2. Histogramas: Este Diagrama se escogi porque es un grfico en el

que se puede mostrar la frecuencia de cada uno de los resultados
durante las mediciones de calidad y porque brinda la posibilidad
de visualizar rpidamente informacin que puede estar oculta en
el tabulado de los datos iniciales. En el siguiente diagrama se
muestra la frecuencia de resultados

3. Diagrama de Flujo: Se escogi este Diagrama porque es una

representacin grfica de la secuencia de las etapas, operaciones,
decisiones y otros eventos que pueden ocurrir en el proceso del
proyecto. En este diagrama se puede simplificar el anlisis
preliminar del proceso en el estudio de las caractersticas de
calidad.