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DESCRIPCIN DE
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
CODIGO POA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UM
II
III
IV
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
Proyectos de Inversin
de establecimientos de
salud estratgicos
viables
Estudios de Pre
inversin
VIII.1.1.1.a.1
Central
Informe
17
18
18
53
2001621
VIII.1.1.1.b.1
Central
Perfil viable
22
2001621
VIII.1.1.1.b.16
Central
Informe
25
60
50
35
170
2001621
VIII.1.1.1.b.17
Central
Informe de VT
150
240
240
210
840
2001621
VIII.1.1.1.b.18
Factibilidad
2001621
VIII.1.1.1.b.13
Lima
Informe
2001621
VIII.1.1.1.b.19
Madre de Dios
Informe
2001621
VIII.1.1.1.b.20
Lima
Factibilidad
2001621
VIII.1.1.1.b.21
Huancavelica
Factibilidad
2001621
Expedientes Tcnicos
Establecimientos de
salud estratgicos con
infraestructura y
equipamiento
mejorado para la
atencin integral
VIII.2.1.1.a.1
Cusco
Informe de avance
2183907
VIII.2.1.1.a.3
Cusco
Informe de avance
2183907
VIII.2.1.1.a.1
Puno
Informe de avance
2251136
VIII.2.1.1.a.3
Puno
Informe de avance
2251136
VIII.2.1.1.a.2
2250037
Expedientes Tcnicos
Pgina 1
Estudio
Expedientes Tcnicos
DESCRIPCIN DE
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
CODIGO POA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UM
II
III
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
2250037
11
11
2001621
29
2001621
11
2001621
IV
VIII.2.1.1.a.2
Licencia de Cosntruccin
Puno
Licencia
VIII.2.1.1.a.1
Central
Informe de avance
VIII.2.1.1.a.2
Informe
VIII.2.1.1.a.3
Central
Informe de avance
11
14
Obra, Supervisin y
Equipamiento
VIII.4.1.1.a.1
Central
Informe
2001621
VIII.4.1.1.c.1
Central
Informe
2001621
Gestin Operativa
Operatividad del
Programa
Gestin Operativa
VIII.3.1.1.a.1
Central
Informe
3999999
VIII.3.1.1.b.2
Central
Informe
3999999
VIII.3.1.1.b.4
Central
Informe
3999999
VIII.3.1.1.b.7
Central
Informe
3999999
VIII.3.1.1.b.20
Central
Informe
3999999
Huancavelica
Establecimiento
Equipado
2271707
Huancavelica
Informe
2271707
Huancavelica
Servicio
2271707
Huancavelica
Servicio
2271707
XII.1.1.1.a.1
Redes de servicios con
capacidad resolutiva
para atender
emergencias
obsttricas,
XII.1.1.2.b.3
Red Regional de
neonatales e
Telesalud de la Regin
infantiles, y la salud
Huancavelica
integral de mujeres
implementada
(gestantes,
parturientas y
lactantes) y de nios y
XII.1.1.3.a.2
nias menores de 3
aos
XII.1.1.3.b.1
Pgina 2
DESCRIPCIN DE
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
Auditoria de Cierre de
Proyecto
ORIO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
CODIGO POA
UM
II
III
IV
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
ORIO
X.3.1.1.a.1
Central
Servicio
2001621
Central
Servivio
3000001
Fondo Mundial
V2.4.5.1.a.1
Operatividad del
Programa
VII.7.7.7.a.1
Central
Informe
3999999
VII.7.7.7.a.2
Central
Informe
3999999
VII.7.7.7.a.3
Central
Informe
3999999
Gestin Operativa
Mejora de la calidad
tcnica de la atencin
para establecimientos
FONI, FONE, FONB
II.1.1.1.h.1
Amazonas
Informe
2088619
II.1.1.1.h.1
Puno
Informe
2088622
II.1.1.1.h.1
Ayacucho
Informe
2088620
II.1.1.1.h.2
Informe
2088622
II.1.1.1.h.2
Establecimiento
supervisado
2088619
Pgina 3
DESCRIPCIN DE
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
Mejora de la calidad
tcnica de la atencin
para establecimientos
FONI, FONE, FONB
CODIGO POA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UM
II
III
IV
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
II.1.1.1.h.2
Establecimiento
supervisado
2088621
II.1.1.1.h.2
Establecimiento
supervisado
2088623
II.1.1.1.h.2
Informe
2088588
II.1.1.1.h.2
Informe
2088620
II.1.1.1.h.9
Hunuco
Consultora
Individual
2088617
II.1.1.1.h.9
Ayacucho
Informe
2088620
II.1.1.1.h.9
Cajamarca
Informe
2088588
II.1.1.1.h.9
Cusco
Consultora
Individual
2088624
Pgina 4
DESCRIPCIN DE
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
CODIGO POA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UM
II
II.1.1.1.h.9
Huancavelica
Informe
II.1.1.1.h.9
Amazonas
Informe
II.1.1.1.i.1
Establecimiento
Construido
II.1.1.1.i.2
Amazonas
Establecimiento
Construido
II.1.1.1.i.2
Cusco
Establecimiento
Construido
II.1.1.1.i.2
Huancavelica
Establecimiento
Construido
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Puno
Informe
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Hunuco
Informe
III
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
2088621
2088619
IV
2088619
2088624
2088621
2088622
2088617
2,088,617
Mejora de la calidad
tcnica de la atencin
para establecimientos
FONI, FONE, FONB
Pgina 5
DESCRIPCIN DE
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
Mejora de la calidad
tcnica de la atencin
para establecimientos
FONI, FONE, FONB
CODIGO POA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UM
II
III
IV
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Cusco
Informe
2088624
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Ayacucho
Informe
2088620
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Apurmac
Informe
2088623
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Huancavelica
Informe
2088621
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Ucayali
Informe
2088618
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Amazonas
Informe
2088619
II.1.1.1.j.1
Equipamiento Mdico
Cajamarca
Informe
2088588
II.1.1.1.r.6
Hunuco
Informe
2088617
Pgina 6
Mejora de la calidad
tcnica de la atencin
PRODUCTO
para establecimientos
INSTITUCIONAL
FONI, FONE, FONB
DESCRIPCIN DE
CODIGO POA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UM
II
III
IV
TOTAL
META
FSICA
CDIGO
DNPP
II.1.1.1.r.6
Ucayali
Informe
2088618
II.1.1.1.r.6
Amazonas
Informe
2088619
IV.1.2.1.a.1
Central
Informe
2088578
Pgina 7
MATRIZ N 6
IDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO PRE INVERSIN E INVERSIONES
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
NOMBRE DE LA FINALIDAD
META
SIAF
II
10,851,611
36,000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0020421
'0003
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0020421
'0003
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0020421
'0003
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0020421
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0011329
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
III
13,358,871
3,465,515
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROOC
(S/.)
IV
9,929,471
4,458,581
53,789,616
5,559,857
RO
(S/.)
RDR
(S/.)
86,147,848
1,036,107
12,817,504
200,000
216,000
216,000
632,000
1,518,158
1,627,020
2,230,869
5,412,047
926,000
1,276,000
284,000
2,486,000
'0003
132,000
144,000
96,000
372,000
'0006
199,727
502,723
0020421
'0003
2,071,265
2,071,265
6000032
0020421
'0003
240,000
205,000
445,000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0020421
'0003
249,358
581,834
831,192
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0020421
'0003
200,000
209,000
159,000
568,000
1,182,342
2,266,186
13,037,018
16,500,000.00
2,358,086
36,000
14,455
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO DE
SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN Y
DEPARTAMENTO DE CUSCO
6000001
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0007
702,428
702,428
953,231
6000001
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0007
143,054
143,054
189,738
6000001
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0009
307,439
717,358
1,024,797
6000001
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0009
69,080
161,186
230,265
6000001
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0010
243,815
Pgina 8
11,955
231,860
475,847
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
NOMBRE DE LA FINALIDAD
META
SIAF
II
10,851,611
III
13,358,871
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROOC
(S/.)
IV
9,929,471
53,789,616
RO
(S/.)
RDR
(S/.)
86,147,848
1,036,107
1,185
6000001
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0010
1,185
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0002
600,000
7,801,505
8,401,505
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0002
305,000
380,000
792,500
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0002
2,500
105,000
138,000
2,834,000
2,972,000
1,535,400
34,178,881
35,714,281.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0002
1,469,400
31,517,530
32,986,930
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0000720
ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS
'0002
66,000
2,661,351
2,727,351
707,488
710,885
11,513,728.45
7,811,250
3,428,113
6,731,718
3,363,637
SIN PRODUCTO
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
5,520,000
2,291,250
SIN PRODUCTO
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
1,127,218
882,522
SIN PRODUCTO
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
26,000
24,000
50,000
SIN PRODUCTO
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
37,500
25,000
62,500
SIN PRODUCTO
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
21,000
140,865
161,865
770,429.00
631,350
28,024
90,055
21,000
736,350
0038
631,350
707,488
25,024
6000005
0007223
6000005
0000229
ASISTENCIA TCNICA
0039
21,000
7,024
6000005
0000229
ASISTENCIA TCNICA
0040
63,000
18,000
6000005
0000229
ASISTENCIA TCNICA
0040
21,000
PROYECTO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES
Pgina 9
710,885
9,055
9,055
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
6000032
0000537
ACCIONES COMUNES
5004433
0043950
NOMBRE DE LA FINALIDAD
ELABORACIN DE PERFILES DE
PROYECTOS
MONITOREO, SUPERVISIN,
EVALUACIN Y CONTROL DE VIH SIDA
TUBERCULOSIS
META
SIAF
II
III
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROOC
(S/.)
IV
10,851,611
13,358,871
18,496
12,330
18,496
12,330
0005
0004
9,929,471
53,789,616
RO
(S/.)
-
RDR
(S/.)
86,147,848
-
1,036,107
15,413.00
15,413
27,750
27,750
1,020,694
368
340,232
290,782
229,224
160,457
SIN PRODUCTO
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
368
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
280,871
242,113
206,301
137,534
866,820
5000003
0000152
APOYO A LA GESTIN
'0001
59,361
48,301
22,922
22,922
153,506
3,682,959
4,307,915
707,568
133,464
8,831,906.00
SIN PRODUCTO
SIN PRODUCTO
6000002
0001433
'0024
192,959
192,959
6000002
0001433
'0031
89,422
89,422
6000002
0001433
'0026
15,000
15,000
6000002
0001433
'0033
206,191
206,191
6000002
0001433
'0024
79,249
137,225
Pgina 10
57,975
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
NOMBRE DE LA FINALIDAD
META
SIAF
II
10,851,611
III
13,358,871
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROOC
(S/.)
IV
9,929,471
53,789,616
RO
(S/.)
-
86,147,848
RDR
(S/.)
1,036,107
6000002
0001433
'0029
198,487
198,487
6000002
0001433
'0026
167,564
167,564
6000002
0001433
'0031
20,000
20,000
6000002
0001433
'0013
102,812
30,675
133,487
6000002
0001433
'0015
15,660
78,640
94,300
6000002
0001433
'0036
19,660
2,000
17,660
39,320
6000002
0001433
'0026
90,371
15,278
19,272
124,921
6000002
0001433
'0029
21,660
49,320
Pgina 11
10,000
17,660
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
NOMBRE DE LA FINALIDAD
META
SIAF
II
10,851,611
ROOC
(S/.)
IV
RO
(S/.)
RDR
(S/.)
13,358,871
9,929,471
53,789,616
86,147,848
1,036,107
4,000
2,000
17,880
23,880
74,640
15,830
17,660
116,130
547,028
4,876,756
6000002
0001433
'0024
6000002
0001433
'0013
4000014
0004413
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
0041
4000014
0004413
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
'0023
2,631,642
1,717,768
4000014
0004413
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
'0035
25,029
307,066
332,095
4000014
0004413
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
'0028
239,712
239,712
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0032
4,107
50,356
54,463
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0016
1,055
42,809
43,864
Pgina 12
III
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
8,000
547,028
527,345
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
NOMBRE DE LA FINALIDAD
META
SIAF
II
III
10,851,611
13,358,871
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROOC
(S/.)
IV
9,929,471
53,789,616
RO
(S/.)
RDR
(S/.)
86,147,848
1,036,107
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0037
58,484
48,624
107,108
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0027
144
33,007
33,151
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0034
3,824
3,824
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0030
32,512
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0022
298
13,369
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0025
2,281
146,986
6000017
0040217
EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
ATENCION DE LOS CIUDADANOS
'0014
8,072
14,892
6000017
0007223
PROYECTO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES
'0018
192,176
209,581
Pgina 13
13,071
17,405
144,705
32,512
6,820
CDIGO DE CDIGO DE
ACTIVIDAD FINALIDAD
NOMBRE DE LA FINALIDAD
META
SIAF
II
III
10,851,611
13,358,871
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROOC
(S/.)
IV
9,929,471
53,789,616
RO
(S/.)
-
86,147,848
RDR
(S/.)
1,036,107
6000017
0007223
PROYECTO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES
'0017
192,176
8,850
201,026
6000017
0007223
PROYECTO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES
'0019
192,176
17,700
209,876
6000016
0041082
GESTION DE LA UNIDAD DE
COORDINACION DEL PROGRAMA
'0012
157,047
410
157,457
Pgina 14
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
702,450
13,519,954
632,000
5,412,047
2,486,000
372,000
702,450
702,450
2,071,265
445,000
831,192
568,000
16,500,000
2,358,086
475,847
1,024,797
230,265
243,815
Pgina 15
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
1,185
8,401,505
792,500
2,972,000
35,714,281
32,986,930
2,727,351
11,513,728
7,811,250
3,428,113
50,000
62,500
161,865
770,429
631,350
28,024
90,055
21,000
Pgina 16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
15,413.00
30,826
15,413
30,826
27,750.00
27,750
27,750
27,750
1,020,694
368
866,820
153,506
8,831,906
192,959
89,422
15,000
206,191
137,225
Pgina 17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
198,487
167,564
20,000
133,487
94,300
39,320
124,921
49,320
Pgina 18
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
23,880
116,130
547,028
4,876,756
332,095
239,712
54,463
43,864
Pgina 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
107,108
33,151
3,824
32,512
13,369
146,986
14,892
209,581
Pgina 20
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2016
DyT
(S/.)
745,613
87,929,568
201,026
209,876
157,457
Pgina 21
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO INSTITUCIONAL
Gestin Operativa
Gestin Operativa
PROGRAMA / PROYECTO
CONCEPTO
Gestin Administrativa
Perfiles de Pre Inversin
Estudios definitivos
Estudios definitivos
Obras
Obras
Infraestructura
Equipamiento
Supervisin
Telesalud (Amazona, Hunuco y
Ucayali)
Auditoria
ORIO
Auditoria
TELESALUD - Huancavelica
TELESALUD - Huancavelica
DESCRIPCIN DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL PIM 2016
ROOC
(S/.)
RO
(S/.)
87,929,568
86,147,848
12,817,504
12,817,504
702,450
Expedientes Tcnicos
16,500,000
16,500,000.00
35,714,281
35,714,281.00
Gestin Operativa
11,513,728
11,513,728.45
770,429
770,429.00
ORIO
30,826
27,750
Gestin Operativa
1,020,694
8,831,906
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PIA
PIM
Perfil de Inversin
39
22
Expedientes Tcnico
15
Informe
Establecimiento construido
Informe
Establecimiento supervisado
Informe
Informe
Informe
8,831,906.00
Perfil de Inversin
Establecimiento Equipado
NTE DE FINANCIAMIENTO
RDR
(S/.)
DyT
(S/.)
1,036,107
745,613
###
702,450
###
###
###
###
15,413.00
1,020,694.00
###
27,750.00
-
###