Plan Estratégico SENASA

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CAMBIO DE PARADIGMA

De la revolucin verde
A la revolucin de la seguridad alimentaria

Productividad
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Calidad + Sanidad + Salud Pblica

LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD E INOCUIDAD
PASADO
Sector primario
Ministerio de agricultura
Programas de erradicacin
Enfermedades y plagas
De la frontera hacia adentro
Inspeccin de productos
PRESENTE
Sistemas
alimentarios (cadenas)

Agricultura/Salud/Comercio/Cancillera/Sector
Privado
Anlisis, gestin y comunicacin del riesgo

Fijar y aplicar normas
De la frontera hacia afuera
Confianza en los servicios SAIA (sistemas
Confiables)

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ANLISIS ESTRATEGICO DEL SENASA Y SU ENTORNO
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PASO 1: Enfoque de la decisin
CUALES SERN LOS ROLES
DEL SENASA FRENTE A SUS COMPETENCIAS FUTURAS PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA VIDA Y SALUD DE LAS
PERSONAS, ANIMALES, PLANTAS y DEL AMBIENTE; Y LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIN AGRARIA
NACIONAL, PARA SERVIR Y ATENDER MEJOR Y CON CALIDAD LAS NECESIDADES EN EL AMBITO AGRARIO AL 2022?
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DESARROLLO ECONOMICO
GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION
DESCENTRALIZACION
REGULACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
DISPONIBILIDAD
TECNOLOGICA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
TECNOLOGIA
BENCHMARK
INNOVACION E INVESTIGACIN
ROL PUBLICO PRIVADO
BIOTECNOLOGIA
DESARROLLO SOCIO
AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
INOCUIDAD
TRAZABILIDAD
BIENESTAR ANIMAL
BIOSEGURIDAD
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
SISTEMAS DE
PRODUCCIN PRIMARIO
SANIDAD FITO Y
ZOOSANITARIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
GLOBALIZACION Y REGIONALIZACON
DESCENTRALIZACION
REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
BENCHMARK
ROL PUBLICO PRIVADO
TECNOLOGIA
INNOVACION E INVESTIGACION
BIOTECNOLOGIA
IMPACTO AMBIENTAL
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANADA
SISTEMAS DE PRODUCCION: SANIDAD FITO Y ZOOSANITARIA
INOCUIDAD
TRAZABILIDAD
BIENESTAR ANIMAL
BIOSEGURIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL
DESARROLLO SOCIO-ECONMICO
DESARROLLO ENERGETICO
NECESIDADES DE VESTIMENTA
NECESIDADES DE SALUD
NECESIDADES DE RECREACION, VIVIENDA
SEGURIDAD ENERGETICA
NECESIDADES DE VESTIMENTA
NECESIDADES DE SALUD
NECESIDADES RECREACION, VIVIENDA
SEGURIDAD ALIMENTARIA/
DESARROLLO AGRARIO

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PASO 2: Identificacin de las Factores Importantes de Decisin
SEGURIDAD ALIMENTARIA
GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION
REGULACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
ROL PUBLICO PRIVADO
INNOVACION E
INVESTIGACION
COMPORTAMIENTO
DE LA DEMANDA
Cmo estn reaccionando Cul ser la responsabilidad del

Cmo aprovecha el SENASA
Ser el SENASA capz de contribuir en la cul es el impacto en los roles
nuestros homlogos ante la sector privado en las competencias
Qu demandar el pblico?
seguridad alimentaria en el pas?
del SENASA?
la provicin de tecnologa?
del SENASA
globalizacin?
Qu cambios han tenido los
Qu estrategias adoptarn los pases en materia homlogos del SENASA con Qu
regulaciones
mayor
avence
en
la requerirn armonizar?
de seguridad alimentaria?
globalizacin?
Qu
estrategia
consumidores en
alimentaria?
demandarn
materia de
se
cul ser la responsabilidad del

Existe disponibilidad
sector privado en la delegacin de
tecnologa limpia?
funciones?
de
DESARROLLO
SOCIO
ECONMICO Y
AMBIENTAL
De
qu
manera
influir el desarrollo
socio econmico en
los
servicios
sanitarios?
Ser
necesario
el
establecimiento de TLC con
otros pases?
El mercado interno tendr el

Cules sern las lneas de
Cul ser la participacin del
nuestros
mismo comportamiento que
Cul ser la responsabilidad del
Existe una cultura para
desarrollo tecnolgicos a ser
SENASA en los foros
seguridad
los mercados internacionales,
sector privado en la sostenibilidad
adaptarse al Benchmark?
aplicadas en el sector?
interncacionales?
en temas de exigencia?
Cul ser el impacto de los

Ser
necesario
el consumidores o entidadades
Ser capz el SENASA de adaptarce a las
Existen incumplimiento en la
establecimiento de TLC con sin fines de lucro, sobre las
tendencias en seguridad alimentaria?
normatividad nacional?
decisiones que el SENASA
otros pases?
opte?
Cul ser el comportamiento
Cul ser el efecto del proceso de
del comercio alimentario
desentralizacin?
mundial?
Qu estrategias adoptar el
Cules
sern
las
Existirn
nuevas pas en materia sanitaria, para De qu manera
Qu estrategias adoptarn los pases en materia Cmo estn reaccionando nuestros homlogos ante las responsabilidades y mecanismos de
tecnologas aplicables a las satisfacer la demanda futura influir el desarrollo
de seguridad alimentaria y qu factores estn regulaciones internacionales, derivado del creciente comercio integracin del sector pblico y
necesidades de sanidad, de productos alimenticios y socio econmico y
relacionados a la posibilidad de adecuarnos a mundial de productos alimenticios y no alimenticios de origen privado, en materia de sanidad,
inocuidad agropecuaria y no alimenticios de origen ambiental en los
agropecuario?
inocuidad agropecuaria y calidad de
dichas estrategias?
calidad de semillas?
agropecuarios en el mercado servicios sanitarios?
semillas?
interno y externo?

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PASO 3: Identificacin de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Alcance de la FIDE 1
FIDE 1
Qu estrategias adoptarn los pases en materia de seguridad alimentaria y qu factores Incertidumbre
estn relacionados a la posibilidad de adecuarnos a dichas estrategias?
Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar

FIE 1: sistemas de produccin
animal, bioseguridad
FIE 2: Comportamiento de los subsidios
Responsabilidad Social
FIE 3: Priorizacin sectorial
Composicin de la produccin
FIE 4: Institucionalidad/Legitimidad
Poltica agraria
FIE 5: Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias
Comercio internacional
FIE 6: Grado de respuesta del sector privado
Sanidad Agropecuaria
FIE 7: Normatividad internacional (liderazgo)
Infraestructura
FIE 8: Competitividad nacional
FIE 9: Disponibilidad de insumos agropecuarios
FIE 10: Impacto ambiental y fenmeno climticos (El nio, La Nia, calentamiento global)
FIE 11: Demanda de cultivos no alimenticios
Impacto
GLOBALIZACIN, REGIONALIZACIN Y REGULACIONES (N/I)

FIDE 2
Cmo estn reaccionando nuestros homlogos ante las regulaciones internacionales, Incertidumbre
derivado del creciente comercio mundial de productos alimenticios y no alimenticios de
origen agropecuario?
FIE 1 : Sistemas de produccin

- Acuerdos internacionales
FIE 2: Mejores prcticas (Benchmark)
- Bloques comerciales en el mundo
Estndares
internacionales,
regionales
y
- nacionales: OIE, FAO, IICA, CIPF, OPS/OMS, OMC, CAN, FIE 3: Impacto de acuerdos y regulaciones comerciales y ambientales
Impacto
MERCOSUR, ALCA, ALADI, INDECOPI
Comercio mundial de alimentos

Polticas comerciales (arancelaria)
Polticas sanitarias
Comercio mundial de productos no alimenticios
FIE 4: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria

FIE 5: Crecimiento econmico de pases vecinos
FIE 6: Estatus sanitarios de pases vecinos
FIE 7: Vas de comunicacin (Interocenica)
ROL PUBLICO PRIVADO

-
Normatividad
Delegacin de funciones
Oferta de servicios
Polticas de gobierno
Sector pblico y privado
Nivel de integracin
FIDE 3
Cules sern las responsabilidades y mecanismos de integracin del sector pblico y Incertidumbre
privado, en materia de sanidad, inocuidad agropecuaria y calidad de semillas?
M
FIE 1 : Desarrollo de la agroindustria
M
FIE 2: Responsabilidad Social
B
FIE 3: Tenencia de tierras
M
FIE 4: Descentralizacin
B
FIE 5: Inversin privada
M
FIE 6: Disponibilidad de informacin agraria (toma de decisiones)
A
FIE 7: Polticas de Estado en materia agraria
A
FIE 8: Actividades no agropecuarias
B
FIE 9: Polticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria)
M
FIE 10: Poltica educativa
A
FIE11: Manejo de los recursos naturales
Impacto
A
B
A
B
A
A
A
M
A
B
A
INNOVACIN E INVESTIGACIN
-
FIDE 4
Existirn nuevas tecnologas aplicables a las necesidades de sanidad, inocuidad Incertidumbre
agropecuaria y calidad de semillas?
Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar

FIE 1 : Impacto en el desarrollo de la biotecnologa (Transgnicos)
animal, bioseguridad
FIE 2: Capacidad para afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias
Investigacin en materia agraria
FIE 3: Transferencia y extensin tecnolgica
Nuevos productos
FIE 4: Bioseguridad (bioterrorismo)
Nuevos riesgos a ser evaluados
FIE 5: Bioenerga
Nivel tecnolgico
FIE 6: Capacidad Instalada para generar tecnologa
FIE 7: Priorizacin, acceso y uso de la investigacin
FIE 8: Nivel de integracin a redes de investigacin
FIE 9: Impacto ambiental
FIE 11: Patentes
M
A
Impacto
A
A

PASO 3: Agrupacin de las FIE
FIDE 1:
FIDE 2
FIDE 3
FIDE 4
FIDE 5
FIDE 6
FIE 11: Sistemas de produccin
FIE 21 : Sistemas de produccin
FIE 31 : Desarrollo de la
agroindustria
FIE 41 : Impacto del desarrollo de FIE 51 : Sistema de inocuidad

FIE 61: Grupos de poder
la biotecnologa (Transgnicos) agroalimentaria
FIE 12: Comportamiento de los

subsidios
FIE 22: Buenas prcticas

(Benchmark)
FIE 32: Responsabilidad Social
FIE 42: Capacidad para afrontar

exigencias sanitarias y
fitosanitarias
FIE 13: Priorizacin sectorial
FIE 23: Impacto de acuerdos y

regulaciones comerciales y
ambientales
FIE 33: Tenencia de tierras
FIE 43: Transferencia y extensin

FIE 53: Bioenerga
tecnolgica
FIE 63: Riesgo pas
FIE 14:
Institucionalidad/Legitimidad
FIE 24: Capacidades especializadas

FIE 34: Descentralizacin
de personal de la autoridad sanitaria
FIE 44: Bioseguridad

(bioterrorismo)
FIE 54: Bioseguridad
FIE 64: Grupos activistas
FIE 15: Cumplimiento de las

condiciones sanitarias y
fitosanitarias
FIE 25: Crecimiento econmico de

pases vecinos
FIE 45: Bioenerga
FIE 55: Preferencias de

consumo: alimenticia y no
alimenticia
FIE 65: Estabilidad

macroeconmica
FIE 16: Grado de respuesta del

sector privado
FIE 36: Disponibilidad de

FIE 26: Estatus sanitarios de pases
informacin agraria (toma de
vecinos
decisiones)
FIE 35: Inversin privada
FIE 52: Impacto Ambiental
FIE 62: Partidos polticos
FIE 46: Capacidad Instalada para FIE 56: Comportamiento

generar tecnologa
demogrfico
FIE 66: Desarrollo de la

agricultura familiar
FIE 67: Alcance de la inversin
en el mbito rural
FIE 17: Normatividad internacional FIE 27: Vas de comunicacin

(liderazgo)
(Interocenica)
FIE 37: Polticas de Estado en

materia agraria
FIE 47: Priorizacin, acceso y uso FIE 57: Precio de factores

de la investigacin
produccin
FIE 18: Competitividad nacional
FIE 38: Actividades no

agropecuarias
FIE 48: Nivel de integracin a

redes de investigacin
FIE 58: Procesos migratorios
FIE 68: Entidades financieras
FIE 19: Disponibilidad de insumos

agropecuarios
FIE 39: Polticas ambientales del

sector productivo (minero,
pesquero, industria)
FIE 49: Impacto ambiental
FIE 59: Demanda de cultivos

no alimenticios
FIE 69: Comportamiento

demogrfico
FIE 610: Impacto de acuerdos

comerciales y ambientales
FIE 311: Manejo de los recursos

naturales
FIE 411: Patentes
FIE 611: Precio de factores

produccin
FIE 110: Fenmeno climticos (El

nio, La Nia, calentamiento
global)
FIE 111: Demanda de cultivos no
alimenticios
Las FIE similares correspondientes a diferentes FIDE se consideraran solo una vez; total 51 FIE.
FIE 11= FIE 21; FIE 111= FIE 59; FIE 49= FIE 52; FIE 23=FIE610; FIE 310= FIE 410; FIE 44= FIE 54; FIE 45=FIE 53; FIE 56=FIE 69; FIE 57=FIE 611. Total 9 repetidas
Todas las FIE son sometidas a una priorizacin en trminos de IMPACTO - INCERTIDUMBRE. Asignndoseles uno de los 3 valores: ALTO - MEDIO - BAJO.
A-A
M-A
A-M
PASO 3: Identificacin de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
- Mercado interno y externo
-
Hbitos de consumo
Preferencias alimenticias
Nuevos productos
Poltica internacional
FIDE 5
Qu estrategias adoptar el pas en materia sanitaria, para satisfacer la demanda futura de Incertidumbre
productos alimenticios y no alimenticios de origen agropecuarios en el mercado interno y
externo?
A
FIE 1 : Sistema de inocuidad agroalimentaria
FIE 2: Impacto Ambiental
FIE 3: Bioenerga
FIE 4: Bioseguridad
FIE 5: Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias
FIE 6: Comportamiento demogrfico
FIE 7: Precio de factores de produccin
FIE 8: Procesos migratorios
FIE 9: Demanda de cultivos no alimenticios
Impacto
DESARROLLO SOCIO ECONMICO Y AMBIENTAL

-
Poltica de gobierno
Estabilidad poltica
Aspectos sociales
Aspectos econmicos
Servicios sanitarios
FIDE 6
De qu manera influir el desarrollo socio econmico y ambiental en los servicios Incertidumbre
sanitarios?
B
FIE 1: Grupos de poder
M
FIE 2: Partidos polticos
M
FIE 3: Riesgo pas
M
FIE 4: Grupos activistas
M
FIE 5: Estabilidad macroeconmica
A
FIE 6: Desarrollo de la agricultura familiar
A
FIE 7: Alcance de la inversin en el mbito rural
B
FIE 8: Entidades financieras
M
FIE 9: Comportamiento demogrfico
A
FIE 10: Impacto de acuerdos comerciales y ambientales
B
FIE 11: Precio de factores de produccin
Calificacin del Impacto y de la Incertidumbre:
A = Alto
M = Medio
Impacto
A
M
A
M
A
M
A
M
M
A
M
B = Bajo

PASO 3 MATRIZ IMPACTO - INCERTIDUMBRE

Grado de Incertidumbre
MEDIO
ALTO
14: Institucionalidad/Legitimidad; 17:

Normatividad internacional; 110:
Fenmenos climticos;
22:
Buenas prcticas;
24:
Capacidades especializadas de
personal de la autoridad sanitaria; 27:
vas de comunicaciones;
33:
Tenencia de tierras;
35:
Inversin privada;
39:
Polticas ambientales del sector
productivo (minero, pesquero,
industria);
43: Transferencia y extensin
tecnolgica;
48: Nivel de integracin a redes de
investigacin;
61: Grupos de poder.
18: Competitividad nacional;
25: Crecimiento econmico pases
vecinos;
57: Precio de factores de produccin;
68: Entidades financieras.
13.Impacto del desarrollo de la biotecnologa

15:Impacto ambiental (incluye politicas
ambientales)
31:Desarrollo de la agroindustria
36:Cumplimiento de las condiciones sanitarias
y fitosanitarias
41:Disponibilidad de informacin agraria (toma
de decisiones)
47:Prorizacin Acceso y uso de tecnologa
49:Estabilidad macroeconmica
63:Riesgo pas
65:Priorizacin sectorial
111: Demanda de cultivos no alimenticios

23 :Manejo de los recursos naturales
(Considerar legislacin, incluyendoaspectos
forestales)
37 :Sistema de inocuidad agroalimentaria
311: Politica de estado en materia agraria
(incluyendo apertura exterior)
42: Capacidad afrontar exigencias sanitarias y
fitosanitarias bloques econmicos.
51: Preferencias de consumo: alimenticias y no
alimenticias
55: Impacto acuerdos comerciales y
ambientales
67: Alcance de la Inversin en el mbito rural
16: Grado de respuesta del sector privado; 44:

Bioseguridad;
45: bioenerga;
46: capacidad instalada para generar
tecnologa;
411: Patentes; Comportamiento demogrfico;
58: procesos migratorios;
62: Partidos polticos;
64:
Grupos activistas.
11: Desarrollo de la agricultura familiar

19: Actividades no agropecuarias
38: Disponibilidad de insumos agropecuarios
66: Sistemas de produccin
ALTO
Nivel de impacto de las FIDE
BAJO
MEDIO
26: Status sanitario de pases vecinos;

32: 12: Comportamiento de los subsidios.
Responsabilidad social;
34:
Descentralizacin;
310:
Poltica educativa.
BAJO
Grado de Incertidumbre
BAJO
MEDIO
ALTO
13; 15; 31; 36; 41; 47; 49 (52); 63; 65.
111 (59); 23 (610); 37; 311; 42; 51; 55; 67.
18; 25; 57 (611); 68.
16; 44 (54); 45 (53); 46; 411; 56 (69); 58; 62; 64.
11 (21); 19; 38; 66.
26; 32; 34; 310 (410);
12
ALTO
MEDIO
BAJO
12
4
9
9
4
8
4
1
16
22
13
51

Impacto
14; 17; 110; 22; 24; 27; 33; 35; 39; 43; 48; 61

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PASO 4: Lgica de escenarios

FIE ALTO - ALTO y LOS EJES DE INCERTIDUMBRE
Demanda de cultivos no alimenticios
Mercado de productos agrarios
Manejo de los recursos naturales (Considerar legislacin,

incluyendo aspectos forestales)
Impacto acuerdos comerciales y ambientales
4
5
6
7
8
Politica de estado en materia agraria (incluyendo apertura

exterior)
Alcance de la Inversin en el mbito rural
Capacidad afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias
bloques econmicos.
Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias
Sistema de inocuidad agroalimentaria

Sistema de sanidad e inocuidad
Moderno y Eficaz
Con acceso y Sostenible
Acceso limitado
Obsoleto

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PASO 5: Escenarios
Moderno y Eficaz
Acceso limitado
Con acceso y sostenible
Obsoleto

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PASO 5: Seleccin de escenarios

CRITERIOS DE SELECCIN: Eliminacin de escenarios
ESCENARIO
SISTEMA DE SANIDAD
AGRARIA E INOCUIDAD
Esc-1
MODERNO Y EFICAZ
Esc-2
MODERNO Y EFICAZ
Esc-3
Esc-4
MERCADO DE
PRODUCTOS
AGRARIOS
ACCESO Y
SOSTENIBLE
UTILIDAD
CONSISTEN-
CIA
DIFERENCIACIN
TOTAL
23
ACCESO LIMITADO
13
OBSOLETO
ACCESO LIMITADO
19
OBSOLETO
ACCESO Y
SOSTENIBLE
12
12
13
16
14
12
67
Ponderacin de los
DESAFIO
TOTALES

ESCENARIO

Esc-1
Esc-2

Esc-3
Esc-4

ESCENARIO
Esc-1
Esc-2
Esc-3
Esc-4
CREDIBILIDAD
PASO 5: Seleccin de escenarios: ponderacin

SISTEMA DE SANIDAD
AGRARIA E INOCUIDAD
MODERNO Y EFICAZ
MERCADO DE
PRODUCTOS
AGRARIOS
ACCESO Y
SOSTENIBLE
UTILIDAD
CREDIBILIDAD
DESAFIO
CONSISTEN-
CIA
DIFERENCIACIN
TOTAL
2.08
2.08
1.67
1.67
0.75
8.25
MODERNO Y EFICAZ
ACCESO LIMITADO
0.83
0.83
1.33
0.67
0.75
4.42
OBSOLETO
ACCESO LIMITADO
1.25
2.08
1.00
1.67
0.75
6.75
OBSOLETO
ACCESO Y
SOSTENIBLE
0.83
0.42
1.33
0.67
0.75
4.00
NOMBRE SUGERIDO DEL ESCENARIO
El Regreso del Jedi

El Ataque de los Clones
El imperio contrataca
La Amenaza Fantasma

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Poblacin involucrada
Dependencias
Gubernamentales
en los problemas
de sanidad agraria
Instituciones de
Investigacin
pblicas y privadas
SISTEMA
NACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA
Instituciones de
Educacin a
todo nivel
Organizaciones de
Productores
Empresas de
servicios en
sanidad
agraria
Asociaciones
tcnico-cientficas,
ONG
Medios de
Comunicacin
masiva

IV.
VISION

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V.
MISIN

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VI.
VALORES Y PRINCIPIOS
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VII.
POLITICA DE CALIDAD DEL SENASA

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1.

Definir los
lmites del
proces o
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2.
Observar
actividades
del proceso
METODOLOGA DE ANLISIS DE
PROCESOS
7. Implementar y
v igilar las
mejoras
6. Desarrollar las
mejoras
3.
Rec olectar los

datos relativos al
proceso
4.
Analizar los
datos
recolectado
5 Identificar las
reas de mejora

D
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VIII. SENASA Y LA LEY N 28983 DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES

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IX.
OBJETIVOS ESTRATGICOS, LINEAMIENTO DE POLITICA E
INDICADORES

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Objetivos
Estratgicos
I
Proteger y mejorar
el patrimonio
fitosanitario.
Unidad de
Medida
Indicadores
Lnea Base Meta al

2006
2012
Meta al
2017
Meta al
2022
1.1
Prdidas econmicas evitadas en la

produccin agrcola por plagas
presentes.
Millones de
soles/ao.
66.2
76.7
90
120
1.2
Prdidas econmicas potenciales

evitadas en la produccin agrcola
por plagas exticas
Millones de
soles/ao.
102
102
150
180
2.1
Prdidas econmicas evitadas en la

produccin pecuaria por
enfermedades presentes.
Millones de
soles/ao.
680
723
800
900
2.2
Prdidas econmicas potenciales

evitadas en la produccin pecuaria
por enfermedades exticas.
Millones de
soles/ao.
1082
1899
210
240
3.1
95% de Insumos de uso agrcola

fiscalizados cumplen con las Normas
% de la
vigentes.
superficie total
12.50%
30%
50%
80%
3.2
95% de Insumos de uso pecuario

fiscalizados cumplen con la s
Normas vigentes.
40%
60%
90%
4.1
98% de los Productos Orgnicos

fiscalizados cumplen con las Normas
vigentes.
50%
80%
98%
4.2
100% de los alimentos frescos y

productos primarios importados y
exportados sujetos a fiscalizacin,
cumplen los lmites mximos
permitidos.
30%
60%
80%
5.1
Indicador de Desempeo
Institucional., superior al 98%
94
100
100
100
5.2
100% de los Servicios y proyectos

programados anualmente por el
SENASA, estn financiados
100%
100%
100%
100%
II
Proteger y mejorar
el patrimonio
zoosanitario.
III
Garantizar la
calidad de los
insumos de uso
agropecuario.
Garantizar la
autenticidad de la
IV produccin
orgnica y
contribuir con la
inocuidad
agroalimentaria.
Garantizar la
satisfaccin de los
usuarios y la
sostenibilidad
institucional.

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X.
PROYECTOS Y SERVICIOS PRIORITARIOS

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XI.
EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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XII.
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
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(Actividades) (Proyectos)
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3,944
11,241
4,998
873
5,870
84
84
6,861
6,861
12,378 11,972,130
24,056
51
49
Perodo 2008-2012 3
Gastos
1
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Permanente Transitorios
(Actividades) (Proyectos)
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14,108
15,553
29,662
24.4
10,070
1,193
11,264
0.3
98
98
28.5
5,851
5,851
100.0
24,277
22,598
46,875
52
48
Recursos del Tesoro

Recursos Propios
Donaciones
BID
TOTAL
Porcentaje
Ingresos Propios 2
10,122
Ingresos totales (Recuros pblicos)
29,085
Fuente: Estados financieros y presupuestales y modelo se sostenibilidad financiera del SENASA
1
%
63.3
24.0
0.2
12.5
100.0
13,556
48,185
Para los proyectos se considera el periodo 2008 -2012, cronograma propuesto para la primera operacin y los dos ltimos aos de mosca II
los ingresos propios comprenden los ingresos corrientes ms los saldos de balance (ingresos no ejecutados), para el periodo 2008 -2012, los saldos de balance se deducen de la
diferencia del flujo de ingreso y gastos totales
3
Para el periodo 2008 - 2012 el TC=3.21
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Condicin 1: Equilibrio entre ingresos totales y costos totales 2008 - 2022
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300,000,000
250,000,000
S/.
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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Ingresos totales
Costos totales

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Condicin 2: Programa y Mosca II slo financian costos de inversin 2008-2022
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120,000,000
100,000,000
S/.
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ao
Total de endeudamiento y Mosca II
Costos de inversin

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Condicin 3: Financiamiento de gastos en mantenimiento y personal menor o igual a ingresos propios y
donaciones 2008 - 2018
250,000,000
200,000,000
S/.
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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Total de ingresos propios y donaciones
Total de gastos en mantenimiento, empleo y amortizacin

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SENASA: Ingresos proyectados 2008-2022
350,000,000
300,000,000
250,000,000
S/.
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ao
Total de Ingresos
Recursos ordinarios
CCLIP
RDR
Donaciones

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SENASA: Costos proyectados 2008-2022

350,000,000
300,000,000
250,000,000
S/.
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ao
Total costos
Costos de mantenimiento
Costos de inversin
Costos de empleo

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74

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Anlisis, gestin y comunicacin del riesgo

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213/+2 8$ 2553 *$ +-$/,,=1-+9>1,

ANLISIS ESTRATEGICO DEL SENASA Y SU ENTORNO

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ROL PUBLICO PRIVADO

Cmo estn reaccionando Cul ser la responsabilidad del

cul ser la responsabilidad del

El mercado interno tendr el

Cul ser el impacto de los

PASO 3: Identificacin de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)

Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar

GLOBALIZACIN, REGIONALIZACIN Y REGULACIONES (N/I)

FIE 1 : Sistemas de produccin

MERCOSUR, ALCA, ALADI, INDECOPI

Comercio mundial de alimentos

FIE 4: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria

ROL PUBLICO PRIVADO

Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar

FIE 11: Sistemas de produccin

FIE 21 : Sistemas de produccin

FIE 41 : Impacto del desarrollo de FIE 51 : Sistema de inocuidad

FIE 12: Comportamiento de los

FIE 22: Buenas prcticas

FIE 32: Responsabilidad Social

FIE 42: Capacidad para afrontar

FIE 13: Priorizacin sectorial

FIE 23: Impacto de acuerdos y

FIE 33: Tenencia de tierras

FIE 43: Transferencia y extensin

FIE 63: Riesgo pas

FIE 24: Capacidades especializadas

FIE 44: Bioseguridad

FIE 54: Bioseguridad

FIE 64: Grupos activistas

FIE 15: Cumplimiento de las

FIE 25: Crecimiento econmico de

FIE 45: Bioenerga

FIE 55: Preferencias de

FIE 65: Estabilidad

FIE 16: Grado de respuesta del

FIE 36: Disponibilidad de

FIE 35: Inversin privada

FIE 52: Impacto Ambiental

FIE 62: Partidos polticos

FIE 46: Capacidad Instalada para FIE 56: Comportamiento

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