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Granja de Cerdos en
Coyutla
Presentado por el Grupo Tutunaku de
Coyutla
ABRIL DE 2014
......................................... 24
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad ............................
......................... 25
INAES 2014
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Productivos
o Ser una microempresa lder en el municipio y en la regin.
o Criar y engordar cerdos de calidad fsica y sanitaria que cumplan
altos estndares de calidad para el consumo humano.
Econmicos
o Contribuir al desarrollo de la economa local a travs de este
proyecto.
o Generar empleos y utilidades econmicas para los beneficiarios
Sociales
o Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y
desarrollo colectivo de proyectos productivos.
Metas
Vender para el primer ao un total de 239 cerdos de 110 kilogramos cada
uno.
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Cerdos no
29
desarrollados
$
965,330.00
Total de fuentes de trabajo
Ocupaciones
7
1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,211,276.00
7
7
7
7
Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao
Jvenes Adulto
Poblacin en situacin de vulnerabilidad
s
Adultos
Personas con discapacidad*
Mujeres en
de 60 o
situacin de
18 a 29 30 a
violencia
ms aos
59
aos
1
2
3
4
5
aos
Otros
(Describir)
Otros:
Mujeres
1
Hombres
1
5
Total
1
6
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otr
a (sealar).
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
Se ofrecern al mercado 3 productos principales: cerdos engordados de 110
kilogramos, lechones destetados y cerdos no desarrollados, y en menor
proporcin los vientres y sementales de desecho. Se considera los cerdos no
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Coyutla,
Veracruz.
2
Semanal
32%
Lechn
destetado
Coyutla,
Veracruz.
135
Semestral
11%
Lechn
destetado
Coyutla,
Veracruz.
130
Semestral
11%
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Docu
ento que
sustenta
la venta
Carta de
intencin
de
compra
Carta de
intencin
de
compra
Carta de
intencin
de
compra
Carta de
intencin
de
compra
Carta de
intencin
de
compra
Condiciones
de pago
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
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Lechones destetados
Cerdos no desarrollados
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Unidad de
Medida
Cabeza
Cabeza
Cabeza
Unidades Semestrales
Precio
Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,970.00 117 122 118 122 119 123 120 124 121 125
800.00 130 135 131 136 132 137 133 138 134 139
14 15 14 15 14 15 14 15
1,500.00 14 15
Pgina 10
Desventajas
El acceso al terreno es por terracera, a pesar de ser un tramo corto
en pocas de lluvias se vuelve complicado el acceso a vehculos.
Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que
existan robos, por ejemplo de lechones que son fciles de extraer.
No se cuenta con electricidad.
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
Compra de cerdas y sementales
Se adquirirn con un proveedor ubicado en el Estado de Mxico que cra vientres
y sementales de la raza Landrace.
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NOM-054-ZOO-1996
1998-06-08
Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos.
d) Relacin con el medio ambiente
El desarrollo de este proyecto no generara impactos negativos al ambiente de la
zona, ya que se pretende
en cuanto al manejo de animales muertos
reincorporarlos al subsuelo inmediatamente y en caso del excremento y orina se
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de
productos
agropecuarios, facilidad de palabra,
convencimiento, negociacin.
Valores: alto sentido de responsabilidad,
honesto, trabajo en equipo
Edad: 18 a 50 aos.
Escolaridad: mnimo primaria.
Experiencia: no necesaria.
Valores: alto sentido de responsabilidad,
honesto, trabajo en equipo
f) Programa de abasto
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Quincenal
Servicio 1
$500
$500
Quincenal
Lote
1
$1,327.9
$1,327.9
Insumos
para
limpieza
Flete
Lote
1
$150.0
$150.0
Veterinaria
Carlos
Veterinaria
Carlos
Super
Murrieta
servicio
1
$150
$150
Transporte
Mixto
Rural
Semanal
Quincenal
Anual
Mensual
3.3 Tamao
Con la inversin de este proyecto de cra y engorda de cerdos se adquirirn un
Cerdos no desarrollados
14
15
14
15
14
15
14
15
14
15
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Pgina 20
67,500
TOTAL
135,000
67,500
20,000
20,000
135,000
20,000
37,500
37,500
37,500
20,460
20,460
20,460
27,216
27,216
27,216
32,400
32,400
32,400
9,000
9,000
9,000
6,720
6,720
6,720
6,300
6,300
6,300
1,173
1,173
1,173
1,800
1,800
1,800
5,400
5,400
5,400
1,000
1,000
1,000
250
250
250
380
380
380
651
651
651
1,500
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
3,550
3,550
3,550
8,500
8,500
8,500
8,000
8,000
8,000
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4
20 de abril de 2015
$67,500
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Destino del recurso
Compra de materiales para
construccin y equipo menor
Compra de tinaco y
manguera
Compra de 15 vientres, 2
sementales, jaulas para
maternidad y jaulas para
destete, compra de materia
prima e insumo, pago de
servicios y jornales.
Capacitacin
Compra de 15 vientres
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565,883
Coordinar
Llevar el
Manejo de
Manejo de
Verificar
Encargado de ventas:
Dos puestos. Persona encargada de supervisar:
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Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en la
s
zonas aledaas de acuerdo al nmero de habitantes.
Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia.
Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos
Mano de obra para cuidado y manejo de porqueriza:
Cuatro puestos. Funciones:
cerdos, deteccin
y
formas
de
control.
Que
los
beneficiarios
aprendan
aspectos
relacionados a la
preparacin
de
dietas, suministro,
dosis y manejo de
alimentacin
concentrada
Capacitar a los
beneficiarios para
el uso correcto y
adecuado
de
biolgicos para el
manejo sanitario
en la piara
Dar un panorama
general
del
comercio local y
regional
de
DURACIN
3 horas
NOMBRE DEL ASESOR
MVZ
3 horas
MVZ
3 horas
MVZ
3 horas
MVZ
3 horas
MVZ
3 horas
MVZ
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3.00
6,820.00
20,460.00
20,460.00
Lamina galvanizada de 7 m
pieza
42.00
648.00
27,216.00
27,216.00
Tubos ptr de 3 pulgadas
pieza
90.00
360.00
32,400.00
32,400.00
Block
pieza
2,000.00
4.50
9,000.00
9,000.00
Cemento
bulto
60.00
112.00
6,720.00
6,720.00
Varilla
pieza
60.00
105.00
6,300.00
6,300.00
Alambron
kg
51.00
23.00
1,173.00
1,173.00
Alambre recocido
kg
100.00
18.00
1,800.00
1,800.00
Tela ciclonica de 25 metros
rollo
3.00
1,800.00
5,400.00
5,400.00
Palas de cuchara
pieza
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
Clavo
kg
10.00
25.00
250.00
250.00
Martillo
pieza
4.00
95.00
380.00
380.00
Carretilla
pieza
1.00
651.00
651.00
651.00
Grava
camionada
1.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Arena
camionada
1.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Tinaco de 1,100 litros
pieza
2.00
1,775.00
3,550.00
3,550.00
Manguera
metro
100.00
85.00
8,500.00
8,500.00
320,000.00
320,000.0000
8,000.00
8,000.00
Subtotal
Inversion diferida
Capacitacin
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programa
1 8,000.00
Pgina 27
0.00
0.00
400,000.00
165,883.28
6.2 Activos disponibles
Solo cuentan con un terreno en comodato.
6.3 Flujo de efectivo
Concepto
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
965,330.00
1,022,595.00
1,089,756.00
1,144,869.00
1,211,276.00
Entradas
INAES
Solicitante
Otros
400,000.00
165,883.28
Ventas
Otros Ingresos
Total de Entradas
142,352.94
565,883.28
965,330.00
1,022,595.00
1,089,756.00
1,144,869.00
1,353,628.94
793,649.83
838,332.32
895,798.94
915,138.89
956,445.83
Salidas
Inversiones
Fija
Diferida
Capital de trabajo
Costos de produccion,
administracion y ventas
INAES 2014
320,000.00
8,000.00
237,883.28
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Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables
965,330
703,634
27,329
Punto de Equilibrio en valor ($)
724,135
766,194
818,388
841,691
882,293
75%
75%
75%
74%
73%
Punto de Equilibrio en porcentaje
1,022,595 1,089,756 1,144,869 1,211,276
737,950
773,982
811,815
851,540
37,696
59,131
40,637
42,219
b) Relacin beneficio/costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Ao de
Ingresos
Egresos
operacin
totales*
totales
0
Fija
Diferida
320,000.00 8,000.00
Valor de Rescate
Cap de trab.
Valor
Recup. De
Residual
cap. De Trab.
237,883.28
Flujo Neto de
Efectivo
-565,883.28
1
965,330.00
810,817.85
154,512.15
2
1,022,595.00
856,758.59
165,836.41
3
1,089,756.00
915,194.64
174,561.36
4
1,144,869.00
938,111.90
206,757.10
5
1,211,276.00
981,928.85
142,353
371,700.10
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL
10%
INAES 2014
Pgina 29
810,818
965,330
0.909
737,107.13
877,572.73
140,465.59
856,759
1,022,595
0.826
708,064.95
845,119.83
137,054.88
3
915,195
1,089,756
0.751
687,599.28
818,749.81
131,150.53
4
938,112
1,144,869
0.683
640,743.05
781,960.93
141,217.88
5
981,929
1,353,629
0.621
609,700.56
840,497.08
230,796.52
4,086,766
5,576,179
3,949,098.25
4,163,900.38
214,802.13
Total
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN=
214,802.13 Se acepta
TIR =
21.94% Se acepta
B/C =
1.05 Se acepta
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29
29
29
29
Vientres (num)
30
30
30
29
29
29
29
29
29
Vientres en cubricin (en monta)
30
4
1
0
0
0
29
4
1
Vientres que repiten (15%)
4
1
0
0
0
0
4
1
0
Gestacion 1er. Mes
25
4
1
0
0
0
25
4
1
Gestacion 2do. Mes
0
25
4
1
0
0
0
25
4
Gestacion 3er. Mes
0
0
25
4
1
0
0
0
25
Gestacion 4to. Mes
0
0
0
25
4
1
0
0
0
Lactancia 35 dias
0
0
0
0
25
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Compras
Sementales
Vientres
2
30.00
0
0
0
Reemplazo sementales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reemplazo vientres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lechones nacidos
0
0
0
0
253
38
6
1
0
Vientres (0.50% mensual)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sementales (0.60% mensual)
Lechones antes de destete
(15% anual, 1.25% mensual)
Lechones en desarrollo
(8% anual, 0.7% mensual)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
141
21
3
0
0
Mortalidad (num)
Proyeccion para ventas
Cerdos que seran engordados
(finalizaran)
INAES 2014
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1er Semestre
Ao 3
2do. Semestre
1er Semestre
Ao 4
Ao 5
2do. Semestre
1er Semestre
2do. Semestre
1er Semestre
Cerdos finalizados de 110 kg
162
162
157
163
159
164
160
166
161
Lechones destetados
108
108
105
109
106
110
107
110
107
Cerdos no desarrollados
15
15
14
15
14
15
14
15
14
Vientres de desecho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sementales de desecho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao 4
Ao 5
Vientre
9,000.00
9,000.00
9,000.00
Semental
10,000.00
Total
9,000.00
9,000.00
19,000.00
9,000.00
INAES 2014
9,000.00
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