EMPRESA:

LIBRERA LNS

ORDEN DE TRABAJO:

N 11 2016

FECHA: 11 de Marzo de 2016

ASUNTO:
Examen al Sistema de ventas de la librera LNS.
DE: Anglica Cajamarca (JEFE DE AUDITORIA)
PARA: Estefana Siguenza (JEFE DE EQUIPO)
ORIGEN O MOTIVO DEL EXAMEN:
Se ha definido en el Plan Operativo Anual DEL 2015, aprobado por
la Junta General.
OBJETIVO GENERAL:
Verificar que el sistema de ventas, cumpla con lo dispuesto por la
administracin, en la entrega de sus productos de calidad
y
satisfaccin a sus clientes, por el cual nos permita extendernos en el
mercado.
ALCANCE:
Al realizar este examen podemos conocer los planes y programas
ejecutados por la administracin, los procedimientos de ventas,
control de ventas, la infraestructura de la empresa, en el cual nos
llevara a saber en que posicin nos encontramos en el mercado.
OBJETIVOS PARTICULARES:

Verificar que la informacin presentada a la alta gerencia sea

actualizada.
Verificar que el personal de ventas cumplas con las tareas
asignadas.
Comprobar que la entrega de los productos se den a tiempo.

PRIORIDAD O ENFASIS:
Se podr nfasis en la entrega de los productos a sus clientes.
EQUIPO DE TRABAJO:
NOMBRE
MARIA VALVERDE
JORGE MENDOZA
ANA CAJAS
FABIOLA VINTIMILLA
CARLOS ORELLANA

DENOMINACION
SUPERVISOR
SUPERVISOR
AUDITOR SENIOR
AUDITOR SENIOR
AUDITOR SENIOR

OTROS RECURSOS:
Presupuesto
Mano de obra
Viticos

$600
$1000

FECHA DE TERMINACION:
La terminacin de la auditoria ser en junio del presente ao.
-------------------------------------------FIRMA

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1455/1/tcon482.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1251/1/tcon557.pdf