Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Tipo Org.
Grupo de empresas
Org.Compra
0001
Sociedad
Centro
Especf. de la empresa
100
1000
1100
200
1200
1300
1400
Compras Centrales
1000
0001
0002
100
200
1100
1200
1300
1400
Compras Distrib.
Tipo Org.
Compras Distrib.
Sociedad
100
100
Grupo Comp.
Centro
Compras Centrales
100
1000
1100
100
110
1200
1300
1400
1000
1100
1200
1300
1400
Gestin de Pago
Control de la
Factura
Entrada de
Mercadera
Liberacin
del Pedido
Determinacin
de necesidades
Proceso de
Compra
Gestin del
Pedido
Creacin Solic.
de Pedido
Liberacin
Solic. de Pedido
Determ. Fuente
de Adquisicin
Seleccin del
Proveedor
Determinacin de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican por medio de la planificacin y el control de
necesidades o la demanda para control de stocks. La verificacin regular de los niveles de
stock de materiales definidos por registros maestros, la utilizacin del mtodo del punto de
pedido, y los pronsticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes en la
definicin El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de
planificacin y control de necesidades puede generarlas automticamente
Entrada de Mercadera
El registro en el sistema de la entrada de mercancas confirma su ingreso mediante el
pedido asociado. La parametrizacin previa en cuanto a tolerancias, cantidades mnimas,
mximas, entre otras, permiten validar la aceptacin del envo del proveedor
Solicitud
de Pedido
Pedido
Entrada de
Mercanca
Recepcin
de Factura
Facturacin Automtica
Puede configurarse la creacin automtica de facturas por parametrizacin
Aviso de Entrega
Pueden indicarse avisos de entrega de la mercadera al proveedor
Pedido Automtico
El
Planificacin de necesidades
Permite crear Sol. Ped. en forma automtica
El libro de Pedidos permite asignar el proveedor automticamente
Determ. de
necesidad
Peticin de
Ofertas
Comparac.
de Ofertas
Pedido
Compras
Compras
Entrada de
Mercanca
Recepcin
de Factura
Peticin de Oferta
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Comparac. Ofertas
Pedido
Rechazo
Solicitud de Pedido
Ante un requerimiento de un usuario, sector o proceso de SAP (Ventas, Mantenimiento,
Produccin) el Departamento de Compras recibe una Solicitud - Requerimiento de Pedido.
Hasta aqu es slo una intencin de compra que luego ser concretada mediante los
pasos posteriores. De acuerdo al proceso de negocio, modalidad de la empresa u origen
de la requisicin este documento puede ser o no obviado.
El documento creado tiene asociado una cantidad de informacin bsica :
Material o servicio solicitado (cdigo, descripcin, cantidad, precio)
Centro
Tipo de imputacin
Grupo Comprador
Requirente
Fecha entrega solicitada
Textos descriptivos
Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (segn corresponda)
A esta informacin se adicionarn datos propuestos por el sistema (Sociedad, Direccin
de entrega, Estrategia de Liberacin, Contactos, Entrada de Mercadera y/ Factura, entre
otras)
Comparacin de Ofertas
La herramienta de comparacin de cotizaciones permite obtener un listado ordenado de
menor a mayor precio en las ofertas registradas para una misma Orden de Pedido. Slo
en el caso de que todas las cotizaciones presenten valores en todos los tems podr haber
una comparacin correcta en los totales. Si una oferta fuera en moneda extranjera, el sistema har la conversin automticamente.
Para ampliar la informacin suministrada dispondr de las siguientes opciones :
Visualizar los datos del maestro de materiales
Visualizar informacin adicional de las cotizaciones
Visualizar por separado cada cotizacin
Visualizar los datos maestros del proveedor
Visualizar las caractersticas de evaluacin del proveedor
Pueden generarse mensajes de aviso a proveedores por aceptacin o rechazo
Los datos ingresados sern registrados dentro del documento de solicitud de cotizacin.
El sistema provee herramientas para generar mensajes de salida (impresin, e-mail, fax)
como confirmacin del pedido, rechazo de cotizacin, listas para preparacin de pedido y
embalaje, carga, etc.
Pedido de Compra
Una vez completado el proceso de seleccin del proveedor se generar el Pedido a enviar
al mismo. Este documento podr ser utilizado para la adquisicin de materiales para
consumo o stock, servicios o condiciones especiales (subcontratacin, consignacin,
terceras partes) o traslados entre centros de la Compaa.
El documento creado tiene asociado una cantidad de informacin bsica :
Proveedor/es (cdigo, razn social, direccin)
Sociedad, Organizacin de Compra y Grupo Comprador
Fecha del documento y entrega solicitada (puede indicar un plan de entregas)
Solicitud de pedido asociado (si lo hubiera)
Tipo de Imputacin (centro de costo/beneficio, activo fijo, proyecto, etc
etc..)
Material o servicio solicitado (cdigo, descripcin, cantidad, precio, categora)
Categora del tem
Moneda del documento
Centro y Almacn
Definicin de documentos asociados (Entrada de Mercadera y Factura)
Datos de Contacto y textos aclaratorios
Mensajes de salida (impresin, e-mail, etc.
etc.)
Finalizado el ingreso, el documento ser guardado en el sistema bajo un nmero que ser
indicado en la pantalla final.
Entrada de Mercadera
Mediante este proceso se dar ingreso de la mercadera al almacn, pudiendo calificar lo
recibido como stock disponible, en proceso de control de calidad o bloqueado.
Los datos mas comunes a registrar son :
Documento de referencia (Pedido, Reserva, Doc.
Doc. de material, Transporte, etc
etc..)
Clase de Movimiento
Fecha del documento y de registro contable
Nmero de remito
Textos aclaratorios (cabecera o tems)
Cantidad ingresada
Nmero de Lote y Categora de Valoracin (si correspondiere)
El registro del documento generar automticamente un asiento contable del movimiento
del material que impacta en la Contabilidad y llevar asociadas cuentas definidas en la
parametrizacin (cuenta EM/RF), actualizar la cantidad y valoracin del stock y los datos
del pedido asociado. El documento creado ser la referencia para la verificacin de la
factura del proveedor.
Determ. de
necesidad
Peticin de
Ofertas
Comparac.
de Ofertas
Entrada de
Mercanca
Recepcin
de Factura
Contratos
Entregas
programad
Pedido