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PROCESSO: 001.0920.236.248/07
INTERESSADO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO RELATORIO DE AUDITORIA N.º
20/2007
EM, 17/03/2010
DESPACHO DA Nº 139/2010
A Diretoria Geral,
Em atenção ao teor da
informação CCA-6 nº 049/2009, juntada ás fls.284 a 286,
temos as seguintes justificativas:
Preliminarmente há de se
deixar claro que ao cancelar qualquer linha de telefonia, a
concessionária, após um período de 06 (seis) meses,
fornece o numero para um novo cliente.
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Em relação ao solicitado no
Relatório de Avaliação do CCA-6, informamos que por meio
da apuração preliminar, não foi possível indicar a culpa de
servidores, visto que se tratou de equivoco de lançamentos
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Recomendação nº 10,
Foram apuradas as
responsabilidades por meio do Processo Administrativo
interno nº 001.0701.001.068/2008, onde é possível
constatar que foram lavrados 11 Termos de Confissão de
Divida, inicialmente informamos que os termos já constam
nos autos, juntados as fls. 252 a 262, entramos em contato
com os responsáveis pelo ressarcimento ao erário e ficou
comprovados que os mesmos estão honrando com os
compromissos.
Em relação à ausência da
comprovação do pagamento do DPVAT, dos veículos que
soma a importância de R$ 187,54, estão comprovadas e
juntadas ás fls. 311 a 317, os veículos de placa CDV 2044
– RENAVAM - 78333442 - R$ 84,55 e a BZV 2876 –
RENAVAM 702845353 - R$ 93,76 , com uma somatória de
R$ 178,34 , os recibos foram pagos em 28/05/2007.
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410353876.
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PROCESSO: 001.0920.236.248/07
INTERESSADO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO RELATORIO DE AUDITORIA N.º 20/2007
EM, 01/03/2010
DESPACHO nº 110/2010
A CCD,
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