1 RC 42059 – Novo processo de PIS e COFINS

### Instruções para Configuração ###:

Para que o presente processo funcione adequadamente e necessario um conjunto de parametrizacoes,
conforme descrito abaixo:
Na Tabela de Tributação:
1 - Modulo 'Max_cadastro', menu 'Cadastro', aplicacao 'Tributacao por UF', escolher a tributacao, o regime
de
tributacao e a UF da empresa que deseja parametrizar. Foram criadas para todas as guias de 'entradas' e
de
'saidas' as colunas 'ALIQ DIF PIS' e 'ALIQ DIF COFINS', onde sera configurada aliquota diferenciada para
cada situacao de calculo.
2 - Modulo 'Max_cadastro', menu 'Cadastro', aplicacao 'Tributacao por UF', escolher a tributacao, o regime
de
tributacao e a UF da empresa que deseja parametrizar, procurar as colunas 'Situacao Tributaria de Pis' e
'Situacao Tributaria de Cofins', para que se parametrize a operacao tributavel que se deseja trabalhar.
3 - Disponibilizado a opcao de clonar tributacao, 'botao maquina fotografica' existente na aplicacao. Modulo
'Max_cadastro', menu 'Cadastro', aplicacao 'Tributacao por UF', escolher a tributacao, o regime de
tributacao
e a UF da empresa que deseja parametrizar, clicar na maquina fotografica que abrira uma nova janela, clicar
na opcao 'tributacao destino' para escolher a tributacao que vc quer clonar as informacoes.

01 Operação Tributável(base de cálculo = valor da operação alíq. normal(cumulativo/não cumulativo))

02 Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
03 Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)
04 Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))
05 Operação Tributável (substituição tributária)
06 Operação Tributável (alíquota zero)
07 Operação Isenta da Contribuição
08 Operação Sem Incidência da Contribuição
09 Operação com Suspensão da Contribuição
99 Outras Operações
Parametrização na Família do Produto:

Além do Cadastro de Tributação, o cliente pode optar em fazer a parametrização para o Novo Pis/Cofins,
através da Família do Produto:

Modulo Fiscal
Antes de mudar a parametrização do 'Modelo Antigo' para o 'Modelo Novo', o cadastro deve estar
pronto. Deve-se ser alterado no último dia do mês, quando não existir NF alguma a ser integrada.

Menu Configuracao / Parametro na Aba Gerais marcar no grupo 'Apuracao de PIS e COFINS' a opcao
'Modelo Novo'

OBS.: Essa opcao so podera ser marcada depois de todas as tributacoes configuradas na tributacao por UF
nos campos de Situacao de Pis e Cofins e no primeiro dia do mes sem que nenhuma nota fiscal ou cupom
fiscal tenha integrado para o Fiscal.
Menu Configuracao / Motivos Apuracao PIS/COFINS -Nova para cadastrar todos os Motivos.
No Modelo novo de apuracao nao sera cadastrado automaticamente os motivos sera criada de acordo com
a
necessidade do usuario sendo por ele mesmo configurado, tendo que respeitas os seguintes criterios:
Cod. Motivo e Descricao -Livre, podendo ser da forma que o usuario necessitar
Tipo de Motivo: Despesas(Creditos) -Para os motivos de compras onde tera direito a credito
Receitas(Debito) -Para os motivos de Venda onde tem o debito do imposto.
Apuracoes -Para os motivos de Totalizacao
Caso o cliente tenha permissao para excluir do calculo do Pis e Cofins o ICMS Proprio ou o ICMS
Antecipado
tera que cadastrar um motivo selecionando cada opcao no campo 'Inclui Base', lembrando que s Situacoes
que deduz do total das Receitas e Despesas nao podem ser incluidas
Os motivos de Receita que for trazer os cupons fiscais tera que ter a opcao 'Considera Cupons' para trazer
as
vendas,.
O motivo de receita com a operacao 'Soma' so podera ter um com a opcao 'Considera Cupons'
Nos Lancamentos que for gerar as notas e cupons tera que estar marcado a opcao 'Lancamento
Automatico'.
Para os Motivos que vao incluir as notas de devolucao tem que marcar a opcao 'Utilizado em Notas de
Devolucao'
Para os Motivos com Integracao com O Domini e Orcamento devera ter essa opcao selecionada no campo
integracao e esse motivo relacionado da mesma forma que o Modelo Antigo.
No cadastro dos motivos podera ser selecionado qual a Situacao Tributaria de Pis ou Cofins sera incluido,
sendo assim o usuario pode escolher a forma do Antigo que tem um total geral e vem deduzindo os nao
tributados, ou apresentar apenas as situacoes tributadas.
Para a Situacao Tributaria 02 sera habilitado os campos do grupo Aliq. Diferenciadas onde deve ser
cadastrado um motivo para cada aliquota diferente que for cadastrada na tributacao por UF.
Para revolver o problema de arredondamento mesmo sendo calculado item a item na integracao ao gerar o
apuracao sera aplicada a aliquota apos a soma das base, sendo assim para nao ter problemas na
contabilizacao a melhor forma e utilizar e marcar o Parametro Dinamico IND_USA_CONTAB_SINTETICA do
grupo RFMANAPURICM e configurar para os Motivos de Total de Debito e Total do Credito na Aba
Contabilizacao.
Os motivos de Tatalizacao dever fiscas da seguinte forma:
Total do Debito -Tipo de Motivo: Apuracoes, Operacao: Soma, com a opcao 'Lancamento Automatico'
marcada.
Total do Crédito -Tipo de Motivo: Apuracoes, Operacao: Subtrai, com a opcao 'Lancamento Automatico'
marcada.
Saldo Anterior -Tipo de Motivo: Apuracoes, Operacao: Saldo Ant., com a opcao 'Lancamento Automatico'
marcada.
Resultado -Tipo de Motivo: Apuracoes, Operacao: Resultado, com a opcao 'Lancamento Automatico'
marcada.
### Instruções para Utilização ###:
- O novo processo visa, que todas as informacoes de pis/cofins sejam pegas da tabela de tributacao,
partindo
da informacao 'situacao tributaria pis e cofins'.Sempre que a informacao nessas colunas forem diferentes de
00,08 e 99, o sistema fara os calculos baseados no novo metodo.
- Se tiver informacao nas colunas 'ALIQ DIF PIS' e 'ALIQ DIF COFINS', serao essas as aliquotas usadas
para
calculo, senao sera as aliquotas parametrizadas no cadastro da empresa.
- Apos a atualizacao desta vrs, todas as situacoes de pis/cofins na tabela de tributacao ficarao como 'nao
calcula-00' (qdo igual a 01), dessa forma utilizando o tratamento ja existente onde se pega as informacoes
da
familia dos produtos.
- Se o cliente tiver para uma mesma tributacao, situacoes de pis e cofins diferentes, sera necessario fazer
uma parametrizacao de tributacao para cada situacao pis/cofins.Por isso foi criada a opcao de clonagem de
informacoes na aplicacao.
Foi desenvolvida as Aplicacoes: Resumo Apuracao PIS/COFINS - Nova e Conferencia Apuracao
PIS/COFINS
Nova onde apos o parametros de utilizacao do modelo Novo for marcado devera ser utilizadas.
Neste novo modelo nao tem mais parametro para definir se vai ou nao ter consolidacao do apuracao ja sera
um conceito onde podera visualizar em cada filial a sua apuracao e na empresa Matriz vai habilitar o botao
'Demonstrar/Imprimir dados Consolidados' onde ao clicar sera consolidados os dados de todas as
empresas.

>>> Supervisor do Fiscal (Parametrização para Contabilização):

A contabilização será de forma Analítica, conforme exige o SPED Contábil. Segue abaixo as
parametrizações de Notas Fiscais e Cupons Fiscais.
Notas Fiscais:

Cupons Fiscais: