Presupuesto:

Comisión Asuntos
Hacendarios

Dra. María L. Ávila Agüero

Ministra de Salud
Setiembre 2010
 Temas Prioritarios
1. Producción social de la salud
2. Dengue
3. AH1N1
4. Malaria
5. Vacunación
6. Mortalidad Infantil
7. Inversiones
8. Otros Logros
9. Presupuesto
El Ministerio de Salud
 Misión

Garantizar la protección y el mejoramiento del

estado de salud de la población, mediante el
ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo
institucional, con enfoque de promoción de la
salud y participación social inteligente, bajo los
principios de transparencia, equidad, solidaridad y
universalidad.
 Visión
Será una institución desconcentrada, articulada internamente,
coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura
caracterizada por la orientación a los resultados y a la rendición
de cuentas, con funcionarios debidamente calificados,
apropiados de su papel y proactivos. Por su estilo de liderazgo, su
capacidad técnica y el mejoramiento logrado en el estado de
salud de la población, será una institución con alta credibilidad a
nivel nacional e internacional, la población lo percibirá como
garante de su salud y los actores sociales sujetos y clientes
directos de la rectoría lo sentirá como su aliado.
 Valores

Salud como cultura de vida y de trabajo

Liderazgo

Compromiso

Efectividad
 Estrategia Maestra
Avanzar de la atención de la enfermedad hacia
la promoción de la salud, posicionando la
salud como valor social y dirigiendo y
conduciendo las intervenciones de los actores
sociales hacia la vigilancia y el control de los
determinantes de la salud, basados en
evidencia y con equidad.
 Objetivos Estratégicos

• Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y

de los actores clave en específico, hacia la incorporación de estilos de vida
saludable y al desarrollo de los determinantes positivos de la salud.

• Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de

la producción social de la salud, orientando sus acciones hacia la
protección y el mejoramiento constante del nivel de salud de la población
con equidad

• Desarrollar organizacionalmente al Ministerio de Salud para cumplir de

manera efectiva sus funciones de rectoría de la producción social de la
salud, alineando su gestión institucional con su misión.
 Tres Niveles de Gestión

Nivel • Despachos Ministeriales,

• 2 Direcciones Generales
Central • 14 Direcciones y 2 Divisiones

Nivel • 9 Regiones
Regional
• 82 Áreas Rectoras de
Nivel Local Salud
Tres ámbitos de acción

Rectoría sobre la
Producción Social
de la Salud

Provisión de Servicios de
Salud de
Gestión Atención a las Personas y
Intrainstitucional al
Hábitat Humano
Rectoría sobre la Producción Social de la
Salud
Dirección Política de Salud
Mercadotecnia de la Salud
Vigilancia de la Salud
Planificación Estratégica en Salud
Modulación del Financiamiento de los Servicios de
Salud
Armonización de la Provisión de Servicios de Salud
Regulación de la Salud
Evaluación del impacto de las Acciones en Salud
Provisión de Servicios de Salud de Atención a las
Personas y al Hábitat Humanos

Actividades de atención a las personas con

enfermedades infectocontagiosas (Búsqueda
activa de casos de malaria y suministro de
medicamentos)
Servicios de control de vectores
Servicios de saneamiento básico – Letrinas,
acueductos y bombas de agua (SANEBAR)
Servicios de nutrición y desarrollo integral de la niñez
(CEN-CINAI)
Gestión Intrainstitucional
Gerencia Intrainstitucional
Planificación Intrainstitucional
Gestión de Recursos Financieros
Gestión Integrada de la Información
Asesoría Legal y Jurídica
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Bienes y Servicios
Control Interno
Desarrollo Organizacional
Gestión de Infraestructura
Atención del Cliente interno y Externo
Mercadotecnia Institucional
Auditoría interna
Dengue
Comportamiento del Dengue a la semana 36

Total de Casos:
24189

Regiones con mayor incidencia

Chorotega Central Norte Pacífico Central Brunca

6453 4867 4142 3201

Central Sur Huetar Atlántica

2902 1951
Comportamiento del Dengue a la semana 36
C A S O S D E D E N G U E P O R R E G IÓ N
2 0 0 9 -2 0 1 0
R E G IO N 2009 2010 % %
V A R IA C IÓ N
R E L A T IV A

P a c ífic o C e n t ra l 1853 4142 1 7 ,1 1 2 3 ,5

C h o ro te g a 259 6453 2 6 ,7 2 3 9 1 ,5
C e n tra l N o rte 215 4867 2 0 ,1 2 1 6 3 ,7
H u e ta r A tlá n t ic a 332 1951 8 ,1 4 8 7 ,7
C e n tra l S u r 138 3030 1 2 ,5 2 0 9 5 ,7
B ru n c a 457 3201 1 3 ,2 6 0 0 ,4
C e n tra l E s te 42 118 0 ,5 1 8 1 ,0
O c c id e n te 3 269 1 ,1 8 8 6 6 ,7
H u e ta r N o rte 27 158 0 ,7 4 8 5 ,2
TO TAL 3326 24189 1 0 0 ,0 6 2 7 ,3
A la s e m a n a 3 6 te r m in a d a e l 1 1 d e s e tie m b r e 2 0 1 0
F u e n te : D ir e c c ió n d e V ig ila n c ia d e la S a lu d
Comportamiento del Dengue Hemorrágico
a la semana 36
Total de Casos:
13
En las siguientes Regiones

Pacífico Central
Chorotega Central Sur
8
4 1

Total de Fallecidos
4
 Acciones Realizadas
Fumigación de 162.153 casas en la Región Chorotega, Pacífico Central y
Huetar Atlántica

Adquisición de equipo de protección personal de los funcionarios del

Ministerio de Salud que realizan actividades de campo para el control de
vectores por ¢3.041.050

Adquisición de 59 máquinas termonebulizadoras ¢48.675.000.

Proyecto de remodelación de un edificio del Ministerio de Salud ubicado en el

distrito central de Limón para instalar la sede del Programa de Control
Integral de Vectores de la Región Huetar Atlántica ¢114.876.267.

Decreto Ejecutivo reforzando partidas presupuestarias para adquirir insumos

para el control de vectores por la suma de ¢315.232.500,00
Caravana “Mi Cantón sin Dengue”
Día D: Lucha contra el Dengue
AH1N1
Comportamiento del AH1N1
24 de abril del 2009
Alerta Sanitaria

Total de Casos:
3743

Fase post pandémica 10

de agosto 2010
Comportamiento del AH1N1
Malaria
 Comportamiento de la Malaria a la
Semana 36
Total de Casos:
90

Región con mayor incidencia

Huetar
Atlántica

Matina Pococí Siquirres Limón

67 5 3 6

Importados
Talamanca
de Nicaragua
5
4
 Comportamiento de la Malaria a la
Semana 36
C a s o s d e m a la r ia M a t in a R H A , 2 0 0 9 - 2 0 1 0
D a t o s a la s e m a n a 3 6

12

10

C 8
a
s 6
o
s 4

0
1 3 5 7 9 11 1 3 15 17 19 21 2 3 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Se m an a

200 9 2010
Vacunación
 Cas o s re po rtado s de varic e la y tas as (x 100.000 hab).
Co s ta Ric a, 2004 a 2009

16000 Intro duc c ió n de 400

vac una c o ntra varic e la
14000 S e ptie mbre 2007 350

12000 300

T a s a x 1 0 0 .0 0 0
10000 250
N° casos

8000 200

6000 150

4000 100

2000 50

0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Año
N ° Tasa x100000

Fue nte : Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud

 Dis tribuc ió n de c as o s de varic e la s e g ún g rupo s de e dad.
Co s ta Ric a, 2007-2009
Intro duc c ió n vac una
c o ntra Varic e la
S e ptie mbre 2007
15000

N= 12.909 % Re duc c ió n c as o s
N= 12.128 (2008 a 2009)
N º c a s o s v a ric e la

10000
To tal c as o s = 56,8%

Me no r 5 año s = 70,2%
5000
N= 5.237

0
2007 2008 2009
Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 64 65 y m ás

Fue nte : Ministerio de Salud de Uruguay, Departamento de Epidemiología

Fue nte : Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud
Tasas de egreso hospitalario por enfermedad severa tipo influenza*.
Costa Rica, 1998-2009
(Tasas x 100.000 habitantes)

Crude rates of severe illness like influenza* in overall population

Costa Rica, 1998-2009
380
Non Influenza Vaccination Influenza Vaccination
370
360
350
R ate (x100 000)

340
330
320
310
300
290
280
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Year
*ICD:J10-J18

Source: Hospitalization Record System, Caja Costarricense de Seguro Social.

Fuente: Elaboración propia del Dr. Roy Wong utilizando base de datos de egresos hospitalarios, CCSS

* CIE 10: J10- J18

 Acciones realizadas

150.000 Pentaxim
Compra de:

75.000 Tetraxim
Mortalidad Infantil
Comportamiento
Comportamiento
Comportamiento de enero a diciembre del
2009
Ocurrieron 75000 nacimientos
y 663 muertes infantiles
Provincias con mayor incidencia

Alajuela Heredia

San José Guanacaste

Inversiones
Áreas Rectoras de Salud

Goicoechea
¢133.553.900,00
San José- Hospital
¢24.000.000,00
La Trinidad de Moravia
¢157.143.200,00

Naranjo
¢67.796.214,86
 Hatillo
¢68.869.248.61
Montes de Oca
¢84.766.385,00
 Florencia
¢46.719.516.06
Santa Rosa de Pocosol
¢145.988.278,00
Ciudad Quesada
¢164.166.095,11
 Bagaces
¢93.986.500,00
 Nandayure
¢22.554.957,25
 Abangares
¢88.510.991.00
Edificio de Control de Vectores
114.876.287,23
 Guácimo
162.000.000,00
 Golfito
¢18.863.105,07
 San Vito
¢8.945.029,02
 Pérez Zeledón
¢209.000.000,00
 Aguirre
¢60.330.586,27
 Parrita
¢126.025.773,29
 Alfaro Ruíz
¢68.637.438,35
 Valverde Vega
¢153.982.717.40
San Marcos de Tarrazú
¢12.000.000,00
Centro de Almacenamiento y
Distribución
¢58.577.825.00
 Proyectos 2010-2011
Sede
Aguas Santa Cruz Regional Sarapiqui
Zarcas Limón

Santa Ana
Oreamuno

Total: ¢1.604.000.00

Carrillo Puntarenas

Guatuso Los Chiles Paraíso Palmares

CEN y CINAI

Guarari
¢181.484.350.00
Loyola de Cartago
¢28.068.250.00

Ciudad Neilly
¢19.928.570.00
Lomas de Cocorí
¢196.338.021.00
 Naranjo
¢189.797.406.60
San Rafael de Heredia
¢65.984.416.20
 San Roque
¢173.964.405.40
San José del Amparo
Pavón de los Chiles
101.606.400.00
 Cuajiniquil
¢23.286.847.67

Dominicas de Puntarenas
¢137.379.199.50
 Proyectos 2010-2011
20 de
Noviembre Sabanillas
Lomas del Santa Ana
de de Alajuela
Río Pavas Puntarenas

Fraijanes de Concepción de
Alajuela Alajuelita

Total: ¢1.496.927.893.00

La Garita de
Puntarenas
La Cruz

Poas de Boca Arenal

Aserrí Agua Buena
Coto Brus
Otros Logros
Ampliación de la Flotilla Vehicular
 Residuos Sólidos

Aprobación de la Ley de Gestión Integral de los

Residuos

Participación activa del Ministerio de Salud en

el Proyecto “Costa Rica te Quiero Limpia

Compra de 6 vehículos de carga y 6

trituradoras de vidrio con un costo total de
¢88.010.000.00, para apoyar el Programa de
Ciudades Limpias en 10 cantones.
Río Azul
Programa Comunidades Solidarias, Seguras y
Saludables
Identificación detallada de las funciones
y procesos del Ministerio de Salud en
el nivel local, para la coordinación y
apoyo al Programa Comunidades
Solidarias, Seguras y Saludables. 

Conformación del Comité Líder en

Guararí y designación de 2
representantes ante el Consejo
Cantonal de Heredia.
Programa de Atención Integral y Reducción
de los Hogares en Extrema Pobreza

Oficialización Normas de Acreditación

de la Discapacidad para el Acceso a los
Programas Sociales Selectivos y de
Salud.

Definición de la estrategia psicosocial

para la distribución de las viviendas en
el Proyecto Nueva Cinchona.
 Salud
1. Ejecución de la Campaña de Comunicación “SALUD-ES …“
2. Realización de la Campaña de Educación sobre los efectos nocivos de la
radiación ultravioleta, dirigida a niños y niñas de educación primaria.
3. Proyectos de promoción del deporte y la recreación en 12 cantones.
4. Realización del 1er. Taller de Ajuste al Modelo de Atención en los Servicios de
Salud de la CCSS.
5. Evaluación del Plan Nacional de Cáncer 2007 -2015.
6. Formulación del Proyecto Detección Temprana de Cáncer de Mama y diseño
del Estudio de Costo-Efectividad de Cáncer de Mama
7. Ajuste del Plan Nacional de Salud Mental.
8. Elaboración de la Norma Técnica de Vacunación.
9. Incorporación de la vacuna de polio intramuscular en el esquema oficial de
vacunación y aplicación a partir del 09 de setiembre del 2010. 
 Mejora Regulatoria y la Simplificación de
Trámites

Simplificación del trámite de desalmacenaje de vacunas adquiridas a través del Fondo

Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud.

Formulación e implementación del Plan de intervención para la eliminación de la “lista

de espera” de registros de productos de Interés sanitario

Registro digital de productos de interés sanitario

Modificación del Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de

Funcionamiento del Ministerio de Salud
 En lo que estamos trabajando…

Apoyo para la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos .

Cobertura en los servicios de tiempo completo y parcial en CEN y CINAI.

Control de Vectores

Consolidar en un 100% la desconcentración a las 82 Areas Rectoras de Salud y las 9

Regiones.
Presupuesto
 PRESUPUESTO VS EJECUTADO
MINISTERIO DE SALUD, AGOSTO
2010
 Gobierno Central
Presupuesto vs Ejecutado
a Agosto 2010
( en millones de colones)

Detalle Presupuestado Ejecutado Disponible %

Ejecutado
0 Remuneraciones 47.991.48 27.648.16 20.343.31 57.6%
1 Servicios 3.339.50 1.825.67 1.515.84 54.7%
2 Materiales y 950.75 365.00 585.75 38.4%
Suministros
5 Bienes Duraderos 2.48 0.54 1.94 21.8%
6 Transferencias 1.789.46 1.714.87 74.59 95.8%
Corrientes

TOTAL ¢54.073.67 31.554.24 22.519.44 58.4%

 Consejo de Asistencia Médico Social
Presupuesto vs Ejecutado
a Agosto 2010
( en millones de colones)
Detalle Presupuestado Ejecutado Disponible %
Ejecutado
1Servicios 656.57 566.69 89.88 86.3%
2 Materiales y 137.37 64.62 72.75 47.0%
Suministros
3 Intereses y 31.00 - 31.00 0%
Comisiones
5 Bienes Duraderos 3.480.86 2.023.38 1.457.48 58.1%
6 Transferencias 1.063.22 1.025.81 37.41 96.5%
Corrientes

9 Cuentas Especiales 1.07 - 1.07 0%

TOTAL 5.370.08 3680.50 1689.58 68.5%
 Fideicomiso 872 BNCR
Presupuesto vs Ejecutado
a Agosto 2010
( en millones de colones)

DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO* DISPONIBLE EJECUTADO (%)

0 Remuneraciones 68.98 68.98 -- 100%

1 Servicios 3.118,57 2.536.09 582,48 81.3%

2 Materiales y 1.139,32 710,17 429,15 62,3%

Suministros
3 Intereses y 270,00 248,27 21,73 92,0%
comisiones
5 Bienes Duraderos 7.596,56 5.452,14 2.144,42 71,8%

6 Transferencias 32,00 11,54 20,46 36,1%

corrientes
9 Cuentas Especiales 600 -- 600 0%

TOTAL: 12.825,42 9.027,19 3798,23 70,4%

 Comisión Nacional de Vacunación (CNVE)
Presupuesto vs Ejecutado
a Agosto 2010
( en millones de colones)

Detalle Presupuestado Ejecutado Disponible %

Ejecutado
1Servicios 46.58 43.08 3.50 92.5%
2 Materiales y 1.189.49 1.108.78 80.71 93.2%
Suministros
6 Transferencias 0.25 0.02 0.23 7.5%
Corrientes
9 Cuentas Especiales 133.93 - 133.93 0%
TOTAL 1.370.25 1.151.88 218.37 84.1%
 Oficina de Cooperación Internacional Salud , Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (OCIS)
Presupuesto vs Ejecutado
a Agosto 2010
( en millones de colones)

Detalle Presupuestado Ejecutado Disponible %

Ejecutado
2 Materiales y 7.876.41 6.696.83 1.179.58 85%
Suministros
6 Transferencias 4.423.59 2.250.62 2.172.97 50.9%
Corrientes
TOTAL 12.299.99 8.947.45 3.352.55 72.7%
 MINISTERIO DE SALUD (CONSOLIDADO)
PRESUPUESTO VS EJECUTADO, AGOSTO 2010
( EN MILLONES DE COLONES )
DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO* DISPONIBLE EJECUTADO (%)

0Remuneraciones 40.093.54 23.456.08 16.637.46 58.5%

1 Servicios 6.968.09 4.707.38 2.260.71 67.6%

2 Materiales y 10.120.19 8.683.11 1.437.08 85.8%

Suministros

3 Cuentas 28.80 4.93 23.87 17.11%

Especiales

5 Bienes Duraderos 8.738.24 6.112.78 2.625.46 70%

6 Transferencias 6.100.29 2.404.74 3.695.55 39.4%

corrientes

TOTAL: 72.049.15 45.369.02 26.680.13 63%

 Gobierno Central
Anteproyecto de Presupuesto 2011
( en millones de colones)

DETALLE PRESUPUESTO %

0 REMUNERACIONES 50.346,17 88,5%

1 SERVICIOS 3.604,36 6,3%

2 MATERIALES Y
998,29 1,8%
SUMINISTROS

6 TRANSFERENCIAS
1.947,21 3,4%
CORRIENTES

TOTAL 56.896,03 100,0%

 GOBIERNO CENTRAL
ANTEPROYECTO 2011
EN MILLONES DE COLONES
 Gobierno Central
Presupuesto 2010 vrs Anteproyecto 2011
( en millones de colones)

PRESUPUESTO
ANTEPROYECTO
DETALLE DIFERENCIA % CRECIMIENTO
2011
2010

0 REMUNERACIONES 47.991,48 50.346,17 2.354,69 4,91%

1 SERVICIOS 3.339,50 3.604,36 264,85 7,93%

2 MATERIALES Y
950,75 998,29 47,54 5,00%
SUMINISTROS

5 BIENES DURADEROS 2,48 - (2,48) -100,00%

6 TRANSFERENCIAS
1.789,46 1.947,21 157,75 8,82%
CORRIENTES

TOTAL 54.073,67 56.896,03 2.822,35 5,22%

La salud pública es el resultado
social de la relación dialéctica
entre tres elementos: ciencia,
ética y voluntad política