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Señores:
HOTEL CASA MORENA
Adriana González Romero
Gerente
La ciudad
Cordial saludo
Analida Walteros
Representante
e-mail: anawalpin1@hotmail.es
HOTEL CASA MORENA
“Comodidad y elegancia en el corazón de Yopal”
Nit No. 45.374.526-5
Señora:
Analida Walteros.
Representante grupo de trabajo
Ciudad
Cordial saludo
Esperando que con el desarrollo de este proyecto sea favorable para su estudio
como para la eficiencia de nuestra organización
Adriana González Romero
Gerente
__________________________________________________________________
Cra 15 · 10 58
Telefono: 6359685 -6328928
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CASA MORENA
AUDITORAS:
ANALIDA WALTEROS PINTO
MARITZA SILVA SANCHEZ
KARINA RAMIREZ
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA “UNIPAMPLONA”
CONTADURIA PÚBLICA
AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEPTIMO SEMESTRE
GRUPO II
2010
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
1.2 MISIÓN
1.3 VISIÓN
1.4 FILOSOFÍA
1.5 VALORES
1.6 JUSTIFICACIÓN
1.7 ALCANCE
1.8 IMPORTANCIA
2 PLANEACION
2.1 OBJETIVOS
2.2 METODOLOGÍA
2.3 RECURSOS
2.4 PLAN DE TRABAJO
2.5 PROPUESTA TÉCNICA
2.6 RESULTADOS ESPERADOS
2.7 INVESTIGACIÓN PREELIMINAR
2.8 DIAGNOSTICO PRELIMINAR
3. INSTRUMENTACIÓN
3.1 FACTORES A EVALUAR
3.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN
3.4 CUESTIONARIOS
3.4.1 FUNCIONARIOS
3.4.2 CLIENTES
4. ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
4.1 TABULACION ENCUESTAS
4.1.1 FUNCIONARIOS
4.1.2 CLIENTES
4.2 ANÁLISIS DE SERVICIO AL CLIENTE
4.3 ANÁLISIS DE FUNCIONARIOS
4.4 ANÁLISIS DOFA
1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen miles de lugares alrededor del mundo los cuales son de
gran interés ya sea por su cultura, educación, tradiciones, diversidad ambiental,
etc.
A muchos de nosotros nos despiertan gran curiosidad e inquietud de poder
visitarlos, a veces por falta de información no conocemos ni siquiera todos los
lugares maravillosos con los que contamos en nuestra ciudad natal, país mundo
entero.
De acuerdo a esta necesidad han surgido actualmente diversas empresas
llamados Hoteles, las cuales ofrecen hospedería cómoda en ambientes familiares
a un precio cómodo para poder ser adquiridos por toda aquella gente que viaje ya
sea por vacaciones o trabajo.
1.1 ANTECEDENTES
El Hotel Casa Morena fue fundado en 1980 por el Preterito Juan Manuel Cardenas
y desde sus inicios ha sido punto de partida del sector turistico y hotelero del
Departamento de Casanare.
1.2 MISION
Hacer parte integral del bienestar del huésped prestando el servicio de hospedaje
con eficiencia, haciendo todo el esfuerzo humano e institucional para que se
departa un espacio familiar reconfortante que le permite sentirse: seguro,
escuchado, participe activo del desarrollo de la empresa, en una palabra
cocreador del hotel Casa Morena.
1.3 VISION
1.4 FILOSOFIA
1.5 VALORES
Trabajo en equipo
Lealtad
Pertenencia
Innovación
Respeto por el ser humano
Ética
Amabilidad y alegría
1.6 JUSTIFICACIÓN
El Hotel CASA MORENA es una empresa minorista que enfrenta una serie de
retos, tanto en el mercado real y potencial, como en la competencia.
La necesidad principal y justificación de este estudio se sustenta en el análisis del
funcionamiento general y especifico de la organización, con el fin de mantenerlo y
potencializarlo para tener un crecimiento como organización.
Por otra parte creemos también que con la elaboración de esta auditoria la
empresa tendrá mas confianza en su manera de operar alcanzando así los
objetivos no logrados aun, para plantearse nuevas metas a corto, mediano y largo
plazo; con esto se pretende que las utilidades de la empresa crezcan y que pueda
tener una mayor competencia.
1.7 ALCANCE
2 PLANEACIÓN
En esta etapa nos enfocaremos a elaborar el programa que se vaya a seguir, así
como ha establecer los parámetros bajo los cuales realizaremos la auditoria al
Hotel CASA MORENA. La forma en que llevaremos a cabo todo procedimiento de
la auditoria, los recursos con los que contamos, tanto externos como, como se
repartirán las tareas, los tiempos, los objetivos planteados y lo que podremos
mejorar a través de esto.
2.3 RECURSOS
Los recursos que emplearemos para llevar a cabo la auditoria serán los siguientes:
Semanas
Abril Abril Abril Abril Abril Abril Mayo Mayo
Mayo -16 Mayo -27
01 05 5-15 16-18 19-20 21-30 5-15 17-22
Concepto
selección empresa
Investigación
preliminar
Planeación
Observación
directa
Aplicación de
cuestionarios
Evaluación
matriz DOFA
Recolección
evidencia
Papeles de trabajo
Informe final
2.5 PROPUESTA TÉCNICA.
COSTOS: Practica completamente con fines académicos sin costo alguno para la
empresa auditada.
Génesis de la organización.
• La organización lleva 8 años operando.
• Desde su creación ha operado bajo la forma de persona jurídica.
• Las estrategias son acordes y se establecen en función de los objetivos
preestablecidos.
• La delegación de facultades, responsabilidad y autoridad es
centralizada.
Infraestructura.
• La empresa opera mediante una combinación de procesos y funciones
llevadas a cabo de acuerdo a los requerimientos de la organización.
• La estructura organizacional es desarrollada bajo el concepto de equipo
de trabajo.
• Existe un programa de trabajo, en el que se determinan las actividades
a realizar. La parte de la actividad de la organización y de cómo hacerla
se encuentra por escrito.
Forma de operación.
• El hotel ha operado desde su apertura en forma satisfactoria.
• La organización ha sido reconocida por su buen desempeño.
• Hasta el momento se han cumplido todas las expectativas
preestablecidas.
• La toma de decisiones se lleva a cabo por la gerente.
Posición competitiva.
• El hotel Casa Morena es una empresa de tamaño pequeño, que se
desempeña en el sector servicios de hospedaje.
• Su principal actividad es la venta de servicios en la parte de hospedaje.
• Sus principales clientes son empresas y turistas individuales.
3 INSTRUMENTACIÓN
PLANEACION.
Misión.
Vision.
Objetivos.
Estrategias.
Políticas. DIRECCIÓN.
Procedimientos. Liderazgo.
Comunicación.
ORGANIZACIÓN. Motivación.
Estructura organizacional. Grupos y equipos de
Division y distribución de trabajo.
funciones. Tecnología de la
Cultura organizacional. información.
Recursos humanos. Toma de desiciones.
Cambio organizacional. Creatividad e innovación.
CONTROL
Naturalaza FACTORES
Niveles COMPLEMENTARIOS.
Herramientas. Servicio a clientes.
Calidad.
Observación directa.
Entrevistas.
1. Personal
Cuestionarios.
FUENTES INTERNAS.
Funcionarios .
Niveles de la organización.
FUENTES EXTERNAS.
Órganos Normativos.
1. Sector
Clientes o usuarios actuales y potenciales.
3.4 CUESTIONARIOS
6. Considera que su área de trabajo tiene apoyo por parte de la dirección para el
buen desarrollo de sus funciones.
TODAS LA VECES
A VECES
NUNCA
4. EL PRECIO SE LE HIZO.
a) MUY CARO
b) CARO, PERO LO VALE
c) NORMAL
d) BARATO
Visión.
• Nivel en que enmarca el logro de las aspiraciones comunes.
• Forma en que fomenta el nivel de compromiso.
Misión.
• Medida en que relaciona lo que se desea con lo posible.
• Manera en que conforma el marco de referencia de las acciones.
Procedimientos.
• Forma en que sistematizan y ordenan el trabajo.
• Manera en que dan una orientación lógica a las acciones.
Enfoque.
• Medida en que se traducen acciones en alternativas de funcionamiento
concretos.
Cultura organizacional.
• Nivel en el que se define el clima organizacional.
Recursos humanos.
• Valor de los recursos humanos dentro de CASA MORENA.
Toma de decisiones.
• Grado en que se reconoce la facultad de identificar y resolver
situaciones para conseguir los resultados esperados.
.
Proceso.
• Forma en que valora el desempeño.
• Capacidad para corregir desviaciones y mantener el curso de acción
establecido.
Calidad.
• Capacidad para establecer estándares para evaluar la calidad del
servicio.
• Modo en que contribuye a hacer de la mejora continua, un hábito.
Coordinación.
• Manera en que la coordinación estimula la interacción institucional.
Repuestas en porcentaje
Considera que su área de trabajo tiene apoyo por parte de la dirección para
el buen desarrollo de sus funciones.
TODAS LA VECES 70
A VECES 30
NUNCA 0
Total 100.0
EL PRECIO SE LE HIZO.
MUY CARO 0
CARO, PERO LO VALE 0
NORMAL 75
BARATO 25
Total 100.0
Los Funcionarios que laboran en el Hotel CASA MORENA, fueron escogidos con
una excelente hoja de vida, para poder cumplir con una excelente servicio al
cliente se les dio a conocer sus funciones que operaria cada uno de ellos el 70%
dijo que se conocieron las labores a desarrollar y el 30% no se les dio a conocer
quiere decir que falta un poco de interés para explicar mas la responsabilidad que
se le va dar a cada trabajador, También se les pregunto si cada unos de hechos
conocen la Misión y Visión del Hotel Casa Moreno fue respuesta del 100% quiere
decir que ellos están comprometidos con la Misión del Hotel y también conocen
de la Visión tiene Casa Moreno en un Futuro, También a cada uno de ellos se les
pregunto si Casa Morena los capacitaban para un Buen servicio al Cliente 5%
Siempre, Muy poco 3%, Nunca 2% esto quiere decir que si se tiene Compromiso
con el Cliente porque se está Capacitando al Personal que labora con Casa
Morena, Se facilitan los trámites administrativos que se requieren para el
cumplimiento de los objetivos y políticas. A veces 9% y el Restante 1% quiere
decir que si se tiene trasmites en el cumplimiento de sus Objetivos quiere decir
que el funcionamiento de Casa Morena es buena, Para la realización de sus
actividades recibe apoyo del personal de otras coordinaciones cuando es
necesario, se dijo que era Constante 7% , Poco el 3%, Nunca 0%,nos dimos
cuenta que cuando el Cliente requiere un Servicio de una actividad si se necesita
personal diferente de apoyo de la que se ofrece en Casa Morena se requiere el
servicio por Ejemplo Conferencista otro Clase de Personal Especializado en sus
Labores para una buena Comodidad del Cliente que todo esté a la mano del
cliente, Considera que su área de trabajo tiene apoyo por parte de la dirección
para el buen desarrollo de sus funciones. Ellos contestaron, A veces 7% y el
restante 3% aquí vemos que cada trabajador que labora aquí tiene Apoyo de por
el área administrativa de Casa Morena y Compromiso del Gerente para un Buen
Servicio que genere el empleado al cliente, Cuenta con los materiales necesarios
para su la realización de su actividad. Si el 8%, quiere decir que el Gerente se
preocupa por la comodidad de su trabajador que todo lo encuentre a la mano para
dar un buen servicio, No 0%, A veces 2% quiere decir que el empleado esta
satisfecho de laborar para Casa Morena, Considera adecuadas las condiciones de
trabajo, Si 8%, No 2%, aquí se ve el Buen servicio que genera Casa Morena por el
buen trato de Jefe al Empleado por ello se tiene unas buenas herramientas de
trabajo y compromiso con el mejor Servicio de Casa Morena y hacerse conocer
por el buen Servicio al Cliente y satisfacción del CLIENTE.
Hotel Casa Morena se conoce por tener un buen servicio al cliente y cuenta con
un personal calificado, y con unas buenas instalaciones y una comodidad del buen
Servicio quisimos hacerles algunas preguntas a los servidores de Casa Morena
como se encuentra en este momento y como podíamos mejorar para un buena
calidad del Servicio unas de las preguntas que planteamos fue Cuantas veces ha
contratado servicio con Casa Morena, es la primera vez 10% , La segunda 15%,
soy cliente frecuente 75% aquí vemos que los que se hospedad en hotel Casa
Morena son muy frecuentes y regresar se ve que el servicio de lugar es agradable
y el paquete ofrecen es bueno y económico para el cliente y el restante es la
primera vez o vuelve por segunda vez quiere decir que volverán a contratar con
Casa Morena, quisiera contratar otra vez con Casa Morena, SI 10%, y NO 90%
aquí ya reflejamos que hay mayoría que no contrataría con Hotel Casa Morena por
que lo califico de regular, esto a su vez debido principal a que los clientes se
molestaron por falta de disponibilidad y el precio pero no con el servicio, y el
restante dijo que volvería porque quedaron satisfechos vemos que deben mejorar
en el servicio de mostrar los mejores precios para comodidad del cliente, Como se
entero de Casa Morena, por otros 60% aquí nos damos cuenta que el cliente, la
mayoría de la gente se entera por otros medios, como personas que se
hospedaron en el Hotel, o por qué se enteraron de la comunidad por ser un Hotel
reconocido en la ciudad, o por pasaron caminando por ella, Vía Internet 25%, aquí
vemos que los medios mas eficaces es medios publicitarios, Volantes 0%, pero el
volante no es medio que la gente conoce porque se ve que no revisan el contenido
del volante, Sección Amarilla 15%, este medio siempre lo van a utilizar por los
encontramos mas frecuentes en el directorio telefónico pero es un poco no
utilizado por el ciudadano, El precio del Hotel, Normal 75% y Bueno el 25%, La
gran mayoría de la gente considera el elemento como el precio el principal factor
de peso para elegir un Hotel, aquí nos damos cuenta que la mayoría del cliente ve
el precio barato es de 25% y no lo consideran caro si mas bien económico,
También se les preguntas como califican el servicio del Hotel, Excelente 70% aquí
consideramos como factor mas importante es la atención, es decir que un buen
vendedor seguro que convence a sus clientes de que el Hotel tiene el Mejor
servicio de la ciudad, Cada cuanto se hospedad en el Hotel, Mas de 12 meses 0%,
12 meses, 6 meses, menos de 6 meses, La mayoría que se hospeda en Hotel
Casa Morena son por meses la mayoría por un largo tiempo. Otra pregunta fue
cual es el motivo de su estadía ellos contestaron Descanso y Recreación 25%,
negocios 55%, Turismo y Aventura 10%, Turismo de Cultura 10%, Aquí
observamos que utilizan el servicio de Casa Morena mas para hacer negocios en
nuestra cuidad, quiere decir que aquí se encuentra una economía estable así
también ganamos todos y el restante es estadía turísticas para conocer nuestra
naturaleza y para estos el servicio tiene que ser el mejor pero deben mejorar la
calidad de Casa Morena.
ENCUESTAS.
FUNCIONARIOS 10 10 DIRECTAS
CLIENTES 20 20DIRECTAS
TOTAL 30 20 DIRECTAS
RANGOS DE LA INFORMACIÓN.
UNIVERSO 100
MUESTRA 70
NIVEL DE CONFIANZA 95%
ESTIMACIÓN DE ERROR 5%
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
La coordinación y comunicación Contratación con las empresas.
internas. La situación económica.
La capacidad integración de los La posición estratégica donde está
funcionarios de la organización. ubicado.
La diversidad de servicios que Ubicación en internet.
ofrece CASA MORENA.
DEBILIDADES AMENAZAS
Falta políticas exactas para el buen Alta competencia
funcionamiento de la empresa Los hoteles de gran tamaño que
Falta un auxiliar administrativo ofrecen servicios a un menor precio.
La escasa publicidad que no Poca actualización sobre la
impacta a nadie. adecuación del hotel.
La deficiencia en el manejo de la Falta de asociación con las agencias
información. de viaje para la consecución de más
clientes.