Actividades de Control – Proceso de Compras

Etapas Actividad Autorización Existencia Integridad Propiedad Corte Exactitud

Detección Emitir Formulario de Formularios Control del
de la Solicitud de Compra Prenumerados Procesamiento
necesidad
de compra Autorización Formulario Fijar niveles
Solicitud de Compra por
funcionario

Selección Solicitar Cotización Por Formularios Control del

del Proveedor – Formulario funcionario Prenumerados Procesamiento
proveedor y responsable
adjudicación
de la Emitir Orden de Compra Fijar niveles Formularios Control del Verificación
compra por Prenumerados Procesamiento Precios,
funcionario cantidades,
etc con
Solicitud
Compra y
Cotización

Revisión de Precios por Valida

Personal ajeno al Sector Operatoria

Recepción y Emitir Informe Recepción Por Productos Formularios Son de la Control del Valida
Almacenes funcionario existen Prenumerados empresa Procesamiento Operación
responsable Control
Calidad