Anomalías por Sector Anomalías Pendientes COPIE

1
Cactus Sitio - Grande 2 10 12 18 Cactus Sitio - Grande
17

ACR
INDUSTRIA LIMPIA
Sector

Sector
NISAI INTERNAS PARCIAL
Carmito - Artesa 2 34 Carmito - Artesa
NISAI SSIPA PENDIENTE
CLMSH 4
PRE

7
San Manuel 3 6 12 San Manuel
5

0 4 8 12 16 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Cantidad de Anomalías Cantidad de Anomalías

Anomalías Pendientes por Tipo

4
ACR

2
CLMSH
2
TIPO DE ANOMALÍA

7
INDUSTRIA LIMPIA
1 PENDIENTE
4 PARCIAL
NISAI INTERNAS
1

6
NISAI SSIPA

3
PRE
4

0 1 2 3 4 5 6 7
Cantidad de Anomalías
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE POZOS E INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ANOMALIAS
PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
ANOMALÍA / RECOMENDACIÓN ESTADO RESPONSABLE FIRMA P/R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS
RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

Cactus Sitio - Grande

BS Cactus I
NISAI INTERNAS
15886 NO SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE P X PENDIENTE
MONITOREO DE PRESIÓN Y FLUJO EN DOCUMENTAR
DUCTOS PRINCIPALES.

Ing. Mario Gil Macías M. en I. Gonzalo Ramírez

Encargado de Instalación Espino
BS Cactus I Líder de Sector Operativo
Cactus - Sitio Grande
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 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE POZOS E INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ANOMALIAS
PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
ANOMALÍA / RECOMENDACIÓN ESTADO RESPONSABLE FIRMA P/R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS
RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

BS Cactus II
INDUSTRIA LIMPIA
534 G. MANTENER REGISTRO EN BITÁCORA DE 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
CONTROL Y/O EVIDENCIA DE LAS RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
ACTIVIDADES REALIZADAS.
533 F. DOCUMENTAR LAS REVISIONES 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
PERIÓDICAS A TRAVÉS DE FORMATOS, RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
CHECK LIST O CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO QUE LA INSTALACIÓN
CONSIDERE ADECUADA.
532 E. ELABORAR E IMPLEMENTAR UN 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
PROGRAMA DE REVISIONES PERIÓDICAS EN RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
EL QUE SE VERIFIQUE LAS CONDICIONES
QUE GUARDAN LAS ÁREAS DONDE SE
MANEJES SUSTANCIAS PELIGROSAS.
486 D. MANTENER REGISTRO EN BITÁCORA DE 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
CONTROL Y/O EVIDENCIA DE LAS RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
ACTIVIDADES REALIZADAS.
485 C. DOCUMENTAR LAS REVISIONES 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
PERIÓDICAS A TRAVÉS DE FORMATOS, RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
CHECK LIST O CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO QUE LA INSTALACIÓN
CONSIDERE ADECUADA.
483 A. LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES 02/05/11 06/05/11 PARCIAL COPIE / CCYM - ING. P X
ACCIONES: ROGELIO RODRIGUEZ
1. PROHIBIR QUE SE DEPOSITEN JIMENEZ / ING NOE
MUÑOZ VILLEGAS
RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS
CONTENEDORES ASIGNADOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS),
ESTO A TRAVÉS DE LETREROS O
SEÑALAMIENTOS.
484 B. ELABORAR E IMPLEMENTAR UN 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
PROGRAMA DE REVISIONES PERIÓDICAS EN RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
EL QUE SE VERIFIQUE QUE EN LOS
CONTENEDORES ASIGNADOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS NO SE COLOQUEN RESIDUOS
PELIGROSOS.
551 G. LLEVAR A CABO LA CORRECCIÓN DE 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE 90 COPIE - ING. ROGELIO P X PENDIENTE
LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN LAS RODRIGUEZ JIMENEZ DOCUMENTAR
REVISIONES PERIÓDICAS.

NISAI INTERNAS

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 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE POZOS E INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ANOMALIAS
PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

15914 NO SE CUENTA CON SISTEMA DE PARO DE 02/05/11 06/05/11 PENDIENTE COPIE P X Se envío oficio a SIPA para
EMERGENCIA (ESD). redirreccionar

Ing. Roosevelt Moo Martínez M. en I. Gonzalo Ramírez

Encargado de Instalación Espino
BS Cactus II Líder de Sector Operativo
Cactus - Sitio Grande
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 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE POZOS E INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ANOMALIAS
PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

BS Sitio Grande
ACR
5 DIFUSIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS 02/05/11 PENDIENTE 90 COPIE P X PENDIENTE
(FICHA TÉCNICA Y ACR) DE ESTE EVENTO. DOCUMENTAR
4 REACTIVAR LA INSTRUCCIÓN DE MANTENER 02/05/11 PENDIENTE 90 COPIE P X PENDIENTE
NIVELES BAJOS DE ACEITE EN PRESA API DOCUMENTAR
(BUENA PRÁCTICA) .

NISAI SSIPA
17286 EFECTUAR ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA 02/05/11 PENDIENTE COPIE P X EL PERSONAL
INSTALAR EL SISTEMA DE PARO DE OPERATIVO PRESENTÓ
EMERGENCIA GENERAL DE LA INSTALACIÓN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
(CONSIDERANDO EN EL DISEÑO NORMA, DE INPROCEDENCIA, SIN
CODIGOS,ESTANDAR DE INGENIERIA EMBARGO SU
VIGENTE; PROTEGER LAS BOTONERAS ESTRRUCTURA Y
CONTRA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL, CONTENIDO NO CUMPLE
IDENTIFICAR LAS SDV CON EL REQUERIMIENTO
AL NO ABORDAR LAS
ACCIONES QUE SE
REALIZARAN PARA EL
CIERRE EMERGENTE DEL
PROCESO EN CASO
NECESARIO Y SU
EVALUACIÓ
CLASIFICAR ADECUADAMENTE LA BASURA 02/05/11 PENDIENTE COPIE / CAF P X
EN LA INSTALACIÓN Y EN EL TRANSPORTE
(CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA).
17308 REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 02/05/11 PENDIENTE COPIE P X EL PERSONAL
CONSTRUIR Y/O ADECUAR CUARTOS DE OPERATIVO PRESENTÓ
CONTROL PARA OPERADORES A PRUEBA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
EXPLOSIÓN. DE INPROCEDENCIA, SIN
EMBARGO SU
ESTRRUCTURA Y
CONTENIDO NO CUMPLE
CON EL REQUERIMIENTO.
POR LO QUE LA
GAN-SSIPA NO CIERRA
ESTA NO CONFORMIDAD
17327 NO SE PRESENTO DOCUMENTACION DE 02/05/11 PENDIENTE COPIE P X
APROBACION Y EL ANALISIS DE
RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS
ADICIONALES O CAMBIOS EN EL PROCESO Y
EQUIPOS.
17374 NO SE TIENE LA REINGENIERIA DE LA 02/05/11 PENDIENTE COPIE P X POSIBLE CON
INSTALACIÓN. JUSTIFICACIÓN

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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ANOMALIAS
PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

17373 LA INSTALACIÓN NO ESTA CONFIGURADA DE 02/05/11 PENDIENTE COPIE P X SE DOCUMENTARÁ CON

ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES. LOS AS-BUILT
REDIRECCIONADA POR
CYM
SOLICITAN
REDIRECCIONAMIENTO A
COPIE

Ing. Rogelio Rodríguez M. en I. Gonzalo Ramírez

Jímenez Espino
Encargado de Instalación Líder de Sector Operativo
BS Sitio Grande Cactus - Sitio Grande
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NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

Carmito - Artesa
BS Agave
PRE
RCG 03.002 Adecuación del PRE considerando los escenarios PENDIENTE COPIE - ING. RAÚL DÍAZ P
de las instalaciones compartidas VILLA

Ing. Raúll Díaz Villa Ing. Euardo Pérez Mejía

Encargado de Instalación Líder de Sector Operativo
BS Agave Carmito - Artesa

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PROGRAMA 2011

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NO. FECHA 2011
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

BS Giraldas
ACR
1 EFECTUAR ANÁLISIS DE RIESGO DEL PENDIENTE COPIE - ING. IGNACIO P
PROCESO CON LAS CONDICIONES MARTÍNEZ SOLIS
ACTUALES DE LA INSTALACIÓN
2 ANALIZAR LA MEJORA DE ESTABILIZACIÓN PENDIENTE COPIE - ING. IGNACIO P
DEL CRUDO PARA REDUCIR EL VENTEO EN MARTÍNEZ SOLIS
LAS VÁLVULAS DE PRESIÓN - VACÍO

CLMSH
03-2011-05 CONTENEDOR DE DESMULSIFICANTE TIENE PENDIENTE COPIE - ING. IGNACIO P
UNA LEYENDA ERRONEA DEL PRODUCTO MARTÍNEZ SOLIS
QUE SE MANEJA.

Ing. Ignacio Martínez Solís Ing. Euardo Pérez Mejía

Encargado de Instalación Líder de Sector Operativo
BS Giraldas Carmito - Artesa

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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

San Manuel
Área de Trampas Sunuapa
NISAI INTERNAS
23575 NO EXISTE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 10/01/11 25/05/11 PENDIENTE COPIE - Ing. Antonio P X COPIE SOLICITARÁ
REFERENTE A CURSOS DE REFRESCO EN LA Meléndez Cartas MEDIANTE OFICIO
CATEGORÍA QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL REQUERIMIENTO Y
OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO EN EL RECURSOS HUMANOS ES
ÁREA DE TRAMPAS SUNUAPA. SOLO EL INTERMEDIARIO
CONCLUYE CON LISTAS
DE ASISTENCIAS DEL
PERSONAL DE COPIE Y
CCYM ASISTENTE AL
CURSO.
23581 ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO EN EL ÁREA 27/02/11 06/05/11 PENDIENTE COPIE - Ing. Antonio P X
DE TRAMPAS SUNUAPA, DETECTÁNDOSE Meléndez Cartas
LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS: A NO SE
TIENE DOCUMENTADO Y APROBADO EL
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN LOS
PROYECTOS DE INCLUICIÓN ADICIONAL O
CAMBIOS, B NO SE TIENE DOCUMENTADO EL
ANÁLISIS D
23574 NO EXISTEN PLANOS AS ¿ BUILD ORIGINALES 01/11/10 06/05/11 PARCIAL 90 COPIE - Ing. Antonio P X EN ESPERA DE FIRMAS
NI ACTUALIZADOS DEL ÁREA DE TRAMPAS Meléndez Cartas DEL DOCUMENTO DE
SUNUAPA, TANTO TRAMPAS DE ENVÍO Y DE CIERRE (REPORTE DE
RECIBO A CARGO DE LA CTDH-R COMO DE LA ACCION CORRECTIVA Y
COPIE Y CCYM-DUCTOS. LA FICHA DE
IDENTIFICACION Y
SEGUIMIENTO) POR
PARTE DE CSIPA

Ing. Antonio Meléndez Cartas Ing. Agustín Nedalí Gordillo

Encargado de Instalación Aguilar
BS Sunuapa E.D. de Sector Operativo San
Manuel
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

BS Chiapas
PRE
C05.001 Contar con los procedimientos de Emergencias 19/02/10 06/05/11 PARCIAL 50 COPIE - Ing. Francisco P X SE ESTA REVISANDO EL
tipo lista de verificación Olivera Becerra PRE Y ELABORANDO
LISTA DE VERIFICACION
RCG 03.002 Adecuación del PRE considerando los escenarios 19/02/10 06/05/11 PARCIAL 30 COPIE - Ing. Francisco P X SE REALIZARA REUNION
de las instalaciones compartidas Olivera Becerra DE TRABAJO EL DIA 06 DE
MAYO DEL 2011 PARA
CORRECCION

Ing. Francisco Alonso Olivera Ing. Agustín Nedalí Gordillo

Becerra Aguilar
Encargado de Instalación E.D. de Sector Operativo San
BS Chiapas Manuel
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RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

BS Muspac
CLMSH
03-2011-43 PERSONAL DE OPERACIÓN NO CUENTA CON 14/04/11 15/05/11 PARCIAL 70 COPIE - ING. MAXIMO P X
HERRAMIENTA MANUAL ADECUADA PARA LAMBARRY
CAMBIO DE MANÓMETRO. VELAZQUEZ

03-2011-42 NO CUENTAN CON DETECTORES DE GAS 14/04/11 30/12/11 PENDIENTE COPIE - ING. MAXIMO P X
SULFHIDRICO PORTATIL DOS PIEZAS PARA LAMBARRY
CUADRILLA DE OBREROS, UNO PARA EL VELAZQUEZ / ING. IVAN
SANTAMARIA VITE
OPERADOR ANDREZ LOPEZ ROMERO Y TRES
PIEZAS PARA OPERADORES BOMBEROS Y
AYUDANTE. TOTAL 6 PIEZAS
03-2011-44 MACHETES PARA DESMORRE DE ARBOLES Y 14/04/11 15/05/11 PARCIAL 70 COPIE - ING. MAXIMO P X
OTRAS ACTIVIDADES, NO TIENEN FILO. LAMBARRY
VELAZQUEZ

PRE
RCG 03.002 Adecuación del PRE considerando los escenarios 19/02/10 30/05/11 PENDIENTE COPIE - Ing. Máximo P X
de las instalaciones compartidas Lambarry Velázquez

C05.001 Contar con los Procedimientos de Emergencias 19/02/10 06/05/11 PARCIAL 90 COPIE - Ing. Máximo P X
tipo lista de verificación Lambarry Velázquez

Ing. Maximo Lambarry Ing. Agustín Nedalí Gordillo

Velázquez Aguilar
Encargado de Instalación E.D. de Sector Operativo San
BS Muspac Manuel
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PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
ANOMALÍA / RECOMENDACIÓN ESTADO RESPONSABLE FIRMA P/R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS
RECOMENDACIÓN INICIO TERMINO %

BS Sunuapa
PRE
C05.001 Contar con los Procedimientos de Emergencias 19/02/10 15/05/11 PARCIAL 50 COPIE - Ing. Agustín P X SE ESTA REVISANDO EL
tipo lista de verificación Nedalí Gordillo Aguilar PRE Y ELABORANDO
LISTA DE VERIFICACION Y
REPLICANDO LO HECHO
EN MUSPAC
RCG 03.002 Adecuación del PRE considerando los escenarios 19/02/10 15/05/11 PENDIENTE COPIE - Ing. Agustín P X SE REALIZARA LA
de las instalaciones compartidas Nedalí Gordillo Aguilar CORRECCION
REPLICANDO LO HECHO
EN BAT. DE SEP. CHIAPAS

Ing. Antonio Meléndez Cartas Ing. Agustín Nedalí Gordillo

Encargado de Instalación Aguilar
BS Sunuapa E.D. de Sector Operativo San
Manuel
Página 1 de 1
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE POZOS E INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ANOMALIAS
PROGRAMA 2011

FECHA: 04/mayo/2011
NO. FECHA 2011
ACUERDO / AVANCE
ANOMALÍA / RECOMENDACIÓN ESTADO RESPONSABLE FIRMA P/R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS
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