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ISO 14000
Miércoles 10 de Noviembre del 2010, Ciudad
Universitaria
TRABAJO DE SISTEMAS DE
CALIDAD
ISO 14000
INTEGRANTES:
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ISO 14000
DANIEL LIZARRAGA RIOS 06170100
1. INTRODUCCIÓN
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a
nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la
adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos
adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que
sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.
Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome
conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el
planeta.
Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las
organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de formas
de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, minimizando los efectos
dañinos que pueden causar las actividades organizacionales.
Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados para proveer un
modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el desarrollo
comercial y económico mediante el establecimiento de un lenguaje común en lo que se
refiere al medio ambiente y promover planes de gestión ambiental estratégicos en la
industria y el gobierno.
Un SGA es un sistema de gestión que identifica políticas, procedimientos y recursos
para cumplir y mantener un gerenciamiento ambiental efectivo, lo que conlleva
evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el compromiso de cumplir con las
leyes y regulaciones vigentes en el tema, así como también la oportunidad de continuar
mejorando el comportamiento ambiental.
Hoy más que nunca, la gestión del medio ambiente es un tema crucial para el éxito de
cualquier negocio. Para muchos la respuesta es un Sistema de Gestión del Medio
Ambiente (SGA), un marco en el cual gestionar los impactos que se producen en el
medio ambiente. Además de reducir un impacto negativo en el medio ambiente, un
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SGA puede reducir costos, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a las
empresas.
La ISO 14001 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer
un SGA efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el medio ambiente
y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos.
2. OBJETIVOS
Reconocer la importancia que tiene, no solamente el conocimiento de normas ISO
14000, por parte de las organizaciones, sino también la implementación y actualización
de este tipo de reglamentación, pues con base en ella las organizaciones pueden
optimizar y mejorar todos sus procesos productivos y reducir el impacto negativo que
causan en el medio ambiente del cual se proveen.
✔ Las normas ISO 14000 constituyen un documento guía que ofrece directrices
respecto de cómo organizar, mantener o mejorar un sistema de gestión ambiental.
No prescriben metas determinadas de performance ambiental, ya que deben
adaptarse a diferentes contextos y actividades. Son aplicables a empresas de
cualquier envergadura que deseen asegurar el cumplimiento de los objetivos
previstos en su política ambiental y demostrar a terceros (clientes, compradores,
público en general, autoridades) dicho cumplimiento.
✔ Las normas ISO 14000 también buscan la promoción de estándares consistentes en
materia de programas de etiquetado y rotulado de productos según conceptos y
términos específicos, tales como "fabricados con material reciclado", "no
destructores de la capa de ozono", "reciclables", "biodegradables", etc.; evitando en
lo posible menciones generales tales como "productos respetuosos del medio
ambiente".
✔ Otro de los objetivos de las normas ISO 14000 es permitir la medición de la
performance ambiental de una empresa determinada, fortaleciendo de manera
indirecta su imagen institucional en la medida en que ésta mejore. Dado que su
implementación implica una inversión relativamente significativa para la empresa,
la aceptación generalizada de las normas ISO 14000 será promovida como una
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suerte de "efecto cascada" desde las empresas que las adopten, a efectos de evitar
que la conciencia responsable del medio ambiente resulte en un perjuicio frente a
quienes no asuman dicho costo.
✔ las normas ISO 14000 están abriéndose camino hacia la aceptación generalizada a
nivel mundial muchas veces con un decidido apoyo gubernamental.
✔ Las normas ISO 14000 constituyen en un recurso para diferenciar los productos que
se exportan a los principales mercados del mundo, tal como ya sucede con las
normas ISO 9000 de gestión y aseguramiento de la calidad. En pocas palabras, si
bien el incentivo es de naturaleza predominantemente comercial, implica un
compromiso con el hoy impostergable imperativo de protección ambiental.
✔ Diseñar un Sistema de Gestión Medioambiental específico y adecuado a las
necesidades de la empresa. Elaborar el Mapa de Procesos, identificando y
definiendo los procesos claves de la empresa. Implantación de los requisitos de la
Norma UNE EN ISO 14001:2000 e integración con la Norma UNE-EN-ISO
14001:2004 Implantar el Sistema de Gestión Medioambiental Obtener de la Entidad
Certificadora el certificado de registro de empresa.
1. ANTECEDENTES
En los últimos 30 años, empezó a surgir preocupación y un gran debate a cerca de temas
como el calentamiento de la Tierra, la capa de ozono y la responsabilidad ambiental de las
organizaciones, por lo que representantes de varios países del mundo comenzaron a
reunirse para discutir y tratar de frenar el deterioro ambiental.
En EEUU:
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Se puso en vigencia la “PRIMERA ACTA SOBRE EL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE”.(1955)
En el Continente Europeo:
Su poder político iba a aumentar en la década de los ochenta, ello presionó a los gobiernos
para responder a un interés generalizado por la pérdida de los recursos naturales, la
contaminación, la población y el impacto de tener una sociedad muy industrializada.
✔ En1972 se dio la primera iniciativa hacia el control ambiental global por la ONU,
celebrada en Estocolmo, Suecia. En ella se establecieron Políticas para Control de la
contaminación ambiental principalmente de aire y agua.
✔ 1987, protocolo de ozono de Montreal, aborda el tema de las sustancias que deterioran
la capa de ozono y consiguen fijar unos objetivos cuantitativos específicos así como la
paulatina supresión del empleo de ciertos CFC.
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La cartera de la ISO es de más de 18 000 normas, que proporcionan herramientas
prácticas para las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económicos, ambientales y
sociales.
Las normas ISO son para los negocios, el gobierno y la sociedad. En su conjunto hacen
una contribución positiva al mundo en que vivimos. Aseguran funciones vitales tales
como la calidad, ecología, seguridad, economía, fiabilidad, compatibilidad,
interoperabilidad, conformidad, eficiencia y eficacia. Estas facilitan el comercio,
extienden el conocimiento, y comparten los avances tecnológicos y la buena práctica de
la gestión.
1.1.2.Sistema de gestión Ambiental
1.1.3.ISO 14000
La familia ISO 14000 se refiere a la "gestión del medio ambiente". Cuyas metas para la
empresa son dos:
○ Minimizar los efectos nocivos sobre el medio ambiente causados por sus
actividades.
○ Lograr una mejora continua de su desempeño ambiental.
A. Técnicamente creíble
Como las normas ISO representan la suma de los conocimientos de un amplio grupo de
expertos internacionales y las partes interesadas
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B. Cumplir con las necesidades de los interesados
A medida que el proceso de desarrollo de las normas ISO se basa en las aportaciones y
el consenso internacional
D. Promover la eficiencia
Cuando las mismas normas que se aplican en todos los mercados, sectores y / o
jurisdicciones
Cuando las normas se utilizan para satisfacer las necesidades del mercado y de
reglamentación.
Debido a que las normas pueden ser utilizados para la evaluación de la conformidad,
tales como la auditoría, inspección o certificación. Esto aumenta la confianza en los
productos, servicios y sistemas que se puede demostrar que se ajustan a las normas ISO
y proporciona apoyo práctico para la regulación.
La ISO tiene un enfoque de múltiples facetas para satisfacer las necesidades de las
empresas, la industria, gobiernos y consumidores en el ámbito del medio ambiente.
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Estas normas son un medio de ofrecer a las empresas y el gobierno con los datos
científicamente válidos sobre los efectos ambientales de su actividad económica.
También puede ser utilizado como la base técnica para las regulaciones ambientales.
En tercer lugar, la norma ISO / TC 207 también funciona en los documentos para
facilitar la fusión del medio ambiente y los objetivos de negocio, mediante el fomento
de la inclusión de aspectos medioambientales en el diseño del producto.
En cuarto lugar, la norma ISO / TC 207 está ayudando a cumplir el nuevo reto del
cambio climático con las normas tales como ISO 14064:2006 y ISO 14065:2007
normas para la verificación de los gases de efecto invernadero y la contabilidad.
La familia ISO 14000 trata de los diversos aspectos de la gestión ambiental. Las
primeras dos normas, ISO 14001:2004 y ISO 14004:2004 hacen frente a los sistemas
de gestión ambiental (EMS EnvironmentalManagementSystems). La ISO 14001:2004
establece los requisitos de un EMS, mientras la ISO 14004:2004 y da las pautas
generales de EMS.
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Las demás normas y directrices en la dirección de la familia del medio ambiente
aspectos específicos, tales como: etiquetado, la evaluación del desempeño, análisis de
ciclo de vida, la comunicación y la auditoría.
La norma ISO 14001:2004 es una herramienta de gestión que permite una organización
de cualquier tamaño o tipo:
¿Cómofunciona?
La ISO 14000 tiene muchas otras normas que se ocupan de cuestiones ambientales
específicas. La intención de la norma ISO 14001:2004 es proporcionar un marco
estratégico para el enfoque holístico de la política medioambiental de la
organización, planes y acciones.
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Esto tiene el efecto de establecer una referencia común para la comunicación sobre
temas de gestión ambiental entre las organizaciones y sus clientes, reguladores y otras
partes interesadas públicas.
El cumplimiento de estos requisitos exige pruebas objetivas que pueden ser auditados
para demostrar que el sistema de gestión medioambiental está funcionando eficazmente
en conformidad con la norma.
La ISO 14001:2004 es una herramienta que puede utilizarse para alcanzar los objetivos
internos:
La ISO 14001:2004, también se puede utilizar para alcanzar los objetivos externos:
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○ Ofrecer garantías sobre temas ambientales a los interesados externos - como los
clientes, la comunidad y las agencias reguladoras
○ Cumplir con lasregulacionesambientales
○ Apoyo a la organización de las reivindicaciones y la comunicación acerca de sus
propias políticas ambientales, planes y acciones
○ Proporciona un marco para demostrar la conformidad a través de declaraciones,
evaluaciones, certificaciones de conformidad emitidos por proveedores, clientes y
entes especializados respectivamente.
El desarrollosostenible
La familia ISO 14000 surgió del compromiso de la ISO para apoyar el objetivo del
desarrollo sostenible discutido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, en 1992.
1En 1987, la Comisión Mundial para el medio ambiente y del Desarrollo, presidida por la Primera ministro de Noruega,
Ghro Harlem Brundtland, en su informe "Nuestro Futuro Común", destacó la importancia de la protección del medio
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3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera
sostenible.
ISO/TC 207
La ISO puso en marcha el nuevo comité técnico, ISO / TC 207, Gestión ambiental, en
1993. Sin embargo, esto fue precedido por un intenso proceso de consultas, llevado a
cabo en el marco de la norma ISO / IEC Grupo Asesor Estratégico sobre el Medio
Ambiente (SAGE), creado en 1991, en la que 20 países, 11 organizaciones
internacionales y más de 100 expertos en medio ambiente participaron en la definición
de los requisitos básicos de un nuevo enfoque a las normas relativas al medio ambiente.
Desde sus comienzos, se reconoció que la norma ISO / TC 207 deben cooperar
estrechamente con la norma ISO / TC 176, la garantía de gestión de la calidad y la
calidad - el comité técnico de la ISO responsable de la familia ISO 9000 de las normas
de gestión de calidad – en las áreas de sistemas de gestión, auditoría y la terminología
relacionada.
El éxito de las medidas se han adoptado para garantizar la compatibilidad de la norma
ISO 14001 e ISO 9001 para facilitar su uso por las organizaciones que desean
implementar los sistemas de gestión medioambiental y de calidad para beneficio propio
y de sus clientes y partes interesadas. Estos pasos incluyen un estándar común (ISO
19011) dar directrices para la auditoría ambiental y / o sistemas de gestión de calidad.
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Documentos publicados y trabajos en curso de la norma ISO / TC 207 abordan las
siguientes áreas:
✔ Sistemas de gestión ambiental
✔ La auditoría ambiental y las investigaciones relacionadas con el medio ambiente
✔ Evaluación del desempeño ambiental
✔ De etiquetado ecológico
✔ Evaluación del ciclo vital
✔ Comunicación ambiental
✔ Los aspectos medioambientales del diseño y desarrollo de productos
✔ Los aspectos ambientales en las normas
✔ Términos y definiciones
✔ Manejo de gas de efecto invernadero y las actividades conexas
✔ La medición de la huella de carbono de los productos.
La familia de normas ISO 14000 refleja un consenso internacional sobre buenas
prácticas ambientales y de negocios que pueden ser aplicadas por las organizaciones de
todo el mundo en su contexto específico.
1.1. ¿CUÁLES SON?
Las normas de la familia ISO 14000 que están actualmente en uso son las siguientes:
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1.2. AUDITORIA
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Después del Johannesburgo, y tras el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible,
en los últimos años, esta contraposición básica se ha ido superando y aceptándose de
forma casi universal que el crecimiento industrial puede y debe hacerse compatible con
la preservación del medio ambiente.
Entre la empresa y el medio ambiente existe una relación armónica: la empresa juega un
papel protagonista en la búsqueda y aporte de soluciones tecnológicas a los problemas
medioambientales y para la empresa el medio ambiente constituye un mercado en rápida
expansión y una oportunidad de negocio y de creación de empleo, constituyendo
además, una parte importante en la imagen, obtención de beneficios, con el objetivo de
integrar progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de
decisión económica de las empresas.
C) Auditoría ambiental
Junto con las evaluaciones de impacto ambiental, la auditoría ambiental se torna una de
las herramientas de gestión ambiental más utilizada por los sectores industriales,
principalmente debido a presiones provenientes del poder judicial. Actualmente, su uso
predominante en los Estados Unidos, Canadá y Europa es voluntario.
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Según AMARAL (1993), la concepción más difundida es la de la Comunidad
Económica Europea, que la define como una herramienta de gestión que comprende una
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del desempeño de una
organización, de su sistema de gerencia y de los equipamientos destinados a la
protección del medio ambiente.
D) Análisis de riesgos
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Forma parte de esta actividad, el estudio de la historia ambiental de la empresa o del
sitio, de su pasivo ambiental, acompañado por inspecciones, muestras de los diferentes
componentes del medio, ensayos de laboratorio, etc.
B) Programas de recuperaciónambiental
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contenga, como mínimo, el programa de intervención, para garantizar la eficiencia y alto
grado de control, en caso de ocurrencia de un accidente ambiental. Tendrá mayor
alcance y por consiguiente, será más eficiente, sí también incluye: estudios de medidas
preventivas, con el objetivo de minimizar daños al medio ambiente y el riesgo a los
trabajadores y población vecina; programa de capacitación en prevención de riesgos y
medidas de emergencia, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en caso de
accidentes; programas de comunicación, con el objetivo de mantener bien informados a
los funcionarios, a las comunidades vecinas, a la prensa y a órganos del gobierno.
1.1. CERTIFICACIÓN
Actividad de carácter voluntario que permite establecer la conformidad de una entidad
(empresa, producto o persona) con los requisitos definidos en una determinada norma,
mediante la emisión por parte de una tercera parte de un documento fiable que así lo
demuestre.
ORGANISMO NORMALIZADOR
Acreditación: Garantiza la capacidad e imparcialidad del
organismo acreditador
Normas
Certificación: Garantiza el cumplimiento por parte de la
entidad certificada de una determinada norma
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f) Concesión. Si el informe de auditoría y el plan de acciones son correctos, se
procede a la firma de un contrato y se concede a la empresa certificada el
derecho a usar el logotipo acreditativo
Certificación de productos
d) EspecialidadesTradicionalesGarantizadas (ETG).
e) Marcas de garantía.
1.1. VENTAJAS
LEGALES
EMPRESARIALES
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✔ Facilita el acceso a las ayudas económicas.
PRODUCCIÓN
AMBIENTE LABORAL
GESTIÓN
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FINANCIERA
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COMERCIALIZACIÓN
IMAGEN
5. ISO 14001
ISO 14 001, es la única norma auditable, y establece los requisitos que debe cumplir una
empresa para obtener una certificación de su sistema de gestión ambiental dentro de un
proceso de mejora continua para la gestión del desempeño ambiental.
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✔ Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones
cumplen con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de
juicios.
✔ Reduce los riesgos ambientales y permite
✔ Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable.
5.1. A QUIÉN SE APLICA
La ISO 14001 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que
esté buscando una mejora de los impactos medioambientales y cumplir con la
legislación en materia de medio ambiente independientemente del tipo, tamaño y
condiciones geográficas, culturales y sociales.
Que desee:
✔ Implementar, mantener y mejorar su SGA.
✔ Garantizar, por si misma, su conformidad con la política ambiental establecida
✔ Demostrar tal conformidad a otros.
✔ Buscar certificación/registro por parte de una organización externa.
✔ Hacer una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la norma
5.1. REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMA
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5.1.1.POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
EselmotorparalaimplantaciónylamejoradelSGMAdelaorganización.Portanto,deberíaref
lejarelcompromisodelaDirecciónenloreferentealcumplimientodelalegislaciónyalamejor
acontinua. Eslabasesobrelaquesedebenestablecerlosobjetivos
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ymetasysuáreadeaplicación deberíaser claramenteidentificable.
ElmodelodegestiónmedioambientaldefinidoporlanormaISO14001esbastanteexigenteen
cuantoaloscompromisos,
deberáestardocumentada,implementada(conocida,aceptada,aplicada)yaccesibleparaelp
úblico en general.
La políticamedioambientaldeberíadarrespuestaalas siguientescuestiones:
○ ¿Quécompromisoglobalasumelaorganizaciónrespectoalmedioambiente?
○ ¿Quéámbitodeaplicacióntieneycómosecoordinaconotraspolíticas?
○ ¿Cómopretendegarantizardichocompromiso?¿quéprincipiosolíneasdirectricesvan
aorientaralaorganización?
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5.1.1.PLANIFICACIÓN
5.1.1.1.Aspectos medioambientales
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
La normaeselquehacereferenciaalaidentificacióndelos
aspectosmedioambientalesdichainformacióndeberáactualizarseperiódicamente.Estaesun
atareaquelasorganizacionesdeberánrealizarde unaformacontinua,desde laimplantación
delSGMA.
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UnaorganizaciónquenotengaimplantadounSGMAdebería,comoprimerpaso,establecersus
ituación
actualrespectoalmedioambiente,pormediodeunaEvaluaciónMedioambientalInicial,
cuyo objetivo es laconsideración detodoslosaspectosmedioambientales
delaorganizaciónpara
fundamentarelSGMA.Estaevaluacióninicialdeberíacubrircuatroáreasclave:
○ Requisitoslegales yreglamentarios,
○ Identificacióndelosaspectosmedioambientalessignificativos,
○ Examendetodoslasprácticasyprocedimientosdegestiónmedioambientalexistente
○ Evaluacióndelainformaciónobtenidaapartirdelasinvestigacionessobreincidentesprevi
os.
ImpactoMedioambiental:Cualquiercambioenelmedioambiente,seaadversoobeneficios
o, resultante entodooenpartedelasactividades,productosyserviciosdeunaorganización.
AspectoMedioambiental:Elementoderivadodelasactividades,productososerviciosdela
organización quepuedeinteractuarconelmedioambiente.
Elconceptode"AspectoMedioambiental"acuñadoporISO14001esmuchomásamplioquelo
sdeimpactoo"efectomedioambiental"yapresentesenelvocabularioambiental.Seentiendeq
ueentreaspectoeimpactomedioambientalexiste,opuedeexistir,unarelacióndecausa-
efecto,bien seadirectaoindirecta.Sedeberíanconsiderar, sipueden
serrelevantes,lasemisionesatmosféricas,losvertidosdeagua,lagestióndelosresiduos,lacont
aminacióndelsuelo,elempleodemateriasprimasyderecursosnaturales,asícomootrascuestio
nesmedioambientales locales yqueafectenalacomunidad.
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Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
Lageneracióndeobjetivosconstituyelaesenciamismadelagestión,yaqueparaobtener
resultadosesbásicoplantearseobjetivosque
seanespecíficosyalcanzablesdentrodelcontexto
empresarial.ElmodelodegestiónmedioambientalISO14001adoptaunenfoqueflexiblesob
rela
definicióndelosobjetivos,entendiendoquelasorganizacionestienenotrascuestionesqueate
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nder,aparte delostemasambientales.
ObjetivoMedioambiental:Cualquierfinrelacionadoconelmedioambientequelaorganiz
aciónse proponga alcanzar, medible siempre que sea posible e inspirado en lapolítica
medioambiental.
MetaMedioambiental:Requisitosdeactuacióndetalladosycuantificables,siesposible,qu
eemanan
delosobjetivosmedioambientalesyqueapuntanenladireccióndeéstosenunosplazos
determinados.
Lasmetasseránfinesmuchomásconcretosyacotadoseneltiempo(porejemploanualeso
trimestrales)ydesglosaráncadaobjetivoenvariaspartes.
5.1.1.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.1.1.Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
LaimplantacióndeunsistemadegestiónsegúnelmodeloISO14001sugiereunnuevoesquem
aorganizativo(idénticoalestablecido porISO9001) enelqueseponeelénfasisenla
participaciónenelsistemadetodoelpersonal,en lugar de técnicos especialistas.
Requiereelcompromisodetodoelpersonaldelaorganización.
Enrealidad,la responsabilidadyelcompromisoderespetoalmedioambiente
deberáiniciarseenlosmásaltosnivelesdelaorganizaciónysetransmitiránatodosloscolabor
adores.Todoelpersonaldebería
rendircuentassobresuáreadeactividadespecífica,locualincluyeevidentementealosmando
s intermediosylosoperariosdebase.
Puntos obligatorios:
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○ su papel yresponsabilidades respecto a la actuaciónmedioambiental, y
○ las consecuencias de unafalta de seguimiento de los procedimientos
operativos.
✔ Determinar lacompetenciaprofesional de funciones especializadas(formación y/o
experiencia).
Recomendaciones prácticas:
✔ Lasensibilizaciónmedioambientaldetodoslosempleados(propiosysubcontratad
os).
✔ Laformacióngeneralsobrelagestiónmedioambiental.
✔ Lacompetenciaprofesionaldefuncionesespecializadas.
Lasensibilización,enelcontextodelanormaISO14001,consisteentransmitiratodoslos
empleadoselsentimientodequeelmedioambienteesalgoverdaderamenteimportanteparala
organizaciónyqueesfundamentallaparticipacióndetodosatravésdeunsistema
deactuacióncomún.
Laformación generalpretendeasegurarquetodoslosempleados
tenganunniveladecuadode
conocimientossobregestiónmedioambiental.Lavariedaddetemasatratardependerádelafor
macióndebasedelosempleadosydelasfuncionesquetenganasignadas.Enestesentidoesconv
enientequeeldepartamentoderecursoshumanosprepare,juntoconelresponsabledelSGMA,
unplandeformación específicoparalaorganización
Lacompetenciaprofesionalserefierealanecesidaddequeaquellosempleadosquerealizanfu
nciones
especializadasrelacionadasconelmedioambientetenganunnivelsuficientedecapacitaciónp
rofesional atravésdetítulosprofesionalesobiende experiencia
profesionalequivalentequepuedaserdemostradadocumentalmente.
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5.1.1.1.Comunicación
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
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✔ emitida a través de canales apropiados (boletines, prensa, e-mails, etc.).
Opciones:
• respuesta telefónica,
• envío de informes
medioambientales,
• envío del manual de
gestión,
• envío de certificados de
gestión,
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Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
Sinembargo,nadamásperjudicialparaunaorganizaciónque"rendirculto"alosdocumentosyl
lenarlas estanteríasdepapeles que no
sonnecesarios.ParadeterminarelniveldedocumentacióndelSGMAconsideradocomo"apro
piado"bastaráteneren cuenta
consideracionesdesentidocomúnsobreeltamañodelaorganizaciónylacomplejidaddesus
actividades.
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✔ Nivel1: Manualdegestiónmedioambiental
✔ Nivel2:Procedimientos
✔ Nivel3:Instruccionesdetrabajo,formulariosyotrosdocumentos
Lanormaexigequela organizacióndispongadeun
nivelsuficientededocumentacióncomoparadescribirelfuncionamientobásicodelSGMA,pr
oporcionandoademásinformaciónsobreotrosdocumentosrelacionados.Serequiere,sincitar
lodeformaexplícita, lacreación deunManualde gestión medioambiental.
✔ Describeninterrelaciones entredivisionesydepartamentos.
✔ Describenladocumentaciónautilizar.
✔ Extensiónorientativa:1-5páginascadauno.
EsimportanteseñalarquelanormaISO14001esmenosexigentequelaISO9001encuantoala
necesidad de disponer deprocedimientosescritos del SGMA. Dehecho,
sóloendosapartados se
pideexpresamentequelosprocedimientosseencuentrendocumentados:
✔ Controloperacional(apartado4.4.6).
✔ Seguimientoymedición(apartado4.5.1).
✔ Estructurayresponsabilidades.
✔ Formación.
✔ Controldeladocumentación.
✔ Controloperacional.
✔ Seguimientoymedición.
✔ Noconformidad.
✔ Conservaciónderegistros.
✔ Auditoríasdelsistema.
✔ RevisiónporlaDirección.
Normalmentelautilizacióny
distribucióndecadaprocedimientodeberíaestarrestringidaalaszonasdeusoindispensables.
Lasinstruccionestécnicassondocumentosqueproporcionanunainformaciónmásdetallada
(pasoa paso) sobre cómorealizaruna determinada
actividad.Suelendesarrollarunprocedimientoenvariaspartes,cuandolacomplejidaddelospr
ocesosasíloaconseja.Tambiénpertenecenaestenivellosplanos,fórmulas,especificaciones,i
mpresosdelSGMA,etc.Suelenpresentarseenformadeunasola página.
✔ Instruccióntécnicaparalagestiónderesiduosespeciales.
✔ Instruccióntécnicaparalarecogidadevertidos,roturasyderrames.
5.1.1.1.El control de documentos
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
✔ Debe emplearse a fondo elsentidocomún yel realismo (no abusar de las firmas).
✔ Utilizar códigos nemotécnicos para facilitar las referenciasentre documentos.
✔ Elaborar unalista de distribución de documentos.
✔ Utilizar aplicaciones informáticas apropiadas simplifica todo el proceso.
✔ Integración total del controlde la documentación conel sistema degestión
ISO9001.
LosdocumentosdelSGMAnodebenconfundirsecon“papeles”quecontienenunainformación
másomenosvaliosa,sinoquedebenversecomo"documentosvivos"quesonaprobadosporuna
personaautorizada, son revisadosperiódicamente y,cuando nosonvigentes,sondestruidos
ysubstituidos porotros.
Convienesubrayarque,aunqueelcontroldeladocumentaciónesnecesarioparaasegurarel
adecuadofuncionamientodelSGMA,la atenciónprincipaldela
organizacióndeberíacentraseenla
implantaciónyfuncionamientoefectivodelagestiónmedioambiental.
Págin
a 42
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0
ISO 14000
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a 43
201
0
ISO 14000
Losdocumentos "evolucionan"amedidaquesevanincorporandomodificaciones
El departamento correspondiente
paraunmejor en cada caso, elaborará nuevos
documentos o modificará los ya
funcionamientodelSGMAyelloesunadelasclavesdelamejoracontinuadelaactuación
existentes en base a formatos ya
medioambiental delaorganización.Porestemotivo esfundamental "mantener aldía''la
Se revisarán valorando los siguientes
documentación,comoseinsistehastalasaciedadeneltextodeISO14001.Sí,porejemplo, se
criterios
establecieranuna seriedeprácticasambientales enlos
¿El documento es técnicamente almacenes,pero
correcto?
losempleadossiguieranusandolosdocumentosantiguos,losresultadosnocambiaríandeforma
significativaen dichazona.Esto esprecisamenteloquesepretendeevitar.
Todo documento necesita:
✔ Un nombre y un número
✔ El estado actual de revisión
Unprimerpasoparasatisfaceresterequisitoconsisteenelaborar elllamado
árboldocumental,queestablecelarelaciónjerárquicaentrelosdiferentesdocumentos.
Así,cuandoundocumento
Si el documento repercute en el
(porejemplouncapítulodelManual)sufreunamodificaciónesfácildetectarlosdocumentosdeo
“Riesgo de documentos del
sistema”, también la lista tendrá
rden inferior(procedimientos,instrucciones)quedeberánadaptarse.
que ser actualizada
Es absolutamente recomendable utilizar aplicaciones informáticas que simplifiquen la
Si se trata de una modificación a
realización de estas tareas rutinarias un
del documento
control de layadocumentación
existente, es (aprobación,
necesario
edición, distribución, retirada de documentos retirar
obsoletos, etc.).el documento
obsoleto.
5.1.1.1.Control operacional Después de cada modificación se deberá
archivar un ejemplar del documento
“Obsoleto”, anotar las modificaciones en
Puntos obligatorios: el documento e identificarlo con un sello
que diga “Obsoleto” y la fecha de
✔ Identificar aspectos medioambientales significativosasociados a bienes yservicios.
✔ Identificar actividades asociadas a aspectos medioambientalessignificativos.
✔ Planificar dichas actividades para asegurar quese llevan a cabobajo las
condiciones preestablecidas (incluyendo el mantenimiento).
✔ Procedimientos documentados quecubransituaciones que puedan provocar
desviacionesrespecto a lapolítica medioambiental, objetivos y metas.
Págin
a 44
201
0
ISO 14000
✔ Establecer criterios operacionales en dichos procedimientos.
✔ Transmitir procedimientos y requisitos aplicables a proveedoresy subcontratistas.
Recomendaciones prácticas:
Elcontroloperacionalenglobaunconjuntodeprocedimientos ycontrolesesencialesparael
funcionamientodelsistema,porlo quedeberándocumentar.Debeponerseelénfasisenlos
aspectos/impactosmedioambientalesrealmentesignificativosrelacionadosconla política
medioambientalparagarantizar:
✔ Elcumplimientodelalegislación,
✔ Laprevencióndelacontaminación,
✔ Lamejoracontinuay
✔ Ellogrodeobjetivosymetas.
Tambiénserefierealconjuntodemedidasnecesariasparagarantizarquelasoperacionesy
actividadesclaveserealizanbajounascondicionesdeterminadasporlaorganización.Debería
ndefinirselasmedidasdecontrolaplicablesparacada unadelasactividadesrelacionadascon
los
aspectosmedioambientalessignificativos,yaseamediantetecnologíascorrectivasomediante
laprevención, sin descuidarlasupervisiónyautocontrol.
Lasactividadesclavesontodasaquellasquehacenreferencialosaspectos
medioambientalessignificativosycuyocorrectofuncionamientoesesencialparaalcanzarlos
objetivospropuestos.
Puntos obligatorios:
Habitualmentelosplanesdeemergenciatienencomoobjetivogarantizarlaseguridadparalas
personasencasodeaccidentesinesperadososituacionesdeemergencia.Secentranenlas
accionesquedebenrealizarseinmediatamentedespuésdelincidente(ejemplo:evacuacióndelas
instalacionesen casodeincendio)ytienenunaestrecharelaciónconlossistemasdeseguridad
ysaludlaboral.
Acontinuaciónsemuestraunflujogramadeesterequisito:
5.1.1.VERIFICACIÓN
5.1.1.1.Seguimiento y Medición
Recomendaciones prácticas:
LanormaISO14001pretendequelasorganizaciones realicenunseguimientoperiódicodelas
característicasclavedesusactividadesyoperacionesenbaseaefectuarmedidas.Mediresesenc
ial.
Enelámbitodelacalidadesmuyconocidalafrasequedice:”sóloloquepuedemedirseessuscept
iblede mejorar”.Estotambiénes
perfectamenteaplicableenmedioambiente.Sóloconociendo
dichascaracterísticasclaveesposibledetectardesviacionesrespectoalosobjetivos eintentar
corregirlas.
Ladiversidaddeparámetrosamedirpuedeserenorme,perolasorganizacionesdeberíancentrar
se enlos parámetrosclave. Paraello puede ser muyútil
fijarseenlosaspectosmedioambientales
delasfasesiniciales.Todasestasactividadesrelativasalamediciónyelseguimientodeberíand
ocumentarseenformadeunoomásprocedimientos.Comoresultadodeestasmedicionessealm
acenaránunaseriederegistrosque,entreotrascosas,permitiránevaluarinternamenteelcumpli
mientodelalegislaciónsinnecesidadderealizar"auditoríasdecumplimiento".
Puntos obligatorios:
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
✔ Incumplimientodelímiteslegalesestablecidos.
✔ Desviacionesrespectoalapolíticamedioambientaldelaorganización.
Págin
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0
ISO 14000
✔ Desviacionesrespectoalosobjetivosymetasestablecidos.
✔ FallosdelfuncionamientodelSGMAodealgunodesuselementos.
✔ Otrosincidentespuntualesqueafectanalmedioambiente.
AunquelanormaISO14001nolocitaexpresamente,esmuyimportanterealizarunseguimie
ntodelasaccionescorrectivasypreventivasparaevaluarsuefectividad.LaDireccióndeberí
avelarporeltratamientosistemáticode lasno conformidades,porejemplorevisandode
formaperiódicaunalistacon lasnoconformidadesabiertas.
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0
ISO 14000
Cuando se indiquen no
conformidades o
5.1.1.1.Control de registros sehayadetectado
elriesgopotencial deun desvío, se
Puntos obligatorios: notificarán alresponsabledel
SGMApara
Normalmentelos registrosserealizancomoconsecuenciadel
Una vez el seguimiento
responsable del
delosprocedimientosylasinstruccionesdetrabajo.Cada seguimiento de por una
AACC/AAPP satisfactoriamente,
registrodeberáhacerreferenciaaldocumentooalaactividadquelohageneradoyasimismodeber
el responsable del SGMA
revisará, aprobará y archivará
Págin dicho registro.
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0
ISO 14000
íallevarellogotipodelaorganizaciónodeldepartamento implicado.
Págin
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0
ISO 14000
○ comprobar que el SGMA ha sido adecuadamente implantado ypuesto al día
○ proporcionar información de los resultados a la Dirección.
Recomendaciones prácticas:
Págin
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0
ISO 14000
LaauditoríamedioambientalqueproponeelmodeloISO14001notienenadaqueverconla
típica"auditoríacontable".Tambiénsediferencianotablementedelaauditoríamedioambient
altradicionalenfocadaalcumplimiento.Setratade una modalidadmásevolucionadaque
compartemuchascaracterísticasconlaauditoríainternadelsistemadegestióndelacalidadque
proponeISO9001.En
ambasseponeelénfasisenlacomprobacióndelcorrectofuncionamientodelsistema
degestión,enlos registrosyenlamejoracontinuadelsistemadegestión.
Págin
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0
ISO 14000
Puntos obligatorios:
Recomendaciones prácticas:
Este
eselúltimoapartadodelanormaytambiénelquecierraelciclodelamejoracontinua.Suinten
ción
básicaesquelasorganizacionesrevisenelfuncionamientoglobaldesusistema,saquensuspr
opiasconclusionesyactúenparamejorarlo.Deestaforma,laDirecciónrefuerzasu
compromisode seguirtrabajandoparaprotegerelmedioambiente.
LaDireccióndeberíarecibir"inputs"procedentesdelafasedecomprobación
(mediciones,registros,
auditorias,etc.)yanalizarlosconeldebidotiempo.Lasmejoraspropuestaspuedenincluirca
mbiosenlapolíticamedioambiental,perotambiénmodificacionesdecualquieradeloselem
entosdelSGMA.DelamejoracontinuasignificativadelSGMAesdeesperarunamejorareal
delaactuaciónmedioambientalde
laorganizaciónyprobablementebeneficioseconómicos.
LaagendapropuestaparalarevisióndelSGMAporlaDirecciónpodríaserlaquesigue:
1.Revisarlaactuaciónmedioambientaldelaorganización,enparticular
○ logrodeobjetivosymetase
○ informesdeauditoríaestudiosambientalesymedicionesobjetivas.
2.EstudiarpropuestasdemejoraparaelSGMA,en particular
○ cambios enlapolítica,
○ nuevosobjetivosy
○ nuevosequipos.
3.Aprobaraccionesdemejorayasignarrecursos.
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0
ISO 14000
4.Documentartodaslasdecisiones.
Esaconsejableevaluarelgradodeconsecucióndeobjetivosymetas(resultados)juntoconla
spersonas
quehanparticipadomásdirectamenteensuconsecución.Tambiénesconvenientetenerenc
uentalassugerenciasdelosempleadosparafomentarsuimplicaciónenelproyecto.Conelres
ultadofinaldelarevisiónpuedendesprenderseconclusiones,recomendacionesyobservaci
ones.
SEMEJANZAS
✔ Asignación de recursos.
✔ Responsabilidad y autoridad
✔ Entrenamiento
✔ Control de documentos
✔ Registros
✔ No conformidad y acción correctiva y preventiva
✔ Auditorías internas
✔ Revisión de la gerencia
✔ Mejora Continua
DIFERENCIAS
✔ Propósito
○ ISO 9000 “NECESIDADES DEL CLIENTE”
○ ISO 14000 “NECESIDADES DE LA SOCIEDAD PARA LA PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE”
✔ Dirigido a
○ ISO 9000 “CALIDAD PRODUCTO”
○ ISO 14000 “MEDIO AMBIENTE”
Págin
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0
ISO 14000
5.1. COSTOS
5.2. BENEFICIOS
✔ Ahorro de costes: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del coste a través de
la reducción de basuras y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como
la electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están
Págin
a 58
201
0
ISO 14000
mejor situadas de cara a posibles multas y penas futuras por incumplimiento de la
legislación medioambiental, y a una reducción del seguro por la vía de demostrar
una mejor gestión del riesgo.
✔ Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión
como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona
una más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general.
Págin
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0
ISO 14000
Aunque las directrices de ISO 14004:2004 son compatibles con la norma ISO
14001:2004 modelo de sistema de gestión ambiental, no están destinadas a
proporcionar la interpretación de los requisitos de la norma ISO 14001:2004.
✔ ISO 14031:1999
✔ ISO 14020:2000
Esta Norma Internacional establece los principios rectores para el desarrollo y uso de
las etiquetas y declaraciones ambientales. Se pretende que las demás normas aplicables
en la serie ISO 14020, se utilicen en conjunción con esta Norma Internacional.
Págin
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201
0
ISO 14000
Esta Norma Internacional no está diseñada para su uso como una especificación para la
certificación y registro.
✔ ISO 14025:2006
Tipo III son declaraciones ambientales que se describen en la norma ISO 14025:2006,
y están destinados principalmente para uso en la comunicación de empresa a empresa,
pero su uso en la comunicación de empresa a consumidor en determinadas
condiciones, no está excluida.
✔ ISO 14040:2006
Describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo de vida (LCA
lifecycleassessment) incluyendo: definición del objetivo y el alcance del LCA, el ciclo
de vida del análisis de inventario (LCI) de fase, el ciclo de vida de evaluación del
impacto (LCIA lifecycleimpactassessment) fase, la vida fase del ciclo de
interpretación, presentación de informes y revisión crítica de la LCA, las limitaciones
del LCA, la relación entre las fases del LCA, y las condiciones para el uso de opciones
de valor y elementos opcionales.
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201
0
ISO 14000
ISO 14040:2006 cubre Ciclo de Vida (LCA) y los estudios del ciclo de vida de
inventarios (LCI lifecycleinventory). No se describe la técnica de LCA en detalle, ni
tampoco especifica las metodologías para las fases individuales del LCA.
El uso previsto de los resultados de LCA o LCI se considera durante la definición del
objetivo y alcance, pero la aplicación en sí está fuera del alcance de esta Norma
Internacional.
○ ISO 14040:1997
○ ISO 14041:1998
○ ISO 14042:2000
○ ISO 14043:2000
✔ ISO 14044:2006
Especifica los requisitos y proporciona directrices para la evaluación del ciclo de vida
(ACV) incluyendo: definición del objetivo y el alcance de la LCA, el ciclo de vida del
análisis de inventario (LCI) de fase, el ciclo de vida de evaluación del impacto (LCIA)
fase, la vida fase del ciclo de interpretación, presentación de informes y revisión crítica
de la LCA, las limitaciones del ACV, la relación entre las fases del ACV, y las
condiciones para el uso de opciones de valor y elementos opcionales.
○ ISO 14040:1997
○ ISO 14041:1998
○ ISO 14042:2000
○ ISO 14043:2000
✔ ISO 14050:2009
✔ ISO 14064-1:2006
✔ ISO 14064-2:2006
Incluye los requisitos para planificar un proyecto de GEI, identificar y seleccionar las
fuentes de gases de efecto invernadero, los sumideros y depósitos pertinentes para el
escenario del proyecto y la línea base, monitoreo, cuantificación, la documentación y
presentación de informes de rendimiento de GEI de proyectos y gestión de la calidad
de datos.
✔ ISO 14064-3:2006
Págin
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0
ISO 14000
Especifica los principios y los requisitos y proporciona una guía para los que realizan o
la gestión de la validación y / o verificación de gases de efecto invernadero (GEI).
✔ ISO 14065:2007
Especifica los principios y requisitos de los organismos que llevan a cabo la validación
o verificación de gases de efecto invernadero (GEI) afirmaciones.
Una parte integral del SGA (sistema de gestión ambiental) de una organización es el
compromiso de mejora continua.
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0
ISO 14000
ISO / TC 207 tiene este principio en su corazón y está en constante mejora de su
proceso para identificar y responder a las necesidades de nuevos trabajos de
normalización.
✔ ISO 14045
✔ ISO 14051
MFCA mide el flujo y stock de materiales y energía dentro de una organización basada
en unidades físicas (peso, capacidad de volumen, etc) y las evalúa de acuerdo a los
costos de fabricación, un factor que suele ser pasado por alto por la contabilidad de
costes convencional.
MFCA es uno de los principales instrumentos de la contabilidad de gestión
medioambiental (EMA) y está orientado a un uso interno en una organización.
✔ ISO 14067
Págin
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0
ISO 14000
Sobre la huella de carbono de los productos se establecen los requisitos para la
cuantificación y comunicación de los gases de efecto invernadero (GEI) asociadas con
los productos. El propósito de cada parte serán: cuantificar la huella de carbono (Parte
1), y armonizar las metodologías para la comunicación de la información huella de
carbono y también proporcionar una guía para la comunicación.
✔ ISO 14069
Proporcionará una guía para las organizaciones para calcular la huella de carbono de
sus productos, servicios y cadena de suministro.
✔ ISO 14005
✔ ISO 14006
✔ ISO 14033
✔ ISO 14066
Págin
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0
ISO 14000
Págin
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ISO 14000
Págin
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ISO 14000
Págin
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0
ISO 14000
¿Dónde puedo saber cuántos ISO 14001 se han emitido en todo el mundo, o en un país en
particular?
¿Puedo saber que, o cuántos, las empresas de un sector particular, han sido la norma
ISO 14001:2004?
ISO desarrolla y mantiene las normas ISO 14000, pero en sí no se expida la norma ISO
14001:2004. Los certificados se emiten de forma independiente de la ISO por la
certificación de diversas nacionales e internacionales o de organismos de certificación
que operan en todo el mundo.Cada organismo de certificación o registro tiene una lista
de sus clientes, pero no hay base de datos central de todas estas certificaciones /
registros.
En contacto con el miembro de ISO para su país, que pueden ser capaces de señalar en
la dirección de un plan de formación pertinentes.Los órganos de certificación o registro
que operan en su país también debe ser capaz de aconsejarle.
Págin
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0
ISO 14000
6. APLICACIÓN
CASO MEPAL S.A
MEPAL S.A es una empresa que pertenece al grupo CARVAJAL S.A. Multinacional colombiana,
con más de 104 años en el mercado.
• Dar pautas para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental para el Proceso de
Soldadura Mig y por puntos
• Concientizar al personal de la empresa en temas ambientales
• Aplicar políticas para el cuidado del medio ambiente
• Proteger al personal de planta respecto de las emisiones originadas por el proceso de
soldadura
ACTIVIDADES
a. Soldadura MIG
✔ AlistarEquipo
✔ Soldadura de piezas
✔ Estibado de material
✔ Traslado de material en gato hidráulico
✔ Limpieza del área de trabajo
✔ Cambio de alambre
✔ Repararextensioneseléctricas
✔ Pulimiento de piezas para quitar rebabas
✔ Cambio de Equipo
✔ Todaslasactividades del proceso
Págin
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201
0
ISO 14000
✔ Asistencia a Capacitación
✔ Todaslasactividades del subproceso
a. Soldaduraporpuntos
✔ BuscarCartabón
✔ Aproximación de material a la maquina (uso de hidráulico manual)
✔ Ajuste de maquina
✔ Soldadura de piezas
✔ Aproximación de material a la maquina (retiro material de estantería)
✔ Traslado de material en gato hidráulico y en forma manual
✔ Pulirelectrodo
✔ Perforar material mal terminado
✔ Llevar y sostener material golpeado para pulir
✔ Todaslasactividades del proceso
✔ Asistencia a capacitación
En el área de producción, durante el proceso de soldadura (MIC y por puntos) de partes metálicas
para la fabricación de las siguientes estructuras:
Consiste en la identificación de una oportunidad para el cuidado del medio ambiente dentro de las
operaciones de la empresa.
Págin
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0
ISO 14000
✔ Identificación del proceso
✔ Actividades a realizar
✔ Designación de los responsables
✔ Medidaspropuestas
1. PROCESO
Operaciones
1.1 SUB PROCESO – ÁREA – MÁQUINA
Producción - Lamina - Soldadura De Puntos Y Mig
1.1.1 ALISTAMIENTO DE MÁQUINA, CARTABÓN Y MATERIA PRIMA
1.1.1.1Requisitos legales y otros requisitos del sga
Los residuos se deben almacenar en recipientes que aseguren que no hay contacto entre las
personas y el ambiente, que su capacidad es acorde al peso y volumen del residuo,
impermeables, de fácil manipulación y son resistentes a las características propias del residuo.
Págin
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201
0
ISO 14000
✔ Realizar la clasificación o separación en la fuente conforme al código de colores y
recipientes que haya establecido gestión ambiental.
✔ Mantener en buenas condiciones los puntos ecológicos y recipientes
✔ No acumular basura por fuera de ellos
✔ Dar aviso a gestión integral sobre cualquier condición anormal en el manejo de los
residuos.
Jefes:
✔ Incentivar la cultura de la no Basura
✔ Asegurar personal competente en la ejecución de tareas criticas para el Sistema de Gestión
Ambiental
✔ Asegurar el cumplimiento de las normas legales ambientales
Coordinadores G.I.:
✔ Definir e implementar del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
✔ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo
✔ Auditar y verificar las condiciones de gestión de residuos por parte de terceros
✔ Emprender las acciones de mejora necesarias
✔ Realizar los trámites de gestión de residuos
✔ Comunicar a las autoridades la información referente al desempeño
✔ Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos
✔ Definir la estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de
residuos
✔ Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental.
Auxiliar de G.I. – Inspector de Seguridad y M.A. - Brigadistas
✔ Reportar incidentes ambientales y realizar llamados de atención verbal y escrito a aquellos
colaboradores que infrinjan las normas ambientales
1.1.1.1 Aspecto/peligro
Generación de Residuos Sólidos Ordinarios
✔ Contaminación de Suelos y Disminución de su Oferta
✔ Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados
✔ Deterioro del Paisaje
✔ Generación de Vectores en Enfermedades
✔ Presencia de oloresofensivos
✔ Disminución de Recursos y Mayor Consumo de Utilities
Págin
a 74
201
0
ISO 14000
Págin
a 75
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO
RIESGO
Nivel
Página 76
2010
ISO 14000
Dos o Más 4.1
Veces por Modificación
-1 Año - 0.7 GestiónAmbiental minima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Grandes puntual y
Debilidades autorreversible
4.2
Una o Más Modificación
Veces por baja,
-1 0.8 GestiónAmbiental PocoSignificativo 2 -1.6 SI -1.6 Bajo
Mes - Puede transitoria,
Mejorar puntual y
autorreversible
Página 77
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIA
• Contaminación de Suelos y Disminución de su Oferta
• Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados
• Deterioro del Paisaje
• Generación de Vectores de Enfermedades
1.1.1 SOLDADURA
1.1.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SGA
Los residuos se deben almacenar en recipientes que aseguren que no hay contacto entre
las personas y el ambiente, que su capacidad es acorde al peso y volumen del residuo,
impermeables, de fácil manipulación y son resistentes a las características propias del
residuo. Los residuos no deben ser quemados o arrojados a cuerpos de agua o al suelo.
El sistema de almacenamiento de residuos debe asegurar que esté libre de roedores,
insectos u otros vectores de enfermedades, realizar la limpieza con la periodicidad
adecuada, ubicarse sobre sitios con suelos impermeabilizados, protegidos de las lluvias,
ubicados de forma tal que sean accesibles, eviten la obstrucción de peatones y de fácil
recolección en caso de presentarse derrames.
1.1.1.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Operarios y Ayudantes:
✔ Apagar equipos o luminarias que consuman energía y no estén haciendo ninguna función
✔ Reportardesperdicios de energía
✔ No mezclar los residuos peligrosos con aquellos ordinarios o no compatibles, envasarlos y
rotularlos de acuerdo a lo definido por gestión ambiental, disponerlos solamente a través de
aquellos gestores autorizados por gestión ambiental
✔ Dar aviso a gestión ambiental cuando se generen o se sospeche sobre la generación de
alguno con características de peligrosidad
✔ Dar aviso a gestión ambiental sobre aquellas actividades de gestión inicial que puedan
generar nuevos residuos peligrosos o cambiar la peligrosidad de aquellos ya generados
✔ Garantizar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos
✔ Asegurarse de que personal competente ejecute las actividades de gestión de residuos y
divulgar los cambios en el sistema de gestión ambiental
Págin
a 78
201
0
ISO 14000
✔ Utilizar u operar los equipos de control de emisiones atmosféricas existentes de forma
apropiada
Jefes:
✔ Promover las actividades del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y generar
Estrategias encaminadas a su ahorro
✔ Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos
✔ Definir la estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de
residuos peligrosos
✔ Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental.
✔ Mantener en buen estado de mantenimiento los equipos de control de emisiones
atmosféricas
Coordinadores GI:
Págin
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201
0
ISO 14000
1.1.1.1 ASPECTO/PELIGRO
✔ Consumo de EnergíaEléctrica
✔ Generación de ResiduosPeligrosos
✔ Emisiones Atmosféricas Gases de Combustión Fuentes Fijas
Págin
a 80
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL RIESGO
Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.4
Modificación
Una o Más critica,
Veces por permanente a
-1 0.8 GestiónAmbiental Significativo 4 -3.2 SI -3.2 Critico
Mes - Puede escala
Mejorar regional o
local y
mitigable
4.4
Modificación
Una o Más
critica,
Veces por
permanente a
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental Significativo 4 -3.6 SI -3.6 Critico
escala
Grandes
regional o
Debilidades
local y
mitigable
-1 Nunca o 0.1 GestiónAmbiental 4.3 ModeradamenteSignificativo 3 -0.3 SI -0.3 Aceptable
Una vez en Modificación
5 años – media,
Eficaz temporal,
local y
Página 81
2010
ISO 14000
reversible
Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad *
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.4 Modificación
Una o Más
critica,
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -2.8 NO -5 Inaceptable
Mes –
escala regional o
Eficaz
local y mitigable
Una o Más
4.3 Modificación
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental media, temporal, Significativo 4 -2.8 NO -5 Inaceptable
Mes –
local y reversible
Eficaz
Una o Más 4.4 Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.8 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.2 NO -5 Inaceptable
Puede escala regional o
Mejorar local y mitigable
Una o Más 4.4 Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.8 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.2 NO -5 Inaceptable
Puede escala regional o
Mejorar local y mitigable
Página 82
2010
ISO 14000
Nunca o
4.1 Modificación
Una vez en
mínima, fugaz, Aceptable
-1 5 años - 0.2 GestiónAmbiental Insignificante 1 -0.2 SI -0.2
puntual y
Puede
autorreversible
Mejorar
Página 83
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIA
Págin
a 85
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO
RIESGO
Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 SI -2.4 Moderado
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible
Una o Más 4.3
Veces por Modificación
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.7 SI -2.7 Moderado
Grandes temporal, local
Debilidades y reversible
4.1
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental mínima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Mes -
puntual y
Eficaz
autorreversible
-1 Dos o Más 0.5 GestiónAmbiental 4.1 Insignificante 1 -0.5 SI -0.5 Aceptable
Veces por Modificación
Año - Puede mínima, fugaz,
Mejorar puntual y
Página 86
2010
ISO 14000
autorreversible
Dos o Más 4.1
Veces por Modificación
-1 Año - 0.7 GestiónAmbiental mínima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Grandes puntual y
Debilidades autorreversible
4.2
Una o Más Modificación
Veces por baja,
-1 0.8 GestiónAmbiental PocoSignificativo 2 -1.6 SI -1.6 Bajo
Mes - Puede transitoria,
Mejorar puntual y
autorreversible
Página 87
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIAS
Operarios y Ayudantes:
Págin
a 88
201
0
ISO 14000
✔ Dar aviso a gestión ambiental sobre aquellas actividades de gestión inicial que
puedan generar nuevos residuos peligrosos o cambiar la peligrosidad de aquellos ya
generados
✔ Garantizar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos
✔ Asegurarse de que personal competente ejecute las actividades de gestión de
residuos
✔ Divulgar los cambios en el sistema de gestión ambiental
Coordinadores G.I.
✔ Definir e implementar del Programa de Gestión Integral de Materiales de
Producción Controlados, Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos
✔ Capacitar y entrenar a las personas encargadas del manejo de los residuos
peligrosos
✔ Realizar los trámites de gestión de residuos
✔ Comunicar a las autoridades la información referente al desempeño, programar y
realizar simulacros
1.1.1.1ASPECTO/PELIGRO
✔ Generación de ResiduosPeligrosos
Págin
a 89
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO
Nivel
Probabilidad Severidad del
Clase Valoración Riesgo (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible
4.2
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental baja, transitoria, PocoSignificativo 2 -1.6 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede
puntual y
Mejorar
autorreversible
-1 Una o Más 0.9 GestiónAmbiental 4.4 Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Veces por Modificación
Mes - critica,
Grandes permanente a
Debilidades escala regional
o local y
Página 90
2010
ISO 14000
mitigable
4.4
Una o Más Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Grandes escala regional
Debilidades o local y
mitigable
Página 91
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIAS
✔ Daños a la saludpublica
✔ Destrucción de Fauna y Flora
✔ Contaminación y Degradación de Suelos
✔ Contaminación de Fuentes de Agua
✔ Participar en los planes de devolución pos consumo para residuos peligrosos de baterías,
plaguicidas y medicamentos caducos.
✔ Registrar ante la autoridad ambiental los datos del desempeño ambiental de la empresa con
respecto a los residuos peligrosos.
Jefes:
✔ Dar aviso a gestión ambiental sobre aquellas actividades de gestión inicial que puedan
generar nuevos residuos peligrosos o cambiar la peligrosidad de aquellos ya generados
Págin
a 92
201
0
ISO 14000
✔ Asegurarse de que personal competente ejecute las actividades de gestión de residuos y
divulgar los cambios en el sistema de gestión ambiental
Coordinadores G.I.:
✔ Capacitar y entrenar a las personas encargadas del manejo de los residuos peligrosos
1.1.1.1 ASPECTO/PELIGRO
✔ Generación de ResiduosPeligrosos
Págin
a 93
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO
Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible
4.2
Una o Más Modificación
Veces por baja,
-1 0.8 GestiónAmbiental PocoSignificativo 2 -1.6 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede transitoria,
Mejorar puntual y
autorreversible
4.4
Una o Más Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Grandes escala regional
Debilidades o local y
mitigable
-1 Una o Más 0.9 GestiónAmbiental 4.4 Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Veces por Modificación
Página 94
2010
ISO 14000
critica,
Mes - permanente a
Grandes escala regional
Debilidades o local y
mitigable
1.1.1.2 CONSECUENCIAS
✔ Daños a la saludpublica
Página 95
201
0
ISO 14000
TABLAS Y CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL RIESGO
AMBIENTAL
ASPECTO / CONSECUENCIAS
PELIGRO
Págin
a 96
201
0
ISO 14000
Uso o Consumo de 4.1 Disminución de la oferta de recurso (Volumen y Capacidad de Uso)
Agua Potable
4.2 Afectación de los regímenes del Ciclo del Agua y Capacidad de Renovación
del Recurso
7.2 Eutroficación
Págin
a 97
201
0
ISO 14000
VertimientosIndustrial 8.1 Variaciones de pH Acidificación o Alcalinización del agua
es
8.3 Eutroficación
Págin
a 98
201
0
ISO 14000
10.4 Acidificación de Fuentes de Agua
Págin
a 99
201
0
ISO 14000
14.5 Peligro de Incendio
Uso de Contaminantes 17.1 Daños a la salud humana (trastornos congénitos, deterioro del sistema
Orgánicos Persistentes inmunológico y respiratorio, potencial de desarrollo de cáncer, alteraciones
hormonales, etc.)
Págin
a 100
201
0
ISO 14000
17.4 Impacto negativo sobre la cadena trófica y tasa de reproducción
(Bioacumulación y Biomagnificación)
PROBABILIDAD
Nunca o Una vez en 5 años - Eficaz 0.1
Nunca o Una vez en 5 años - Puede Mejorar 0.2
Nunca o Una vez en 5 años - Grandes Debilidades 0.4
Nunca o Una vez en 5 años - No Existe 0.6
Págin
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201
0
ISO 14000
Una vez por año - Puede Mejorar 0.4
Una vez por año - Grandes Debilidades 0.6
Una vez por año - No Existe 0.7
CONCLUSIONES
✔ Las normas ambientales deben ser herramientas eficaces para el desarrollo sostenible.
✔ Desarrollar prácticas de gestión ambiental y procedimientos dirigidos a proteger el medio
ambiente, mediante la prevención y minimización de los impactos de las industrias en el
aire, agua, suelos, la flora y fauna de la región, considerando que la preservación de la
biodiversidad es la garantía de la sostenibilidad
✔ Evaluar y manejar todos los aspectos de la interacción Industria - Medio Ambiente con el
propósito de minimizar los impactos de los desechos industriales, aplicar tecnologías
limpias hasta donde ello sea posible, minimizar los desechos no recuperables en todo el
Págin
a 102
201
0
ISO 14000
ciclo de vida, lograr producciones lo más ecológicamente favorables, incluyendo la
comercialización de los productos y servicios.
✔ Priorizar la solución de los problemas ambientales existentes relacionados con la calidad de
vida de nuestra población, actividades económicas priorizadas, ecosistemas de importancia
económica y social, y que afecten extensiones considerables del territorio nacional.
✔ Mejorar la conciencia ambiental general y la capacitación técnica dentro de las industrias,
mediante programas que incluyan desde los obreros simples hasta la dirección de la entidad
✔ Este sistema de gestión ambiental demuestra el compromiso y la responsabilidad social
empresarial con la comunidad y el medio ambiente a través de prácticas gerenciales
modernas e innovadoras
✔ En el Perú se han desarrollado varios mecanismos legales para impulsar el cumplimiento
de las normas, tanto durante la fase de seguimiento, como frente a las situaciones en las
cuales la norma no sea legítima o no sea clara, o la propia autoridad no cumpla con las
funciones que le han sido asignadas.
✔ Existen todavía fuertes limitaciones en el marco institucional y en el involucramiento de la
ciudadanía en la gestión ambiental. Tampoco se ha desarrollado una ciudadanía
responsable.
RECOMENDACIONES
✔ Su cumplimiento debe generar implícita o explícitamente la articulación del crecimiento
económico, el bienestar social y la protección ambiental.
✔ Estos criterios de sostenibilidad deben orientar la elaboración de la norma ambiental, su
corrección o mejoramiento y su posterior derogación.
✔ El Poder Ejecutivo y el Judicial afrontan importantes limitaciones de gestión. Es necesario
reevaluar sus roles y revalorizarlos.
✔ Debe asegurarse la coherencia en el propio mandato de la norma, así como en el
ordenamiento jurídico al cual ésta pertenece.
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a 103