PLAN DE AUDITORIA

LIDER DE EQUIPO AUDITOR: Catalina galindo espin

SUPLENTE: jay renfifo esquivar
AUDITORES: kendal mendoza mendez y chelsi otalvarez echeverri
METODOS: revision de informacion y entrevistas
IDIOMA:ESPAÑOL
PROCESO: gestion comercial

ALCANCE: se le realizara auditoria de primera parte (auditoria interna) al proceso de ges

en el depatamento de gestion comercial de la empresa embutidos buen sabor s.a en el m
dias 4 , 6,7,8, 9, 10,14 y 16 del 2011 con una duracion total de 48 horas

CRITERIOS DE AUTORIA: Norma ISO 9001:2008,BPM, HACCP, ISO 14001:2004

OBSERVACIONES:

AGENDA DE LA AUDITORIA

AUDITOR HORA DE
FECHA ASUNTO INICIO

reunion de catalina galindo

6/4/2011 8:00 AM
apertura espin

entrevista a jenny
catalina galindo
6/6/2011 menes sobre la 11:00 AM
espin
operatoria normal

entrevista a mina
gracia sobre el catalina galindo
6/7/2011 8:00 a.m
desarrollo del espin
producto
 entrevista a mina
gracia sobre la
6/8/2011 actividad del kendal mendoza 8:00 a.m
desarrollo del
producto

entrevista a alberto
figueroa sobre la
6/9/2011 actividad cambios chelsi otalvarez 8:00 a.m
en los planos
comerciales

entrevista a eder
jimenez sobre la
### actividad del kendal mendoza 8:00 a.m
desarrollo del
sofwar

reunion de lider de
### equipo auditor y 3:39 PM
auditores

catalina galindo
### reunion de cierre 8:10 AM
espin

INFORMACION / DOCUMENTOS/ REGISTROS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA LA AUDIT

NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGISTICA

Usar ropa con la cual se sientan comodos y frescos con zapatos comodos y cerrados.
LAN DE AUDITORIA

rez echeverri

auditoria interna) al proceso de gestion comercial

sa embutidos buen sabor s.a en el mes de junio los
n total de 48 horas

HACCP, ISO 14001:2004

A AUDITORIA

RECURSOS
OBSERVACIONES
HORA DE FINALIZACION
llevar carne de
10:00 AM presentacion

todos los
documentos
informes,registros
e infomacion de la
5:00 PM actividad
operatoria
normal.se les dara
una hora y media
para almorzar y 30
minutos para un
todos los
refrigerio
documentos
5:00 p.m informes,registros
e infomacion de la
actividad
operatoria
normal.se les dara
una hora y media
para almorzar y 30
minutos para un
refrigerio
 todos los
documentos
informes,registros
e infomacion sobre
5:00 p.m la actividad del
desarrollo del
producto. se les
dara una hora y
media para
almorzar y 30
todos
minutoslospara un
documentos
refrigerio
informes,registros
e infomacion sobre
la actividad de
5:00 p.m cambios en los
planos
comerciales.se les
dara una hora y
media para
almorzar y 30
todos
minutoslospara un
documentos
refrigerio
informes,registros
e infomacion de la
5:00 p.m actividad del
desarrollo del
sofwar. se les dara
una hora y media
para almorzar y 30
minutos para un
hojas de hallazgos
refrigerio
10:10 AM y/o evidencia.

hojas de hallazgos
y/o evidencia. El
informe de las
auditorias sera
10:20 AM engtregado al
responsable del
plan de auditoria y
a las otras partes
interesadas dentro
de 15 dias
IOS Y REQUERIDOS PARA LA AUDITORIA

on zapatos comodos y cerrados.

 PLAN DE AUDITORIA

LIDER DE EQUIPO AUDITOR: Ana Maria Acebedo

SUPLENTE: Manuel Cardona Marin
AUDITORES: Vivian Martines Caralindo y Dider Amado Pilar
IDIOMA: Español
PROCESO: gestion de suministros
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: mejorar el desempeño del proceso de gestion de suministr
empresa EBS
METODOS: revision de informacion y entrevistas
ALCANCE: se le realizara auditoria de primera parte (auditoria interna) al proceso de ges
suministros en el depatamento de gestion de suministros y en loas almacenes de sumini
la empresa embutidos buen sabor s.a en el mes de Abril los dias 2, 4, 5, 6, 7 , 8,12 y 14
con una duracion total de 48 horas
CRITERIOS DE AUTORIA: Norma ISO 9001:2008,BPM, HACCP, ISO 14001:2004
OBSERVACIONES:

AGENDA DE LA AUDITORIA

AUDITOR HORA DE
FECHA ASUNTO INICIO HORA DE FINALIZACION

reunion de ana maria

4/2/2011 8:00 a.m 9:50 a.m
apertura acebedo

entrevista a gabriel
salavarrieta sobre
las actividades de manuel 10:00
4/4/2011 5:00 p.m
el cardona a.m
aprovisionamiento
y la planificacion
 entrevista a marco
quintano sobre las
actividades de
cumplimiento de vivian
4/5/2011 8:00 a.m 5:00 p.m
los pedidos; martinez
incluyendo los
pedidos de
emegencia

entrevista a ivan
fijo sobre las
actividades del
proceso de análisis
vivian
4/6/2011 realizados sobre las 8:00 a.m 5:00 p.m
martinez
existencias, el
traslado y el
despacho de los
productos

entrevista a nina
cardenas sobre las
actividades de
administracion de
manuel
4/7/2011 garantia y sobre el 8:00 a.m 5:00 p.m
cardona
seguimiento de las
posibles fallas que
pueden presentar
los componentes

entrevista a mirio
bonito sobre las
actividades de
administración de
recepción de
ana maria
4/8/2011 inventarios y 8:00 a.m 5:00 p.m
acebedo
facturación y
emisión de recibos
y los
procesamientos de
los pagos.
reunion de lider de 08:20
### 10:10 AM
equipo auditor a.m
 ana maria
### reunion de cierre 8:10 a.m 10:20 a.m
acebedo

INFORMACION / DOCUMENTOS/ REGISTROS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA LA AUDIT

caracterizacion del proceso a auditar , planes, actividades, cronogramas , responsables,
presupuestos, informes de gestion, no conformidades mayores y memores, proyectos, re
de los planes

NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGISTICA

Usar ropa comoda y frescas. Usar zapatos comodos y cerrados. Deben usar cascos los cu
seran entregados el dia de la auditoria
A

gestion de suministros de la

a) al proceso de gestion de
almacenes de suministros de
4, 5, 6, 7 , 8,12 y 14 del 2011
001:2004

RECURSOS
OBSERVACIONES
llevar carne de
presentacion

todos los
documentos
informes e
informacion y
registros de la
actividad de
aprovisionamiento
y de planificacion.
se les dara una
hora y media para
almorzar y 30
minutos para un
refrigerio
todos los
documentos
informes, registros
y informacion
sobre las
actividades de
cumplimiento de
los pedidos;
incluyendo los
pedidos de
emegencia.se les
dara una hora y
media para
almorzar
todos los y 30
minutos
documentospara un
refrigerio
informes e
informacion y
registros de la
actividades del
proceso de análisis
realizados sobre las
existencias, el
traslado y el
despacho de los
productos. se les
dara una hora y
media para
almorzar y 30
todos los
minutos para un
documentos
refrigerio
informes e
informacion y
registros de las
actividades de
administracion de
garantia y sobre el
seguimiento de las
posibles fallas que
pueden presentar
los componentes.
se les dara una
hora y media para
almorzar y 30
minutos para un
refrigerio
todos los
documentos
informes e
informacion y
registros de las
actividades de
administración de
recepción de
inventarios y
facturación y
emisión
hojas dede recibos
hallazgos
y los
y/o evidencias
procesamientos de
los pagos. se les
dara una hora y
media para
almorzar y 30
minutos para un
 hojas de hallazgos
y/o evidencia. El
informe de las
auditorias sera
engtregado al
responsable del
plan de auditoria y
a las otras partes
interesadas dentro
de 15 dias

DOS PARA LA AUDITORIA

mas , responsables,
mores, proyectos, resultados

en usar cascos los cuales les