CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA

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SAFETY AND ENVIRONMENT NORM

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ÍNDICE

1. INTRODUCTION
2. REQUIREMENTS FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
3. REQUIREMENTS FOR SAFETY AND OCCUPATIONAL MANAGEMENT SYSTEM
4. METHODOLOGY TO QUALIFY STEADY AND EVENTUAL SUPPLIERS – ENVIRONMENT OHS
5. SYSTEM REGISTRATION

1. INTRODUCTION

This SEM sets out general and specific requirements to be followed by steady and eventual suppliers of
products and services that may impact in OHS and environmental management system.
The company that is qualfyed to perform services and supply products to CEBRACE has to fulfill and
make fulfill with all instruction and requirements stated herein, further to attend to all other applicable
internal procedures and specific legislation part of “Norma Regulamentadoras da Portaria 3214/78 and
articles of chapter V-Title of Consolidation of Labou Laws CLT, OHS and other legal instruments,
whether municipal, state or federal (as applicable to each supplier), allwoing comprhensive and total
control by CEBRACE, once the aim is protection of collaborators, assets and environment, items
commun interest for the parties.
OHS and envirnmental requirements to be followed will communicated to the suppliers by CEBRACE
supply department through this SEN and other aquisition documents. This SEN is also comunnicated
through DGS in its bimonthly safety meeting along with suppliers and Environmental Department when
applicable. Is up to the supplier to keep its workers informed about the contents of this SEM about the
norms of this SEM and other applicable documents.

2. REQUIREMENTS FOR MANAGEMENT ENVIRONMENTAL SYSTEM.

2.1. Requirements for suppliers to perform activities deemed critical.

Environmental critical services have been defined as such after anlyzing all its aspects and
environmental impacts, which have considered as “critical services” on the IDAVAIAM. Additionally will
be deemed critical suppliers for environment, regardless of the impact caused, the following services: .

Transport of people and transpor of raw materia dolomite, limestone, sand, kelp) for controllling of
Black smoke emission).

Transport of class I, II-A and II-B wastes;

Receptors of Industrial waste, Class I, II-A II-B;
Pest Control services;
Companies that issue environment reports;
Potable water supply;
Environmental critical equipment calibration;
Survey of legal requirements
Radioprotection;
Cleaning of PPEs;
Environmental services;
Water Box cleaningservices, Hydro blasting, grease boxes, etc. Industrial cleanningness; forwarder for
renewing licences of controlled products.

SERVIÇO REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E/OU ATENDIMENTO CONTROLES PARA

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ASSEGURAR
CRÍTICO ATENDIMENTO DO
REQUISITO
Emissiom of Black
Meet level 2 of atmospheric emission, when radom collect is
People and raw smoke to be issuedby
done at the gate by CEBRACE SECURITY SERVICES: Document
matéria transport CEBRACE gate
requrement:ISA/RHM-03/446
service
 Requirement:
 MOPE and Driver’s Licence ;
 Certificate and Vehicle Licence
 Qualification certificate by INMETRO;
Check-list for hazard
Final waste  Risk labels and safety panels products transports
transport Class I  Invoice and emergency form and envelope with inspection in
 Equipment for emergency situations; the field. Transport
 All items, including vehicle, should be in good condition manifesto
and running perfect
 Obey to traffic rules, including signalization inside of the
plant.

Waste receptors Conval/PM/

 Must present operation license ;
of Classes I, II-A Environmtal Audit
and II_B  IBAMA Certificate when applicable (when required) )

Waste transport  Issue a transport manifesto, before the waste leaves

Class II-A and CEBRACE premises and deliver a 4° copy of it, after final Transport Manifesto
Class II-B waste destination, to CEBRACE DGA.
 Present operation License
Pest control Environment audit
 CRQ of Technica responsible
services (When required)
 Authorization to use pesticide.
Manuseio e Registros de
armazenagem de Treinamento/
 Treinamento nas instruções operacionais internas de
resíduos na “Competência
controle pertinentes aos aspectos e impactos desta
Central, requerida para
atividade.
ensacamento de Terceiros Fixos” /
sulfato e  Habilitação para empilhadeira /ou palleteira(requerido Crachá de
movimentação/ para Central, sulfato e movimentação de cacos) Empilhadeirista / uso
retirada de cacos de palleteira

 Apresentar Certificado ISO 17025 ou de proficiência

laboratorial (acreditação pelo INMETRO) e os certificados
Análises de calibração dos equipamentos utilizados nas análises.
laboratoriais  Empregar métodos de análises internacionalmente Conval/PM/
(Laudos aceitos e/ou especificados no “Standard Methods” em Laudos de Análises
ambientais) sua última edição, salvo os constantes de Normas
específicas já aprovadas pelo ABNT- Associação Brasileira
de Normas Técnicas.

Fornecedores de  Obedecer às sinalizações de trânsito existentes no

Inspeção de área
matérias-primas interior da fábrica.

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Serviços de:
Verificação da lista
Recebimento e de integração/
descarregamento Registros de
de matéria-prima Treinamento/
Treinamento nas instruções operacionais internas de
Inspeções na área/
controle pertinentes aos aspectos e impactos desta atividade
Limpeza no forno “Competência
(canal, requerida para
empilhagem, Terceiros Fixos”
regeneradores)

 Apresentar semestralmente laudos de potabilidade da

Fornecimento de
água mineral fornecida por empresa certificada na ISSO Conval/PM
água potável
17025, acreditada pelo INMETRO.

Serviços de:
limpeza de caixa  Ter contrato de prestação de serviço com a Cebrace
d’água, destacando a responsabilidade e ações que devem ser
hidrojateamento, tomadas em caso de acidentes como, por exemplo, Conval/PM
caixas de gordura, rompimentos dos tanques, etc.
etc. Limpeza  Licença de operação
industrial

 Apresentar Certificado ISO 17025 ou de proficiência

laboratorial (acreditação pelo INMETRO) e os certificados
Calibração de de calibração dos equipamentos utilizados nas análises.
equipamentos  Empregar métodos de análises internacionalmente Sistema de
críticos de Meio aceitos e/ou especificados no “Standard Methods” em Metrologia
Ambiente sua última edição, salvo os constantes de Normas
específicas já aprovadas pelo ABNT- Associação Brasileira
de Normas Técnicas.

Levantamento de
 Ter contrato de prestação de serviço com a Cebrace Conval/PM
Requisitos legais

Radioproteção  Ter contrato de prestação de serviço com a Cebrace Conval/PM

Conval/PM /
Limpezas de Auditoria Ambiental
 Licença de Operação
EPI’s (quando identificada
a necessidade)

Despachantes
para renovação
de licenças de
 Ter contrato de prestação de serviço com a Cebrace Conval/PM
operação para
produtos
controlados.

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Demais
serviços/fornece  Licença de Operação
Conval/PM
dores críticos de  Certificado do IBAMA, quando aplicável;
Meio Ambiente

Observação: Para os fornecedores de serviços críticos acima descritos, adicionalmente devem ser
considerados os requisitos do item 3.2. Sendo fornecedor não-crítico, considerar apenas o disposto no
item 3.2.

3. REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (SSO)

3.1. Requisitos Exigidos de Fornecedores de Serviços Considerados Críticos

Os serviços críticos de Segurança e Saúde Ocupacional foram definidos após análise dos perigos e riscos,
os quais tiveram o seu Nível de Risco enquadrado como “Críticos” nas planilhas das ART (Análise de
Risco da Tarefa), sendo os seguintes:

CONTROLES PARA
SERVIÇO ASSEGURAR
REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E/OU ATENDIMENTO
CRÍTICO ATENDIMENTO DO
REQUISITO

 Apresentar Certificado ISO 17025 ou de proficiência

Laboratórios para laboratorial (preferencialmente), ou na impossibilidade
realização de destes, certificados de calibração de equipamentos;
CONVAL/
exames de saúde  Empregar métodos de análises internacionalmente Documentação no
ocupacional aceitos e/ou especificados no “Standard Methods” em Ambulatório
associados ao sua última edição, salvo os constantes de Normas (certificado)
PCMSO específicas já aprovadas pela ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas.

Recarga e  Cópia do certificado de capacitação técnica e

Documentação no
manutenção de habilitação, comprovando a certificação junto ao
DGS
extintores INMETRO.

 Cópia do certificado de capacitação técnica e

Teste hidrostático Documentação no
habilitação, comprovando a certificação junto ao
das mangueiras DGS
INMETRO.

Manutenção do
 Atender a NBR 9441 e cópia do certificado de
sistema de alarme Documentação no
capacitação técnica e habilitação, emitido pelo
e detecção de DGS
fabricante do sistema (NOTFIRE).
incêndio

Treinamento
 AVCB e autorização de funcionamento emitida pela Documentação no
Brigada de
CETESB do campo de treinamento. DGS / CONVAL
Emergência

 Possuir registro profissional junto ao Ministério do

Serviços de Documentação no
Trabalho e Emprego conforme NR 4 (Engenheiro de
emissão de Laudos DGS / CONVAL
Segurança do Trabalho e/ou Técnico de Segurança do
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Trabalho);
 Certificados de calibração dos instrumentos utilizados
de SSO (PPRA, nas medições;
Laudo de  Certificados de calibração dos instrumentos utilizados
Iluminamento, para a análise laboratorial das amostras coletadas para
PPR, entre outros) emissão do laudo. Esses certificados podem ser
substituídos pelos Certificados ISO 17025 ou de
proficiência laboratorial (preferencialmente).

Transporte de
insumos (vasos de  Cópia dos laudos dos testes hidrostáticos
Documentação no
pressão): realizados nos vasos de pressão das carretas de DGS
hidrogênio, GLP e transporte de insumos.
nitrogênio

 Cópia do certificado de capacitação técnica e

Caldeiras e Vasos Documentação na
habilitação do profissional responsável pela realização
de Pressão UTI / CONVAL
dos serviços para atendimento a NR-13.

 Proibida a utilização de GLP para corte com maçarico,

em substituição ao acetileno.
 EPIS utizados para solda e corte a quente são: Avental
de raspa manga comprida, luva de raspa, máscara para
solda, calcado de segurança e protetor auricular.
Serviços de solda/  EPIS utilizados para trabalhos com lixadeira: capacete Documentação no
corte a quente com viseira acoplada, avental de raspa, luva de DGS
raspa/vaqueta, calçado de segurança, protetor
auricular.
 Apresentação do certificado de treinamento de soldador
ou comprovação de experiência em carteira de trabalho
para emissão de crachá de autorização para realização
de trabalhos de solda e corte a quente.

 Profissionais e equipamentos para serviços de

eletricidade conforme descrito na NR-10: habilitação /
capacitação do profissional, laudos dos equipamentos de
Serviços de uso individual e coletivo.
eletricidade  Cópia do certificado de treinamento dos profissionais Documentação no
para trabalho com alta tensão (40 horas) e treinamento DGS
básico para eletricista (20h).
 Atendimento aos demais itens da NR 10, conforme
aplicável.

Trabalho em Documentação no
 Cópia do certificado de treinamento dos funcionários
altura DGS
habilitados para realização de trabalho em altura.
 Técnico de Segurança do Trabalho em tempo integral
para acompanhamento das atividades.
 ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) com exames
complementares (eletrocardiograma e
eletroencefalograma) com a descrição de: Apto para
trabalho em Altura.
 Trabalhos em manutenção em telhados e troca de telhas
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o executor deverá ser telhadista.

 Projeto do andaime (situações especiais), memória de
cálculo, anotação de responsabilidade técnica do
responsável pela execução do projeto e montagem da
estrutura.
 Atender requisitos NS/DGS-02/446 - Trabalho em Altura:
1. Atender a NR 18 – Condições e meio ambiente de
trabalho na indústria da construção, itens 18.12,
18.15 e 18.18;
2. Os andaimes devem possuir escadas para acesso à
plataforma, que deve ser parte integrante do
mesmo, com vãos entre os degraus de no máximo 30
cm. As partes componentes do andaime devem estar
em perfeitas condições de encaixe e travamento,
não podendo apresentar pontos retorcidos,
empenados e/ou enferrujados;
3. Não é permitida a montagem de plataforma auxiliar
sobre os varões intermediários e/ou superiores do
guarda-corpo;
4. Devem ser mantidos no andaime placa com o nome
da empresa para identificação e conter também o
formulário de liberação de andaime anexado a PTSA.
Os andaimes devem dispor de dispositivos para
utilização de travas quedas. O cinto tipo pára-
quedista deve possuir pontos de fixação na cintura e
nas costas, duplo talabarte e CA -Certificado de
Aprovação de forma visível;
5. Materiais e ferramentas não podem ser deixados
desordenadamente nos locais de trabalho ou
colocados sobre andaimes, plataformas ou qualquer
estrutura elevada. Para o uso de ferramentas
manuais sobre andaimes, plataformas ou outra
estrutura elevada as mesmas deverão estar
devidamente presas no trabalhador a fim de evitar a
queda;
6. É expressamente proibido erguer pessoas apoiadas
sobre os garfos de empilhadeiras, caçambas ou pás
de máquinas de terraplanagem, ganchos de
guindastes etc.
7. É permitido erguer pessoas somente em plataformas
elevatórias ou guindastes providos de cestos
específicos para acomodação de pessoas e com o
laudo técnico do fabricante;
8. Para acessar qualquer área elevada através das
escadas marinheiro já dotadas de linha da vida, é
obrigatória a utilização de trava quedas ou cinto de
segurança com dois talabartes;
9. Para trabalhos em telhados, devem ser usados
dispositivos que permitam a movimentação segura
dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de
cabos-guia de aço, para a fixação do cinto de
segurança tipo pára-quedista com duplo talabarte, e
também plataformas metálicas para circulação sobre
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as telhas;
10. Os cabos-guia devem ter suas extremidades fixadas à
estrutura definitiva da edificação por meio de
suportes adequados ao peso e esforço de trabalho;
11. Nos locais onde forem desenvolvidos trabalhos em
telhados, deve ser afixada sinalização e feito o
isolamento, de forma a evitar que pessoas situadas
no piso inferior sejam atingidas por eventual queda
de material e/ou equipamento;
12. É proibido o trabalho em telhado com chuva, vento
ou se as telhas estiverem molhadas;
13. O trabalho em telhados sobre fornos ou qualquer
outro equipamento do qual haja emanação de gases
provenientes de processos industriais, apenas é
permitido após o prévio desligamento do
equipamento ou através do monitoramento
constante das condições do ambiente de trabalho;
14. Não é permitido o uso de cordas de fibras
naturais ou artificiais para sustentação de
andaimes suspensos mecânicos, nos serviços de
pintura, manutenção de equipamentos, etc;
15. Materiais e ferramentas devem ser amarrados
quando do trabalho em locais elevados;
16. Todas as escadas portáteis devem estar
sempre em boas condições. Todas as escadas
em más condições devem ser retiradas
imediatamente da CEBRACE, ou sucateadas;
17. As escadas devem ser de fibra e nunca de
madeira ou alumínio, exceto para trabalhos
em torno dos fornos, onde devido à alta
temperatura será permitida a utilização de
escadas em alumino, previamente avaliadas
pelo DGS.
18. Todas as escadas devem ter pés ajustáveis, de
material que não escorregue, ou apoios
apropriados ao nível da superfície. Se não tiver
apoio, outro empregado deve estar segurando
a escada para evitar que escorregue;
19. A área ao redor da parte inferior de qualquer
escada deve estar livre de substâncias
escorregadias ou qualquer outro tipo de
material que cause risco de incidentes;
20. As escadas usadas para serviços em instalações
elétricas devem ser sempre de fibra, não
sendo permitido o uso de escadas metálicas ou
de madeira para tal;
21. Nenhum usuário de escada deve ficar de pé no
topo de uma escada de armação e sempre
trabalhar de frente para a escada, com as
mãos livres;
22. Os limitadores de abertura nas escadas de
abrir não devem ser de fio elétrico, corda,
barbante ou arame, devendo ser usados apenas

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limitadores originais de metal ou corrente;

23. Não devem ser usadas escadas portáteis que
excedam 3,20 metros.

 Cópia do certificado de treinamento dos funcionários

habilitados para realização de trabalho em espaço
confinado (16 horas) em empresa qualificada para a
execução do treinamento.
Trabalho em Documentação no
 Supervisor de Espaço Confinado em tempo integral com
espaço confinado DGS
certificado de treinamento específico (40 horas)
emitido por empresa qualificada.
 Cópia do certificado de capacitação técnica do
instrutor de treinamento de espaço confinado.

Serviços de
movimentação de
cargas Check-list do equipamento;
(guindastes, Plano de manutenção preventiva e corretiva;
empilhadeiras, Plano de Rigging (conforme atividade a ser realizada); Documentação no
transporte pesado, Documentação de habilitação do operador; DGS
remoção  Cópia do certificado de treinamento de habilitação
industrial) e específico para o equipamento a ser operado.
plataformas
elevatórias

 Manter visível em todos os veículos o nome da CEBRACE

e telefones para contato em caso de emergência;
 Comunicar a CEBRACE imediatamente após a ocorrência
Inspeção dos veículos
de incidentes ou de problemas durante o transporte de
na Portaria (RIV)/
funcionários;
Transporte de Relatórios de planos
 Disponibilizar apenas veículos em ótimas condições e
funcionários de manutenção
com as manutenções em dia;
preventiva do
 Obedecer as sinalizações de trânsito existentes no fornecedor
interior da fábrica;
 Enviar mensalmente o check-list de manutenções
preventivas dos veículos.

CONTROLES PARA
PRODUTO ASSEGURAR
REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E/OU ATENDIMENTO
CRÍTICO ATENDIMENTO DO
REQUISITO

Compra de EPI Planilha enviada para

(Equipamento de  CA - certificado de aprovação do equipamento o setor de
Proteção homologado pelo DGS. suprimentos /
Individual) CONVAL

Planilha enviada para

Compra de EPC
 CA - certificado de aprovação de equipamento o setor de
(Equipamento de
homologado pelo DGS (quando aplicável). suprimentos /
Proteção Coletiva)
CONVAL

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 Laudos de qualidade do agente extintor utilizado;

Extintores de
 Equipamentos em conformidade com a NBR 12962 e CONVAL
incêndio
10721

Mangueiras de
 Em conformidade com a NBR 11861 e IT CB 17 CONVAL
incêndio

LGE - Líquido
Gerador de  Em conformidade com a NBR 15511:2008 CONVAL
Espuma

 FISP ou MSDS (ficha de segurança) do produto em

português.
Produtos químicos  Recipiente com rotulagem conforme NR 26. MC-DOC
 Se produto químico novo seguir procedimento
estabelecido na NSA/DGS-03/446.

3.1. Requisitos gerais para Fornecedores de Serviços

3.2. Requisitos de SSO exigidos para todos os Fornecedores

CONTROLES PARA
ASSEGURAR
REQUISITOS PARA ATENDIMENTO
ATENDIMENTO DO
REQUISITO

Todos os fornecedores, quando estiverem realizando algum tipo de visita, antes

de entrar nas dependências da CEBRACE, devem assistir ao vídeo de integração
passado na Portaria (aproximadamente 7 minutos). A validade desta integração é
de 1 ano. Sistema Ronda
Para realização de qualquer atividade após o serviço ter sido contratado, os
fornecedores devem passar por integração a ser realizada pelo DGS, conforme
agendamento prévio.

Para os trabalhos que envolvam a utilização de fontes radioativas é exigido o Documentação

acompanhamento de supervisor de radioproteção com registro no CNEN e no Serviço de
apresentação do Plano de Radioproteção. Radioproteção

É terminantemente proibida a prática de qualquer tipo de improvisação. Inspeções Diárias

Esta prática sujeita o fornecedor à perda de pontos. DGS/ PTSA

Sempre que aplicável, quando da utilização de equipamentos ruidosos (acima de Inspeções Diárias
85 dB (A), é obrigatória a instalação de silenciadores. DGS/ PTSA

Quando requerido pelo DGS, em função do risco da atividade, disponibilizar um Documentação DGS –
técnico de segurança para acompanhamento dos trabalhos nas dependências da Cópia do registro no
CEBRACE. MTE
Lista de presença
Através de seus responsáveis, participar das reuniões bimestrais com
fornecedores promovidas pela CEBRACE em suas dependências. Para
fornecedores críticos de Meio Ambiente, este item aplica-se somente a
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fornecedores fixos. Observação: A perda de pontos pelo não-comparecimento à

reunião passa a ser cumulativa de um mês para outro, ou seja, na primeira falta
perde-se 15 pontos, na segunda 30, e assim por diante.

Fornecedores Fixos: Comparecer no horário e data previstos para a auditoria

programada pelo DGS com toda a documentação requerida estabelecida no
Documentação DGS
“Cronograma de auditoria dos prestadores de serviços fixos” (exemplo: PCMSO,
Cronograma e
PCA, PPRA e outros), devendo o fornecedor apresentar ao DGS um plano de ação
Relatório de Não-
para as irregularidades encontradas em até 30 dias após a realização da
Conformidades
auditoria. O DGS é responsável por re-agendar as auditorias em caso de não
cumprimento do cronograma estabelecido

O DGS deve ser comunicado quando da realização de medições ambientais e

ergonômicas a serem realizadas pelos fornecedores fixos nas dependências da Auditoria
CEBRACE. A não-comunicação sujeita o fornecedor à perda de pontos.

Quando da ocorrência de acidentes (inclusive quando de pequenas lesões) nas

dependências da CEBRACE:
 Dirigir-se imediatamente para o ambulatório médico da CEBRACE, se
possível. Não sendo possível, acionar o ramal de emergência - 333.
Comunicação
 Sendo necessário o transporte do funcionário para o hospital, a CEBRACE
Ambulatório
fornecerá o recurso, ficando os custos do hospital a cargo do fornecedor.
 Designar um representante para participar do processo de investigação do
acidente.
 Emitir e encaminhar a CAT para o DGS.

É obrigatório o uso de uniformes por todos os funcionários de fornecedores que Inspeções Diárias
prestam serviços à Cebrace, com a identificação da empresa em local visível. DGS

Não é permitida a entrada e/ou permanência de funcionários vestindo bermudas,

shorts, camisetas, regatas, calçando chinelos, tênis, sandálias e sapatos de salto
Portaria
superior à três centímetros e/ou que não permitam o total apoio da planta dos
pés e calcanhar com o piso.

Os empregados do fornecedor devem ser orientados quanto à proibição do uso de

qualquer tipo de armas no interior da CEBRACE, bem como equipamentos Portaria
fotográficos, filmadoras e gravadores.

O transporte dos empregados do fornecedor deve ser realizado em veículos

apropriados e cadastrados em órgão de transporte competente, entendendo-se
como tal: ônibus, peruas e outros veículos fechados.
Caso o transporte dos funcionários seja realizado por meio de vans ou outro tipo Portaria
de veículo que venha a acessar o interior da fábrica este veículo deve ser
cadastrado e o motorista deve passar por integração e fornecer toda a
documentação necessária ao sistema de segurança.

Somente será permitida a entrada de produtos químicos nas dependências da

CEBRACE com sua devida identificação no recipiente (rotulagem) e mediante
apresentação da FISP – Ficha de Informação de Segurança do Produto. Na falta Portaria
desta, a entrada somente será permitida com a prévia autorização do DGS ou
DGA. É proibida a utilização de TINNER nas dependências da CEBRACE.

Inspeções Diárias
As atividades de guindar, elétrica, soldas/corte a quente e operação de veículos
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industriais somente serão liberadas após fornecimento do crachá de autorização

emitido pelo DGS. Este crachá deve ser portado em local visível. DGS

Os fornecedores fixos devem enviar, até o primeiro dia útil do mês seguinte, ao
Documentação no
DGS a quantidade de horas homem trabalhadas e o número de funcionários. Em
DGS
caso de descumprimento do prazo o fornecedor perderá pontos.

Os fornecedores fixos devem elaborar o PCA – Programa de Conservação Auditiva

Auditoria
sempre que houver identificação do agente físico “ruído’ no PPRA.

Antes do início do trabalho nas instalações da CEBRACE o fornecedor, através dos

seus responsáveis, deve encaminhar a comunicação para o departamento DGS
Documentação no
onde constam os nomes, número de documento (RG), função dos funcionários,
DGS
data de nascimento, data de admissão e período de permanência nas
dependências da fábrica.

Anexa a esta comunicação deve ser enviada uma cópia dos documentos abaixo Documentação no
relacionados. DGS

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FORNECEDOR
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA
FIXO EVENTUAL
Ficha de Registro de Empregado ou Contrato de prestação de serviços;
Os empregados de fornecedores só podem iniciar os serviços na CEBRACE após o
X X
devido registro em carteira funcional ou apresentação do contrato de trabalho
em se tratando de autônomos.

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) atualizado considerando os exames

complementares exigidos pela legislação vigente.
O ASO deverá ser entregue em conjunto com o PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional) e deve constar no mínimo os seguintes exames
complementares:
1) Para trabalhos manuais pesados (transporte manual de cargas, levantamento X X
de carga/equipamentos pesados, manuseio de ferramentas pesadas, etc) – Raio
X de coluna vertebral (lombar, toráxica, cervical);
2) Para trabalhos onde houver a presença de aerodispersóides – Raio X de tórax
e espirometria;
3) Para trabalhos com solda MIG-TIG – Dosagem de chumbo.

Certificado de habilitação profissional (exemplo: médico do trabalho,

eletricistas, operadores de veículos industriais, empilhadeiras, técnico de
segurança, técnicos em pneumática e/ou hidráulica, mecânica, eletrônica,
X X
etc.) e/ou comprovação de experiência mínima de 1 (um) ano em carteira de
trabalho quando tratar-se de profissionais qualificados (são considerados:
soldadores e operadores de guindastes).

Formulário “Cadastro de Empresas Contratadas - CEC” preenchido; X X

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA X

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO X

Análise de Risco de Tarefa – ART

Cópias das Análises de Riscos devidamente preenchidas e assinadas devem ser
X X
entregues ao DGS para aprovação e permanecer junto à obra sob
responsabilidade do encarregado, para ser apresentada quando solicitado.

Certificado de Aprovação dos EPI’s. (Cópia do Certificado emitido pelo M.T.E.,

X X
não serão aceitos certificados emitidos via internet).

O envio de toda a documentação para integração deverá se realizada às

segundas e quartas-feiras que antecedem a integração (Exemplo: Para
participar de integração na segunda-feira, a documentação deverá ser entregue
na quarta-feira que antecede a integração, para integrações na quarta-feira, os X X
documentos deverão ser entregues na segunda-feira que antecede a
integração), não serão aceitos documentos de integração fora desta
sistemática. O horário limite para entrega dos documentos é às 15h.
X X
Com a documentação aprovada pelo DGS e antes do início das atividades, é
obrigatória a participação do fornecedor na reunião de integração conforme
programação enviada pelo DGS.
Nesta integração, são informados os requisitos básicos de comportamento e as
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regras a serem atendidas enquanto estiverem nas dependências da Cebrace,

visando a integridade do colaborador, do meio ambiente e de equipamentos. A
integração tem validade de 1 ano e é controlada conjuntamente à data de
vencimento do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional do colaborador. Se o
colaborador estiver com o ASO vencido, não será permitida sua entrada até que
o ASO atualizado seja apresentado ao DGS. Caso a integração esteja vencida, a
mesma precisará ser renovada e para tanto é obrigatória a apresentação de
todos os documentos mencionados acima.

Inspeções
Portar em local visível o crachá de acesso fornecido após a integração. Diárias
DGS

4. METODOLOGIA PARA CÁLCULO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES FIXOS E EVENTUAIS – MEIO

AMBIENTE E SSO

O processo de qualificação de fornecedores de produtos e serviços é obtido pelo ISADR, onde ISA =
Índice de Segurança e Ambiental e DR = Documentação Requerida – somente para fornecedores fixos.

4.1. Índice de Segurança e Ambiental – ISA = 0,7 do ISADR

O fornecedor inicia o processo de qualificação com 100 pontos. A pontuação é zerada a cada ano
calendário. A cada requisito não atendido, seja de SSO ou Meio Ambiente, perde-se pontos da seguinte
forma:
ITEM PONTOS

MEIO AMBIENTE
Coleta seletiva (infração leve) 05 pontos

Coleta Seletiva (infração grave) 10 pontos

Vazamento ou Derramamento de Resíduos (infração leve) 05 pontos

Vazamento ou Derramamento de Resíduos com contaminação

10 pontos
do solo ou rede pluvial (infração grave)

05 pontos e o caminhão é retido

Transporte: falta do rótulo de risco no caminhão (transporte de
dentro das dependências da fábrica
produtos perigosos)
até a apresentação do mesmo.

10 pontos e o caminhão é retido

dentro das dependências da fábrica
Falta de MOPE do motorista (transporte de produtos perigosos)
até a apresentação dos mesmos ou
e/ou Certificado de Capacitação do INMETRO do caminhão
substituição do motorista e do
caminhão.

Falta do manifesto de carga 05 pontos

Laudos de análises incorretos ou não fornecidos 10 pontos

Outras Infrações (danos à flora, fauna e materiais) 05 Pontos

NSA/DGS-01/446-14
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA
Unidade JacareíJACAREÍ UNIT
SAFETY AND ENVIRONMENT NORM

REQUIREMENTS TO BE OBSERVED BY SUPPLIERS Pág.: 14/15

Emissão de fumaça preta acima do nível 2 da escala hingelmann 05 Pontos

SEGURANÇA
Não comunicação de acidentes ocorridos no interior da fábrica. 30 pontos

Ocorrência de acidente com afastamento (TF1) 30 pontos

Ocorrência de acidente sem afastamento (TF2) 25 pontos

Observação de comportamento inseguro. Exemplos: não uso de

EPI, improvisações, ferramenta inadequada, falta de abertura 15 pontos
de PTSA ou incompleta, descumprimento de norma interna.

Não comunicação ao DGS quando da realização de medições

10 pontos
ambientais e ergonômicas.

Não cumprimento do prazo para informação da hora homem

10 pontos
trabalhada (HHT).

Não comparecimento na data da auditoria convocada pelo DGS.

10 pontos
(Obs.: A reincidência acarretará o dobro da perda de pontos)

Não cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta NSA. 05 pontos

Apontamentos referentes à 5S 01 ponto por apontamento

ISA = (100 – X). 0,7 ⇒ onde x representa a soma dos pontos perdidos

4.2. Índice de Documentação Requerida de Fornecedores Fixos– DR = 0,3 do ISADR

O DR é obtido através da apresentação de documentação legal verificada durante a auditoria do DGS.

Para cada item não apresentado ou incorreto, perdem-se pontos conforme a tabela abaixo:

Item Documentação Requerida Pontuação

1 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 9,1
2 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 9,1
3 Programa de Conservação Auditiva – PCA 9,1
4 Livro de inspeção do Ministério do Trabalho 9,1
5 Atestado de Saúde Ocupacional – ASO 9,1
6 Registro de Treinamento de APR/ Instruções de Trabalho 9,1
7 Laudos ambientais (quando requerido pelo PPRA) 9,1
8 Cronograma para realização de medições ambientais e ergonômicas 9,1
9 Metodologia para avaliação ambiental e ergonômica 9,1
Certificados de calibração dos instrumentos utilizados quando da realização de
10 9,1
medições ambientais e ergonômicas
11 Livro de Atas da CIPA 9,1

DR = (100 – X). 0,3 ⇒ onde x representa a pontuação obtida no quadro

de documentação exigida
NSA/DGS-01/446-14
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA
Unidade JacareíJACAREÍ UNIT
SAFETY AND ENVIRONMENT NORM

REQUIREMENTS TO BE OBSERVED BY SUPPLIERS Pág.: 15/15

No caso de não ser pertinente a documentação para o fornecedor, não é tirada pontuação. A
consolidação do ISADR é realizada pelo DGS/ DGA e enviada mensalmente para SUP.

 Os fornecedores que obtiverem ISADR ≥ 50 são considerados qualificados e inscritos na “Lista de

Fornecedores Qualificados de Serviços”.
 Os fornecedores que obtiverem ISADR < 50 são considerados desqualificados e inscritos na “Lista de
Fornecedores Desqualificados de Serviços”.
 As empresas prestadoras de serviço fixo desqualificadas, só podem renovar seus contratos ou
continuar com a prestação dos serviços com autorização formal do Diretor Industrial, sendo então
exigida a apresentação de um programa de segurança e meio ambiente, a ser implementado para
melhoria do desempenho de SSO e meio ambiente, que deve ser aprovado pelo DGS e DGA (conforme
o caso).
 Para os fornecedores fixos que obtiverem pontuação entre 75 e 51 pontos pode ser requerida
apresentação para o DGS ou DGA de um plano de ação preventiva e/ou corretiva, visando implementar
melhorias em seus processos de trabalho.
 As empresas prestadoras de serviços eventuais desqualificadas ficam impedidas de prestarem novos
serviços para CEBRACE no ano calendário, salvo com autorização do Diretor Industrial.

5. REGISTROS DO SISTEMA

Os seguintes documentos são considerados Registros Ambientais e de Segurança e tratados conforme

MP/DGI-01/424:

 Listas de Fornecedores Qualificados e Desqualificados;

 Cadastro de Empresas Contratadas – CEC;
 Análise de Risco da Tarefa – ART;
 Registro de Treinamento de Integração de Empresa Contratada – RETEC;
 Auditoria Ambiental em Fornecedores – AUD-FORN;
 Check-List para Transporte de Produtos Perigosos – CHECK LIST;
 MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos.

NSA/DGS-01/446-14